2026年體育用品公司環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)上報(bào)管理制度第一章總則第一條制定目的。為規(guī)范公司環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集、審核、上報(bào)工作，確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，落實(shí)企業(yè)環(huán)保主體責(zé)任，結(jié)合體育用品行業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)（生產(chǎn)車間涉及涂裝、注塑、縫紉等環(huán)節(jié)，存在廢氣、廢水、噪音、揚(yáng)塵等監(jiān)測(cè)需求），制定本制度。本制度為環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集、核對(duì)、上報(bào)、整改的核心依據(jù)，公司環(huán)保部、生產(chǎn)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、行政部及所有參與監(jiān)測(cè)工作的人員均需嚴(yán)格遵守。第二條法律與規(guī)范依據(jù)。本制度制定及執(zhí)行嚴(yán)格遵循《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《排污許可管理?xiàng)l例》《環(huán)境監(jiān)測(cè)管理辦法》《企業(yè)環(huán)境信息依法披露管理辦法》等國(guó)家現(xiàn)行法律法規(guī)，參照體育用品行業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)通用規(guī)范，確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)上報(bào)全流程合法合規(guī)，杜絕數(shù)據(jù)造假、遲報(bào)、漏報(bào)等問題。第三條適用范圍。本制度適用于公司所有環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的上報(bào)管理，包括生產(chǎn)車間廢氣（VOCs、粉塵）、生產(chǎn)廢水（COD、氨氮）、廠界噪音、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域揚(yáng)塵、固廢處置等監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)；覆蓋數(shù)據(jù)采集、核對(duì)、審核、上報(bào)、整改反饋全流程，涉及環(huán)保部、生產(chǎn)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、行政部等所有相關(guān)部門。第四條基本原則。環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)上報(bào)堅(jiān)持“真實(shí)精準(zhǔn)、及時(shí)完整、分級(jí)審核、閉環(huán)整改”四項(xiàng)核心原則：（一）真實(shí)精準(zhǔn)：監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)需如實(shí)反映公司環(huán)境狀況，采用合規(guī)監(jiān)測(cè)方法，無篡改、偽造、虛報(bào)數(shù)據(jù)行為；（二）及時(shí)完整：按監(jiān)管要求時(shí)限完成數(shù)據(jù)上報(bào)，覆蓋所有監(jiān)測(cè)點(diǎn)位及指標(biāo)，不遲報(bào)、不漏報(bào)；（三）分級(jí)審核：監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)經(jīng)采集人、環(huán)保專員、環(huán)保部負(fù)責(zé)人分級(jí)審核后上報(bào)，確保數(shù)據(jù)無差錯(cuò)；（四）閉環(huán)整改：對(duì)超標(biāo)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)即時(shí)啟動(dòng)整改，整改完成后復(fù)核上報(bào)，形成整改閉環(huán)。第二章管理主體與職責(zé)第五條統(tǒng)籌管理部門。公司環(huán)保部為環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)上報(bào)統(tǒng)籌管理部門，指定專人擔(dān)任環(huán)保專員，負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)計(jì)劃制定、數(shù)據(jù)采集審核、上報(bào)流程管控、超標(biāo)數(shù)據(jù)整改督辦；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位數(shù)據(jù)采集，倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集，行政部負(fù)責(zé)上報(bào)渠道對(duì)接及資料留存。第六條環(huán)保部核心職責(zé)。（一）計(jì)劃制定：每年年初結(jié)合公司生產(chǎn)布局及環(huán)保監(jiān)管要求，制定年度環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃，明確監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、指標(biāo)、頻次、上報(bào)時(shí)限，1個(gè)工作日內(nèi)下發(fā)至相關(guān)部門；（二）數(shù)據(jù)審核：收到各部門提交的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)后，1個(gè)工作日內(nèi)完成審核，核對(duì)數(shù)據(jù)采集時(shí)間、方法、數(shù)值的合規(guī)性，發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù)當(dāng)日要求重新采集；（三）上報(bào)執(zhí)行：審核通過后，按監(jiān)管要求時(shí)限完成數(shù)據(jù)上報(bào)（線上平臺(tái)/書面報(bào)送），留存上報(bào)憑證，確保上報(bào)信息與審核數(shù)據(jù)一致；（四）整改督辦：發(fā)現(xiàn)超標(biāo)數(shù)據(jù)后，當(dāng)日下發(fā)整改通知，督促責(zé)任部門制定整改措施，跟蹤整改進(jìn)度，整改完成后1個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)核監(jiān)測(cè)；（五）臺(tái)賬管理：建立環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)臺(tái)賬，記錄采集時(shí)間、點(diǎn)位、數(shù)值、上報(bào)結(jié)果、整改情況，臺(tái)賬保存期限不少于5年。第七條生產(chǎn)部核心職責(zé)。（一）數(shù)據(jù)采集：按監(jiān)測(cè)計(jì)劃每日/每周完成生產(chǎn)車間監(jiān)測(cè)點(diǎn)位（廢氣、廢水、噪音）數(shù)據(jù)采集，使用合規(guī)監(jiān)測(cè)設(shè)備，記錄采集時(shí)間、設(shè)備編號(hào)、采集人，確保數(shù)據(jù)原始記錄完整；（二）異常反饋：采集發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)超標(biāo)或設(shè)備異常，當(dāng)日反饋至環(huán)保部，暫停相關(guān)生產(chǎn)環(huán)節(jié)（必要時(shí)）并配合排查原因；（三）配合整改：收到環(huán)保部整改通知后，2個(gè)工作日內(nèi)完成生產(chǎn)環(huán)節(jié)整改（如調(diào)整工藝、檢修環(huán)保設(shè)備），整改完成后通知環(huán)保部復(fù)核。第八條倉(cāng)儲(chǔ)部核心職責(zé)。（一）數(shù)據(jù)采集：每周完成倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域揚(yáng)塵、固廢堆放等監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集，如實(shí)記錄數(shù)值，采集過程留存影像資料；（二）日常管控：根據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)調(diào)整倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)方式（如增加灑水頻次、規(guī)范固廢分類），避免揚(yáng)塵、固廢污染超標(biāo)；（三）資料提交：每月初1個(gè)工作日內(nèi)，將上月倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)匯總提交至環(huán)保部，附異常情況說明。第九條行政部核心職責(zé)。（一）渠道對(duì)接：維護(hù)與環(huán)保監(jiān)管部門的上報(bào)渠道（線上平臺(tái)賬號(hào)、對(duì)接人信息），確保上報(bào)通道暢通；（二）資料留存：留存所有監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)上報(bào)憑證、監(jiān)管部門反饋文件，按年度整理歸檔；（三）培訓(xùn)配合：配合環(huán)保部組織環(huán)境監(jiān)測(cè)知識(shí)培訓(xùn)，確保采集人員掌握正確的監(jiān)測(cè)方法和數(shù)據(jù)記錄要求。第三章監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)第十條通用采集標(biāo)準(zhǔn)。（一）設(shè)備要求：使用經(jīng)校準(zhǔn)合格的監(jiān)測(cè)設(shè)備（廢氣檢測(cè)儀、噪音計(jì)、水質(zhì)快速檢測(cè)包等），設(shè)備校準(zhǔn)周期不超過12個(gè)月，采集前核查設(shè)備狀態(tài)；（二）點(diǎn)位要求：按環(huán)保監(jiān)管備案的監(jiān)測(cè)點(diǎn)位采集數(shù)據(jù)，不得擅自變更點(diǎn)位，新增/變更點(diǎn)位需提前報(bào)備監(jiān)管部門；（三）頻次要求：廢氣、廢水監(jiān)測(cè)每日不少于1次，廠界噪音每日分晝間、夜間各監(jiān)測(cè)1次，倉(cāng)儲(chǔ)揚(yáng)塵每周監(jiān)測(cè)2次，固廢處置數(shù)據(jù)按處置批次采集；（四）記錄要求：原始記錄需包含采集時(shí)間、點(diǎn)位、設(shè)備編號(hào)、采集人、數(shù)值、異常情況，字跡清晰，不得涂改。第十一條各品類監(jiān)測(cè)采集要求。（一）廢氣監(jiān)測(cè)：生產(chǎn)車間涂裝、注塑環(huán)節(jié)廢氣采集需在生產(chǎn)時(shí)段進(jìn)行，每次采集時(shí)長(zhǎng)不少于15分鐘，取平均值作為上報(bào)數(shù)據(jù)；（二）廢水監(jiān)測(cè)：生產(chǎn)廢水排放口采集需在排水高峰期進(jìn)行，采集后即時(shí)檢測(cè)，避免樣本存放導(dǎo)致數(shù)據(jù)偏差；（三）噪音監(jiān)測(cè)：廠界噪音采集需避開節(jié)假日及突發(fā)噪音（如貨車裝卸），按《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》要求的方法采集；（四）揚(yáng)塵監(jiān)測(cè)：倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域揚(yáng)塵采集需在無風(fēng)或微風(fēng)天氣進(jìn)行，采集高度距地面1.5米，每次采集3個(gè)點(diǎn)位取平均值。第四章監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)上報(bào)流程管控第十二條日常上報(bào)流程。（一）數(shù)據(jù)匯總：采集人員完成數(shù)據(jù)采集后，當(dāng)日將原始記錄提交至環(huán)保專員，環(huán)保專員1個(gè)工作日內(nèi)完成數(shù)據(jù)匯總，核對(duì)各點(diǎn)位數(shù)據(jù)完整性；（二）分級(jí)審核：匯總數(shù)據(jù)經(jīng)環(huán)保專員初審、環(huán)保部負(fù)責(zé)人復(fù)審，審核通過后形成上報(bào)版本，審核未通過的退回重新采集核對(duì)；（三）正式上報(bào)：按監(jiān)管部門要求（線上平臺(tái)填報(bào)/書面報(bào)送），在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成上報(bào)，線上上報(bào)后截圖留存，書面上報(bào)需留存簽收憑證；（四）反饋跟蹤：上報(bào)后1個(gè)工作日內(nèi)查看監(jiān)管部門反饋，無異常的歸檔記錄，有異常的即時(shí)核實(shí)數(shù)據(jù)并重新上報(bào)。第十三條超標(biāo)數(shù)據(jù)處理流程。（一）數(shù)據(jù)復(fù)核：發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)超標(biāo)后，環(huán)保專員當(dāng)日重新采集復(fù)核，確認(rèn)是否為設(shè)備誤差或?qū)嶋H超標(biāo)；（二）原因排查：復(fù)核確認(rèn)超標(biāo)后，環(huán)保部聯(lián)合生產(chǎn)部/倉(cāng)儲(chǔ)部當(dāng)日排查超標(biāo)原因（如環(huán)保設(shè)備故障、生產(chǎn)工藝調(diào)整、作業(yè)不規(guī)范）；（三）整改上報(bào)：制定整改措施并立即執(zhí)行，同時(shí)向監(jiān)管部門提交超標(biāo)說明及整改計(jì)劃，整改完成后2個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)核監(jiān)測(cè)，將復(fù)核數(shù)據(jù)上報(bào)；（四）記錄歸檔：將超標(biāo)原因、整改措施、復(fù)核結(jié)果整理歸檔，納入月度環(huán)保分析報(bào)告。第十四條臨時(shí)上報(bào)流程。（一）觸發(fā)條件：遇環(huán)保監(jiān)管部門臨時(shí)抽查、專項(xiàng)檢查需上報(bào)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的，啟動(dòng)臨時(shí)上報(bào)流程；（二）緊急采集：環(huán)保部通知相關(guān)部門1個(gè)工作日內(nèi)完成指定點(diǎn)位數(shù)據(jù)采集，確保數(shù)據(jù)即時(shí)性；（三）快速審核：環(huán)保部當(dāng)日完成數(shù)據(jù)審核，直接提交環(huán)保部負(fù)責(zé)人審批后上報(bào)，縮短審核周期；（四）事后補(bǔ)錄：臨時(shí)上報(bào)完成后，1個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)充完善臺(tái)賬記錄，注明臨時(shí)上報(bào)事由。第五章監(jiān)督與責(zé)任第十五條監(jiān)督機(jī)制。（一）日常監(jiān)督：環(huán)保部每日核查監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集記錄，每周抽查1次現(xiàn)場(chǎng)采集過程，確保采集方法合規(guī)；（二）專項(xiàng)檢查：每季度由環(huán)保部聯(lián)合行政部開展環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)上報(bào)專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)核查數(shù)據(jù)真實(shí)性、上報(bào)及時(shí)性；（三）外部監(jiān)督配合：配合環(huán)保監(jiān)管部門的現(xiàn)場(chǎng)核查、數(shù)據(jù)溯源工作，如實(shí)提供監(jiān)測(cè)原始記錄、設(shè)備校準(zhǔn)證明等資料。第十六條責(zé)任追究。（一）數(shù)據(jù)造假：采集人員、審核人員篡改、偽造監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的，首次給予警告并扣減當(dāng)月績(jī)效，造成環(huán)保處罰的追究賠償責(zé)任；（二）遲報(bào)漏報(bào)：未按規(guī)定時(shí)限上報(bào)數(shù)據(jù)或漏報(bào)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位的，扣減環(huán)保部相關(guān)責(zé)任人季度績(jī)效，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)整崗位；（三）整改不力：對(duì)超標(biāo)數(shù)據(jù)未按要求整改或整改后復(fù)核仍超標(biāo)，追究生產(chǎn)部/倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人責(zé)任，通報(bào)批評(píng)并扣減績(jī)效；（四）設(shè)備失準(zhǔn)：因未按時(shí)校準(zhǔn)監(jiān)測(cè)設(shè)備導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，追究環(huán)保專員責(zé)任，承擔(dān)設(shè)備校準(zhǔn)費(fèi)用。第六章附則第十七條制度解釋權(quán)。本制度由公司環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋，各部門對(duì)條款有疑問的，可向環(huán)保部提出咨詢，環(huán)保部需在2