2026年體育用品公司客戶信息保密管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司客戶信息保密管理工作，防范客戶信息泄露、篡改、濫用風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)客戶合法權(quán)益，維護(hù)公司品牌形象和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，結(jié)合體育用品行業(yè)特點(diǎn)（涵蓋經(jīng)銷商、零售客戶、賽事合作客戶、政企采購(gòu)客戶等）及公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際，制定本制度。第二條本制度所稱客戶信息，是指公司在業(yè)務(wù)往來(lái)中獲取的與客戶相關(guān)的所有信息，包括但不限于個(gè)人客戶的姓名、聯(lián)系方式、消費(fèi)偏好、購(gòu)買記錄，企業(yè)客戶的工商信息、采購(gòu)價(jià)格、合作方案、結(jié)算方式、賽事合作細(xì)節(jié)等，涵蓋電子存儲(chǔ)和紙質(zhì)記錄的所有信息形式。第三條本制度適用于公司所有部門及員工，包括銷售、市場(chǎng)、客服、財(cái)務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)、行政等部門，以及勞務(wù)派遣、實(shí)習(xí)、外包等所有接觸客戶信息的人員，第三方合作機(jī)構(gòu)（如物流、數(shù)據(jù)服務(wù)提供商）需同步遵守本制度相關(guān)要求。第四條客戶信息保密遵循“誰(shuí)收集、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)使用、誰(shuí)保密，全程管控、分級(jí)保護(hù)”的原則，做到收集合規(guī)、存儲(chǔ)安全、使用規(guī)范、銷毀徹底，兼顧業(yè)務(wù)開(kāi)展便利性與信息保密性。第五條公司信息安全部門為客戶信息保密管理歸口部門，負(fù)責(zé)制定保密規(guī)范、開(kāi)展安全培訓(xùn)、監(jiān)督保密執(zhí)行、處置信息泄露事件；銷售/市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)客戶信息的合規(guī)收集與使用；IT部門負(fù)責(zé)客戶信息系統(tǒng)的安全防護(hù)；各部門負(fù)責(zé)人為本部門客戶信息保密第一責(zé)任人。第二章各部門職責(zé)分工第六條信息安全部門職責(zé)：（一）制定客戶信息分級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)（核心信息、普通信息），明確不同級(jí)別信息的保密要求和訪問(wèn)權(quán)限；（二）每季度組織全員開(kāi)展客戶信息保密培訓(xùn)，講解法律法規(guī)要求、保密操作規(guī)范、泄露追責(zé)條款；（三）每月抽查各部門客戶信息存儲(chǔ)、使用情況，核查是否存在違規(guī)拷貝、外傳、存儲(chǔ)等行為；（四）建立客戶信息泄露應(yīng)急處置預(yù)案，信息泄露時(shí)第一時(shí)間啟動(dòng)處置流程，降低泄露影響；（五）對(duì)接第三方合作機(jī)構(gòu)，簽訂保密協(xié)議，明確其客戶信息保密責(zé)任，定期核查履約情況；（六）記錄客戶信息保密檢查結(jié)果、培訓(xùn)情況、泄露處置過(guò)程，建立完整的保密管理臺(tái)賬。第七條銷售/市場(chǎng)/客服部門職責(zé)：（一）僅收集業(yè)務(wù)開(kāi)展必需的客戶信息，收集前向客戶告知信息使用范圍和保密措施，取得客戶同意；（二）通過(guò)公司指定系統(tǒng)存儲(chǔ)客戶信息，禁止將客戶信息存儲(chǔ)在私人手機(jī)、電腦、U盤等設(shè)備中；（三）僅在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)使用客戶信息，禁止向無(wú)關(guān)人員、外部機(jī)構(gòu)泄露客戶信息；（四）離職前按要求交接客戶信息資料，刪除私人設(shè)備中留存的所有客戶信息，簽署保密承諾書(shū)；（五）發(fā)現(xiàn)客戶信息泄露風(fēng)險(xiǎn)或疑似泄露行為，立即上報(bào)信息安全部門，配合開(kāi)展核查工作。第八條IT部門職責(zé)：（一）為客戶信息管理系統(tǒng)設(shè)置分級(jí)訪問(wèn)權(quán)限，不同崗位僅可訪問(wèn)對(duì)應(yīng)權(quán)限的客戶信息；（二）為系統(tǒng)配置數(shù)據(jù)加密、操作日志記錄、異常訪問(wèn)預(yù)警功能，記錄所有客戶信息查詢、導(dǎo)出行為；（三）定期更新系統(tǒng)安全補(bǔ)丁，部署防火墻、病毒查殺等防護(hù)措施，防范黑客攻擊竊取信息；（四）紙質(zhì)客戶信息由行政部門統(tǒng)一歸檔保管，IT部門配合做好電子歸檔的加密存儲(chǔ)；（五）員工離職時(shí)及時(shí)注銷其系統(tǒng)訪問(wèn)權(quán)限，收回相關(guān)設(shè)備，確保無(wú)法再訪問(wèn)客戶信息。第九條財(cái)務(wù)部門職責(zé)：（一）僅留存客戶結(jié)算相關(guān)必要信息，禁止超范圍收集客戶財(cái)務(wù)隱私；（二）客戶財(cái)務(wù)信息（回款金額、結(jié)算方式等）僅限財(cái)務(wù)人員和指定業(yè)務(wù)人員訪問(wèn)；（三）紙質(zhì)財(cái)務(wù)單據(jù)中的客戶信息需加密歸檔，電子財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)定期備份并加密存儲(chǔ)。第三章客戶信息保密管理核心要求第十條信息收集規(guī)范：（一）向個(gè)人客戶收集姓名、電話、地址等信息時(shí)，明確告知用于訂單配送、售后回訪等用途，取得客戶書(shū)面或電子同意；（二）向企業(yè)客戶收集工商信息、對(duì)接人信息時(shí)，僅收集與合作相關(guān)的內(nèi)容，禁止索要無(wú)關(guān)商業(yè)機(jī)密；（三）禁止通過(guò)誘導(dǎo)、欺詐、竊取等非法方式收集客戶信息，禁止從非正規(guī)渠道購(gòu)買客戶信息；（四）收集的客戶信息需在公司指定臺(tái)賬或系統(tǒng)中登記，記錄收集時(shí)間、收集人、使用用途。第十一條信息存儲(chǔ)規(guī)范：（一）核心客戶信息（如賽事合作底價(jià)、經(jīng)銷商年度采購(gòu)量、政企采購(gòu)協(xié)議）采用雙重加密存儲(chǔ)，僅部門負(fù)責(zé)人及指定人員可訪問(wèn)；（二）普通客戶信息（如零售客戶購(gòu)買記錄、聯(lián)系方式）存儲(chǔ)在公司內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)，禁止外網(wǎng)訪問(wèn)；（三）紙質(zhì)客戶信息資料存入帶鎖檔案柜，檔案柜鑰匙由專人保管，借閱需登記并限時(shí)歸還；（四）禁止將客戶信息截圖、拍照、拷貝至私人設(shè)備，禁止通過(guò)微信、QQ等私人社交工具傳輸客戶信息；（五）每半年清理一次無(wú)效客戶信息，紙質(zhì)資料粉碎銷毀，電子資料永久刪除且不可恢復(fù)。第十二條信息使用規(guī)范：（一）僅在業(yè)務(wù)開(kāi)展時(shí)使用客戶信息，禁止用于推銷非公司產(chǎn)品、對(duì)外出售、與他人交換等用途；（二）跨部門使用客戶信息需提交申請(qǐng)，經(jīng)信息安全部門及信息所屬部門負(fù)責(zé)人審批后，方可有限度提供；（三）向第三方合作機(jī)構(gòu)（如物流、廣告服務(wù)商）提供客戶信息時(shí)，需簽訂保密協(xié)議，僅提供必需信息，且全程監(jiān)督使用過(guò)程；（四）客戶要求更正、刪除其信息時(shí)，在1個(gè)工作日內(nèi)完成信息更正/刪除，并記錄操作過(guò)程。第十三條離職交接規(guī)范：（一）接觸客戶信息的員工離職前，需將手中的客戶信息資料（紙質(zhì)/電子）全部交接給指定人員；（二）IT部門注銷其所有系統(tǒng)訪問(wèn)權(quán)限，信息安全部門核查其私人設(shè)備，確認(rèn)無(wú)客戶信息留存；（三）離職員工簽署《客戶信息保密承諾書(shū)》，承諾離職后仍需遵守保密義務(wù)，禁止泄露原公司客戶信息；（四）核心崗位離職人員，公司保留1-2年的保密追責(zé)權(quán)利，發(fā)現(xiàn)泄露行為依法追責(zé)。第四章泄露事件處置第十四條泄露發(fā)現(xiàn)與上報(bào)：（一）員工發(fā)現(xiàn)客戶信息泄露（如信息被外傳、系統(tǒng)數(shù)據(jù)異常導(dǎo)出、接到客戶信息泄露投訴），需立即向信息安全部門上報(bào)；（二）上報(bào)內(nèi)容需包含泄露信息類型、泄露范圍、疑似泄露原因、發(fā)現(xiàn)時(shí)間等關(guān)鍵信息；（三）信息安全部門接到上報(bào)后，1小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)核查，確認(rèn)泄露事實(shí)及影響范圍。第十五條應(yīng)急處置措施：（一）立即暫停相關(guān)信息系統(tǒng)訪問(wèn)權(quán)限，封鎖泄露渠道（如關(guān)閉異常賬號(hào)、停用違規(guī)設(shè)備）；（二）聯(lián)系被泄露信息的客戶，告知泄露情況，說(shuō)明補(bǔ)救措施，安撫客戶情緒；（三）核查泄露原因（人為違規(guī)、系統(tǒng)漏洞、第三方泄露），針對(duì)性采取補(bǔ)救措施；（四）泄露情節(jié)嚴(yán)重的，按法律法規(guī)要求向監(jiān)管部門報(bào)告，配合開(kāi)展調(diào)查工作。第十六條事后整改：（一）泄露事件處置完畢后，信息安全部門分析泄露原因，制定整改措施，堵塞管理漏洞；（二）組織全員開(kāi)展泄露事件警示教育，強(qiáng)化保密意識(shí)；（三）將整改措施納入日常保密管理，定期核查整改效果。第五章考核與責(zé)任追究第十七條考核要求：（一）將客戶信息保密執(zhí)行情況納入各部門績(jī)效考核，核心信息零泄露為基本考核目標(biāo)；（二）對(duì)嚴(yán)格遵守保密制度、及時(shí)發(fā)現(xiàn)并阻止信息泄露的員工，給予表彰或績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)；（三）部門出現(xiàn)客戶信息泄露風(fēng)險(xiǎn)的，扣減部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員績(jī)效分值。第十八條責(zé)任追究：（一）員工首次輕微違規(guī)（如未按規(guī)范存儲(chǔ)普通客戶信息），給予批評(píng)教育并要求限期整改；（二）違規(guī)泄露普通客戶信息的，扣減當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金，取消年度評(píng)優(yōu)資格；（三）泄露核心客戶信息、造成公司經(jīng)濟(jì)損失或客戶投訴的，解除勞動(dòng)合同，要求賠償經(jīng)濟(jì)損失；（四）員工離職后泄露客戶信息的，公司依法追究其法律責(zé)任；（五）第三方合作機(jī)構(gòu)泄露客戶信息的，終止合作并要求賠償損失，情節(jié)嚴(yán)重的提起訴訟；（六）部門負(fù)責(zé)人未履行監(jiān)督職責(zé)，導(dǎo)致本部門多次出現(xiàn)保密違規(guī)的，給予降職或通報(bào)批評(píng)處理。第六章附則第十九條本制度所涉及的《客戶信息保密承諾書(shū)》《第三方保密協(xié)議》等文件，由信息安全部門統(tǒng)一制定，報(bào)公司管理層備