2026年橡膠制品公司不合格成品處理管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司不合格橡膠成品的識(shí)別、隔離、判定、處置全流程管理，杜絕不合格成品流入市場(chǎng)，降低質(zhì)量損失，提升產(chǎn)品質(zhì)量管控水平，結(jié)合公司密封圈、膠管、橡膠雜件等成品生產(chǎn)及質(zhì)量管控實(shí)際，特制定本制度。第二條本制度適用于公司本部及所屬生產(chǎn)單元所有不合格成品的處理管理，涵蓋生產(chǎn)過程中、入庫(kù)前、交付前發(fā)現(xiàn)的不合格成品，以及客戶退回的不合格成品，外協(xié)單位代工成品的不合格處理參照本制度執(zhí)行。第三條不合格成品處理遵循“及時(shí)隔離、精準(zhǔn)判定、閉環(huán)處置、溯源改進(jìn)”的原則，處理過程符合《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《橡膠制品不合格品管理規(guī)范》等國(guó)家法律法規(guī)及公司質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定。第四條公司質(zhì)檢部門是不合格成品處理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)不合格成品的判定、標(biāo)識(shí)、處置監(jiān)督；生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)不合格成品的返工、返修及原因分析；技術(shù)部門負(fù)責(zé)不合格原因的技術(shù)分析及整改方案制定；銷售部門負(fù)責(zé)客戶退回不合格成品的對(duì)接及反饋；管理層組成質(zhì)量評(píng)審組，負(fù)責(zé)重大不合格成品處置決策，形成“質(zhì)檢判定、生產(chǎn)整改、技術(shù)支撐、銷售對(duì)接、高層決策”的不合格處理管理體系。第二章職責(zé)分工第五條質(zhì)檢部門主要職責(zé)：（一）對(duì)生產(chǎn)過程、入庫(kù)、交付環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的成品進(jìn)行質(zhì)量判定，明確不合格類型、不合格項(xiàng)目及嚴(yán)重程度；（二）監(jiān)督不合格成品的隔離存放，檢查不合格標(biāo)識(shí)張貼情況，嚴(yán)禁不合格成品與合格品混放；（三）記錄不合格成品信息，建立不合格成品處置臺(tái)賬，內(nèi)容包括成品批次、名稱、數(shù)量、不合格原因、處置方式、處置結(jié)果等，臺(tái)賬保存期限不少于3年；（四）參與不合格成品原因分析會(huì)議，出具質(zhì)量判定意見，跟蹤返工/返修后成品的復(fù)檢工作，驗(yàn)證處置效果；（五）匯總月度、季度不合格成品數(shù)據(jù)，分析不合格率變化趨勢(shì)，識(shí)別高頻質(zhì)量問題，提出質(zhì)量改進(jìn)建議。第六條生產(chǎn)部門主要職責(zé)：（一）接到不合格判定通知后，2小時(shí)內(nèi)完成不合格成品的隔離，搬運(yùn)至指定不合格品存放區(qū)，粘貼包含批次、不合格項(xiàng)目、隔離時(shí)間的標(biāo)識(shí)；（二）針對(duì)可返工/返修的不合格成品，制定返工/返修方案，組織專人按方案處理，確保整改過程符合工藝要求；（三）分析不合格成品產(chǎn)生的原因，從人員操作、設(shè)備精度、工藝參數(shù)、原料質(zhì)量等維度查找根源，制定糾正和預(yù)防措施；（四）配合質(zhì)檢部門完成返工/返修成品的復(fù)檢，對(duì)無法返工/返修的成品，按要求配合報(bào)廢處置，做好數(shù)量核對(duì)及記錄；（五）落實(shí)質(zhì)量改進(jìn)措施，組織生產(chǎn)人員開展培訓(xùn)，避免同類不合格問題重復(fù)發(fā)生。第七條技術(shù)部門主要職責(zé)：（一）對(duì)復(fù)雜不合格問題進(jìn)行技術(shù)分析，判定不合格成品是否具備返工/返修價(jià)值，制定返工/返修的工藝參數(shù)及操作要求；（二）針對(duì)設(shè)計(jì)、工藝導(dǎo)致的系統(tǒng)性不合格問題，修訂產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙或生產(chǎn)工藝文件，驗(yàn)證工藝調(diào)整后的效果；（三）參與客戶退回不合格成品的分析，評(píng)估不合格對(duì)產(chǎn)品使用性能的影響，提出技術(shù)改進(jìn)方案；（四）制定不合格成品分級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn)，明確不同類型不合格的處置優(yōu)先級(jí)及處理要求。第八條銷售部門主要職責(zé)：（一）接到客戶不合格成品反饋后，24小時(shí)內(nèi)核實(shí)情況，同步反饋至質(zhì)檢、生產(chǎn)、技術(shù)部門；（二）與客戶溝通不合格成品的處置方案，如退換貨、補(bǔ)貨、賠償?shù)?，維護(hù)客戶關(guān)系；（三）跟蹤客戶退回不合格成品的物流及驗(yàn)收情況，配合質(zhì)檢部門完成原因分析；（四）將客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求反饋至技術(shù)部門，推動(dòng)產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)化。第九條質(zhì)量評(píng)審組主要職責(zé)：（一）審批重大不合格成品的處置方案，如批量報(bào)廢、客戶大額賠償、工藝系統(tǒng)性調(diào)整等；（二）每季度審議不合格成品處理報(bào)告，分析不合格率、整改完成率等指標(biāo)，評(píng)估制度執(zhí)行效果；（三）核定不合格成品處理相關(guān)的獎(jiǎng)懲結(jié)果，督促各部門落實(shí)整改措施；（四）決策不合格成品處理所需資源配置，如返工設(shè)備投入、質(zhì)量培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等。第三章不合格成品分類與判定第十條不合格成品分類：（一）輕微不合格：外觀小瑕疵（如輕微劃痕、毛邊），不影響產(chǎn)品使用性能，客戶無異議可讓步接收；（二）一般不合格：尺寸偏差、性能指標(biāo)略超出標(biāo)準(zhǔn)范圍，可通過返工/返修達(dá)到合格要求；（三）嚴(yán)重不合格：尺寸嚴(yán)重超差、性能指標(biāo)不達(dá)標(biāo)、存在安全隱患，無法返工/返修，或返工/返修成本高于成品價(jià)值。第十一條判定要求：（一）質(zhì)檢人員依據(jù)產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求進(jìn)行判定，判定結(jié)果需經(jīng)質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)人復(fù)核；（二）批量不合格成品（同一批次不合格率≥5%）需提交質(zhì)量評(píng)審組復(fù)核判定；（三）客戶退回的不合格成品，需結(jié)合客戶使用場(chǎng)景及要求重新判定，明確責(zé)任歸屬。第四章處理流程第十二條隔離標(biāo)識(shí)：發(fā)現(xiàn)不合格成品后，立即停止流轉(zhuǎn)，搬運(yùn)至專用不合格品存放區(qū)，粘貼紅色不合格標(biāo)識(shí)，標(biāo)注成品名稱、批次、數(shù)量、不合格項(xiàng)目、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人。第十三條判定分析：質(zhì)檢部門在4小時(shí)內(nèi)完成不合格判定，出具《不合格成品判定單》；批量或復(fù)雜不合格品，技術(shù)部門在8小時(shí)內(nèi)完成技術(shù)分析，明確不合格原因及處置建議。第十四條處置實(shí)施：（一）返工/返修：一般不合格成品由生產(chǎn)部門按技術(shù)方案整改，整改完成后提交質(zhì)檢部門復(fù)檢，復(fù)檢合格后方可入庫(kù)或交付，復(fù)檢不合格的重新評(píng)估處置方式；（二）讓步接收：輕微不合格成品經(jīng)客戶書面確認(rèn)或質(zhì)量評(píng)審組審批后，可讓步接收，需在成品標(biāo)識(shí)中注明讓步接收信息；（三）報(bào)廢：嚴(yán)重不合格成品由生產(chǎn)部門清點(diǎn)數(shù)量，質(zhì)檢部門核實(shí)后，按公司報(bào)廢流程處置，報(bào)廢前需破壞成品使用性能，防止流入市場(chǎng)；（四）退換貨：客戶退回的不合格成品，銷售部門按協(xié)商方案辦理退換貨，補(bǔ)貨需經(jīng)質(zhì)檢部門全檢合格。第十五條記錄歸檔：處置完成后，質(zhì)檢部門在5個(gè)工作日內(nèi)將判定單、處置方案、復(fù)檢報(bào)告等資料整理歸檔，納入不合格成品管理檔案。第五章處理后追溯與改進(jìn)第十六條原因追溯：對(duì)批量不合格或重復(fù)發(fā)生的不合格問題，由質(zhì)檢、生產(chǎn)、技術(shù)部門聯(lián)合開展原因追溯，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，形成追溯報(bào)告。第十七條整改落實(shí)：責(zé)任部門針對(duì)不合格原因制定整改措施，明確整改期限（一般不超過15個(gè)工作日），質(zhì)檢部門跟蹤整改進(jìn)度及效果。第十八條效果驗(yàn)證：整改完成后，質(zhì)檢部門連續(xù)跟蹤3個(gè)批次的成品質(zhì)量，驗(yàn)證整改措施有效性，未達(dá)預(yù)期的需重新制定整改方案。第十九條體系優(yōu)化：每月匯總不合格原因，針對(duì)高頻問題修訂質(zhì)量管理體系文件，完善生產(chǎn)工藝、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等，從源頭降低不合格率。第六章監(jiān)督與獎(jiǎng)懲第二十條監(jiān)督機(jī)制：質(zhì)檢部門每周核查不合格成品隔離、處置情況，每月統(tǒng)計(jì)不合格率、整改完成率；質(zhì)量評(píng)審組每半年開展一次不合格處理制度執(zhí)行專項(xiàng)檢查。第二十一條獎(jiǎng)勵(lì)措施：（一）通過整改使同類不合格率降低10%以上的生產(chǎn)班組，獎(jiǎng)勵(lì)2000-5000元；（二）及時(shí)發(fā)現(xiàn)批量不合格隱患，避免質(zhì)量損失的質(zhì)檢人員，獎(jiǎng)勵(lì)1000-3000元；（三）年度不合格率控制在1%以內(nèi)的生產(chǎn)車間，獎(jiǎng)勵(lì)5000-8000元。第二十二條追責(zé)措施：（一）未及時(shí)隔離不合格成品，導(dǎo)致混放、誤用的，扣減生產(chǎn)班組長(zhǎng)當(dāng)月績(jī)效15%-25%；（二）質(zhì)檢人員判定失誤，導(dǎo)致不合格成品流出的，扣減當(dāng)月績(jī)效20%-40%，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)離崗位；（三）整改措施未落實(shí)，同類不合格問題重復(fù)發(fā)生的，扣減責(zé)任部門負(fù)責(zé)人當(dāng)月績(jī)效10%-20%。第七章附則第二十三條本制度由公司質(zhì)檢部門會(huì)同生產(chǎn)、技術(shù)、銷售部門負(fù)責(zé)解釋。第二十四