2026年體育用品公司樣品試制管控管理制度第一章總則第一條制定目的為規(guī)范公司體育用品樣品試制全流程管理，確保樣品試制工作有序開展，提升樣品試制效率與質(zhì)量，降低試制成本，保障新產(chǎn)品研發(fā)、客戶定制需求及市場拓展等工作的順利推進(jìn)，結(jié)合公司體育用品生產(chǎn)研發(fā)實(shí)際，特制定本制度。本制度旨在通過明確樣品試制各環(huán)節(jié)管控要求，厘清各部門職責(zé)，避免試制過程中的無序操作與資源浪費(fèi)，確保樣品試制結(jié)果能夠滿足研發(fā)、市場及客戶的實(shí)際需求。第二條適用范圍本制度適用于公司所有體育用品樣品的試制管理工作，包括但不限于球類、健身器材、運(yùn)動(dòng)服飾配件、戶外體育裝備等各類體育用品的新品研發(fā)樣品、客戶定制樣品、質(zhì)量改進(jìn)樣品、市場測(cè)試樣品等；適用于參與樣品試制的研發(fā)、生產(chǎn)、采購、質(zhì)檢等所有相關(guān)部門及人員，涵蓋樣品試制申請(qǐng)、審批、物料申領(lǐng)、試制實(shí)施、檢驗(yàn)確認(rèn)、資料歸檔等全流程。第三條基本原則1.合規(guī)可控原則：樣品試制全過程需符合國家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)法規(guī)及公司各項(xiàng)管理規(guī)定，所有試制環(huán)節(jié)均納入管控范圍，確保試制行為合法合規(guī)；2.成本控制原則：合理規(guī)劃試制物料、人工、設(shè)備等成本，避免不必要的浪費(fèi)，試制物料按需申領(lǐng)、按量使用，剩余物料及時(shí)回收處理；3.質(zhì)量優(yōu)先原則：樣品試制需滿足研發(fā)要求或客戶需求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保樣品能夠真實(shí)反映產(chǎn)品設(shè)計(jì)或定制要求，杜絕因追求進(jìn)度忽視質(zhì)量的情況；4.高效協(xié)同原則：研發(fā)、生產(chǎn)、采購、質(zhì)檢等部門需密切配合，明確各環(huán)節(jié)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，保障樣品試制按時(shí)完成，滿足相關(guān)使用需求。第二章樣品試制申請(qǐng)與審批第四條試制申請(qǐng)需開展樣品試制工作的部門（研發(fā)部、市場部等）需填寫《樣品試制申請(qǐng)表》，明確樣品名稱、類型、規(guī)格、試制數(shù)量、試制目的（新品研發(fā)/客戶定制/質(zhì)量改進(jìn)/市場測(cè)試等）、核心技術(shù)參數(shù)要求、預(yù)計(jì)交付時(shí)間、所需物料清單及預(yù)估成本等關(guān)鍵信息，申請(qǐng)表需經(jīng)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，確保申請(qǐng)信息真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。第五條審批流程1.常規(guī)樣品試制（預(yù)估成本≤5000元）：申請(qǐng)表經(jīng)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核無誤后，提交生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審批，審批通過后方可啟動(dòng)試制流程；2.特殊樣品試制（預(yù)估成本＞5000元或涉及新工藝、新材料、新設(shè)備使用）：申請(qǐng)表經(jīng)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人逐級(jí)審核后，提交公司分管生產(chǎn)/研發(fā)的負(fù)責(zé)人審批，審批通過后方可啟動(dòng)試制；3.緊急樣品試制（需加急完成的客戶定制樣品、展會(huì)急用樣品等）：可簡化審批流程，由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人與生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人溝通確認(rèn)后先行啟動(dòng)試制，后續(xù)需在試制啟動(dòng)后2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)充完善審批手續(xù)，確保審批資料歸檔完整。第六條物料申領(lǐng)審批通過后，申請(qǐng)部門憑《樣品試制申請(qǐng)表》到倉庫申領(lǐng)試制物料，倉庫管理人員需核對(duì)物料清單與審批信息，按實(shí)際需求精準(zhǔn)發(fā)放，對(duì)稀缺物料、高價(jià)核心物料需單獨(dú)登記領(lǐng)用明細(xì)，確保物料去向可追溯；如試制所需物料無庫存，由采購部門按申請(qǐng)表要求優(yōu)先采購，采購周期需提前納入樣品交付時(shí)間規(guī)劃，避免因物料延遲影響試制進(jìn)度。第三章樣品試制過程管控第七條試制方案制定生產(chǎn)部門接到審批后的試制申請(qǐng)后，需在1個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)樣品技術(shù)要求制定試制方案，明確試制工序、使用設(shè)備、操作規(guī)范、試制人員及各工序完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)；對(duì)于涉及新工藝、新材料的樣品，需提前組織試制人員進(jìn)行技術(shù)交底，講解操作要點(diǎn)、質(zhì)量把控重點(diǎn)及安全注意事項(xiàng)，確保試制人員掌握核心操作要求。第八條試制操作規(guī)范1.試制人員需嚴(yán)格按照試制方案及設(shè)備操作規(guī)范開展試制工作，不得隨意更改樣品技術(shù)參數(shù)、試制工序或物料配比，確需調(diào)整的，需經(jīng)申請(qǐng)部門及生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)；2.試制過程中需遵守公司安全生產(chǎn)規(guī)定，正確佩戴勞保用品，規(guī)范操作生產(chǎn)設(shè)備，嚴(yán)禁違規(guī)操作，避免發(fā)生設(shè)備損壞或人身安全事故；3.試制過程中如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問題、技術(shù)參數(shù)不合理或其他影響試制結(jié)果的問題，需立即停止操作，及時(shí)向生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人及申請(qǐng)部門反饋，待問題協(xié)商解決后方可繼續(xù)試制；4.試制人員需如實(shí)做好試制過程記錄，包括物料實(shí)際使用量、各工序完成時(shí)間、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、出現(xiàn)的問題及處理方式等，確保試制過程可追溯。第九條試制進(jìn)度管控生產(chǎn)部門需指定專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)樣品試制進(jìn)度，每日核對(duì)各工序完成情況，建立進(jìn)度臺(tái)賬；如遇物料延遲、設(shè)備故障、技術(shù)問題等導(dǎo)致進(jìn)度滯后的情況，需第一時(shí)間協(xié)調(diào)解決，并向申請(qǐng)部門反饋進(jìn)度調(diào)整情況，提出補(bǔ)救措施，盡可能滿足原定交付時(shí)間；確需延期的，需提前告知申請(qǐng)部門，協(xié)商確定新的交付時(shí)間。第四章樣品檢驗(yàn)與確認(rèn)第十條試制完成初檢樣品試制完成后，生產(chǎn)部門需先進(jìn)行自檢，核對(duì)樣品數(shù)量、外觀、基本規(guī)格參數(shù)等是否符合試制申請(qǐng)要求，自檢合格后填寫《樣品初檢單》，隨樣品一并提交質(zhì)檢部門進(jìn)行專業(yè)檢驗(yàn)；自檢不合格的，需分析原因并重新組織試制，直至自檢合格。第十一條專業(yè)檢驗(yàn)質(zhì)檢部門需在收到樣品后1-2個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)樣品技術(shù)參數(shù)要求及國家相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行專業(yè)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括尺寸精度、材質(zhì)性能、外觀質(zhì)量、功能測(cè)試等，對(duì)于客戶定制樣品，需嚴(yán)格參照客戶提供的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；檢驗(yàn)完成后出具《樣品檢驗(yàn)報(bào)告》，明確檢驗(yàn)結(jié)果（合格/不合格）及不合格項(xiàng)明細(xì)，檢驗(yàn)報(bào)告需由檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)。第十二條樣品確認(rèn)1.檢驗(yàn)合格的樣品：由質(zhì)檢部門將樣品及《樣品檢驗(yàn)報(bào)告》移交申請(qǐng)部門，申請(qǐng)部門需在2個(gè)工作日內(nèi)對(duì)樣品進(jìn)行最終確認(rèn)，確認(rèn)符合試制目的要求后簽字驗(yàn)收；2.檢驗(yàn)不合格的樣品：由質(zhì)檢部門將不合格項(xiàng)反饋至生產(chǎn)部門及申請(qǐng)部門，共同分析不合格原因，如因操作失誤導(dǎo)致，由生產(chǎn)部門重新組織試制；如因技術(shù)參數(shù)不合理導(dǎo)致，由申請(qǐng)部門調(diào)整技術(shù)要求后重新提交試制申請(qǐng)。第五章樣品管理與歸檔第十三條樣品留存驗(yàn)收合格的樣品，申請(qǐng)部門需按規(guī)定留存至少1份存檔樣品，存檔樣品需標(biāo)注樣品名稱、試制批次、試制日期、檢驗(yàn)結(jié)果等信息，存放于公司指定的樣品歸檔區(qū)域，保存期限不少于1年；如為客戶定制樣品，需按客戶要求交付樣品，留存樣品需經(jīng)客戶確認(rèn)無異議后歸檔管理。第十四條試制資料歸檔樣品試制完成后，生產(chǎn)部門需將《樣品試制申請(qǐng)表》、試制方案、試制過程記錄、《樣品檢驗(yàn)報(bào)告》、樣品確認(rèn)單等資料整理歸檔，由專人保管，歸檔資料需分類存放、便于查詢，保存期限至樣品對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品退市后1年，確保后續(xù)可追溯。第十五條剩余物料處理樣品試制完成后，剩余的可回收物料需由試制人員及時(shí)退回倉庫，倉庫核對(duì)后辦理入庫手續(xù)；對(duì)于無法退回的邊角料、報(bào)廢物料，需按公司物料報(bào)廢管理規(guī)定登記處理，做好報(bào)廢記錄，嚴(yán)禁私自處置試制物料。第六章責(zé)任分工與考核第十六條責(zé)任分工1.申請(qǐng)部門：負(fù)責(zé)提出清晰、準(zhǔn)確的樣品試制需求，及時(shí)提供技術(shù)參數(shù)等相關(guān)資料，完成樣品最終確認(rèn)與驗(yàn)收；2.生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)制定試制方案、組織樣品試制實(shí)施、管控試制進(jìn)度與質(zhì)量，做好試制過程記錄與剩余物料處理；3.質(zhì)檢部門：負(fù)責(zé)樣品的專業(yè)檢驗(yàn)，出具真實(shí)、準(zhǔn)確的檢驗(yàn)報(bào)告，跟蹤不合格樣品的整改情況；4.倉庫及采購部門：負(fù)責(zé)試制物料的發(fā)放與采購，保障物料及時(shí)供應(yīng)，做好物料領(lǐng)用登記。第十七條檢查與考核公司生產(chǎn)管理部門每月對(duì)樣品試制管控情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)核查審批流程完整性、試制過程記錄、物料使用、樣品檢驗(yàn)及資料歸檔情況；對(duì)于按要求完成樣品試制，且樣品質(zhì)量、交付時(shí)間均符合要求的部門及人員，納入績效考核加分項(xiàng)；對(duì)于未按審批流程啟動(dòng)試制、試制過程記錄不完整、物料浪費(fèi)嚴(yán)重、樣品交付延遲或質(zhì)量不合格且無合理原因的，視情節(jié)扣減相關(guān)部門及人員績效，造成經(jīng)濟(jì)損失的，按公司規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。第七章附則第十八條制度解