儀器儀表廠安全生產(chǎn)隱患排查制度第一章總則第一條為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，規(guī)范儀器儀表廠安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，有效防范生產(chǎn)安全事故，保障員工生命安全和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)》《儀器儀表制造行業(yè)安全規(guī)范》等法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本廠實(shí)際，制定本制度。第二條本制度所稱安全生產(chǎn)隱患（以下簡稱“隱患”），是指生產(chǎn)經(jīng)營活動中違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。第三條本制度適用于本廠各生產(chǎn)車間、職能部門、倉儲物流區(qū)域及相關(guān)方（包括外包單位、勞務(wù)派遣人員等）的隱患排查、登記、報(bào)告、整改、驗(yàn)收及監(jiān)督管理全過程。第四條隱患排查治理堅(jiān)持“全員參與、分級負(fù)責(zé)、閉環(huán)管理”原則，建立“廠級統(tǒng)籌、部門主責(zé)、崗位落實(shí)”的工作機(jī)制，確保隱患早發(fā)現(xiàn)、早整改、早消除。第二章組織架構(gòu)與職責(zé)第五條成立廠級安全生產(chǎn)委員會（以下簡稱“安委會”），作為隱患排查治理的最高決策機(jī)構(gòu)，由廠長任主任，分管安全副廠長任副主任，各部門負(fù)責(zé)人為成員。主要職責(zé)包括：（一）審定隱患排查治理年度計(jì)劃、重大隱患整改方案；（二）協(xié)調(diào)解決隱患整改中的重大資源保障問題（如資金、技術(shù)、人員調(diào)配）；（三）定期聽取安全管理部門隱患排查治理工作匯報(bào)，研究部署階段性重點(diǎn)任務(wù)。第六條安全管理部為隱患排查治理的日常管理部門，設(shè)專職安全管理人員3-5名。主要職責(zé)包括：（一）制定隱患排查治理制度、年度計(jì)劃及專項(xiàng)方案；（二）組織實(shí)施廠級綜合檢查、季節(jié)性檢查和突擊抽查；（三）建立全廠隱患臺賬，跟蹤整改情況，督促閉環(huán)管理；（四）定期分析隱患數(shù)據(jù)，提出改進(jìn)建議并向安委會報(bào)告。第七條各車間（部門）負(fù)責(zé)人為本單位隱患排查治理第一責(zé)任人，設(shè)兼職安全員1-2名（車間人數(shù)超過50人的增設(shè)1名）。主要職責(zé)包括：（一）組織開展本單位日常檢查、專項(xiàng)檢查，落實(shí)廠級檢查整改要求；（二）建立本單位隱患子臺賬，明確整改責(zé)任人和時(shí)限；（三）對員工進(jìn)行隱患識別培訓(xùn)，指導(dǎo)崗位人員規(guī)范記錄和報(bào)告隱患。第八條崗位員工是隱患排查的直接責(zé)任人，須嚴(yán)格執(zhí)行“班前檢查、班中巡查、班后復(fù)查”制度，發(fā)現(xiàn)隱患立即報(bào)告班組長或兼職安全員，并做好記錄。第三章隱患排查內(nèi)容第九條設(shè)備設(shè)施隱患排查重點(diǎn)：（一）生產(chǎn)設(shè)備：精密儀器（如色譜儀、光譜儀）的防護(hù)裝置（防觸電、防輻射、防振動）是否完好，運(yùn)行參數(shù)（溫度、壓力、轉(zhuǎn)速）是否在額定范圍內(nèi)，校準(zhǔn)記錄是否齊全；（二）電氣系統(tǒng)：配電線路有無老化、破損，配電箱（柜）接地是否可靠，防爆區(qū)域電氣設(shè)備是否符合防爆等級要求；（三）特種設(shè)備：壓力容器（如氮?dú)夤?、壓縮空氣罐）的定期檢驗(yàn)報(bào)告是否有效，安全閥、壓力表是否靈敏；起重設(shè)備（如行車、叉車）的制動裝置、鋼絲繩是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)；（四）輔助設(shè)施：消防設(shè)施（滅火器、消防栓、應(yīng)急燈）是否完好可用，通風(fēng)除塵系統(tǒng)（電子車間防靜電通風(fēng)、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室毒氣排風(fēng)）是否正常運(yùn)行，防雷接地裝置是否定期檢測。第十條作業(yè)環(huán)境隱患排查重點(diǎn)：（一）車間環(huán)境：物料堆放是否符合“五距”（墻距、柱距、頂距、燈距、垛距）要求，通道（消防通道、操作通道）是否暢通無雜物；（二）危險(xiǎn)區(qū)域：化學(xué)試劑儲存區(qū)（如酸類、有機(jī)溶劑）是否分區(qū)隔離，標(biāo)識是否清晰；高溫區(qū)域（如焊接、熱處理車間）的隔熱防護(hù)是否到位；（三）職業(yè)危害：噪聲（如機(jī)械加工車間）、粉塵（如金屬研磨工序）、有毒氣體（如電鍍車間）的濃度是否符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》，個(gè)體防護(hù)用品（耳塞、防塵口罩、防毒面具）是否配備齊全。第十一條操作行為隱患排查重點(diǎn)：（一）作業(yè)規(guī)范：是否存在違規(guī)操作（如帶電檢修、未停機(jī)清理設(shè)備）、違章指揮（如強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)）、違反勞動紀(jì)律（如脫崗、睡崗）；（二）資質(zhì)認(rèn)證：特種作業(yè)人員（電工、焊工、起重工）是否持證上崗，證件是否在有效期內(nèi)；（三）防護(hù)穿戴：是否按要求佩戴勞保用品（如電子車間防靜電服、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室防腐蝕手套、機(jī)加工車間護(hù)目鏡）。第十二條管理體系隱患排查重點(diǎn)：（一）制度執(zhí)行：安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案是否健全并有效落實(shí)；（二）培訓(xùn)教育：新員工三級安全教育、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)是否達(dá)標(biāo)，培訓(xùn)記錄是否完整；（三）應(yīng)急管理：應(yīng)急物資（如急救箱、消防沙、防毒面具）是否充足，應(yīng)急演練（火災(zāi)、泄漏、觸電）是否按計(jì)劃開展，演練效果是否評估改進(jìn)。第四章隱患排查方式與頻次第十三條日常排查：（一）崗位員工：每班前10分鐘對本崗位設(shè)備、環(huán)境、防護(hù)用品進(jìn)行檢查，班中每2小時(shí)巡查1次，班后對設(shè)備斷電、物料歸位情況復(fù)查，填寫《崗位安全檢查表》；（二）班組長：每日下班前30分鐘對本班組作業(yè)區(qū)域全面檢查，重點(diǎn)核查崗位檢查記錄、違規(guī)行為及隱患整改情況，填寫《班組安全檢查表》。第十四條專項(xiàng)排查：（一）設(shè)備專項(xiàng)：安全管理部聯(lián)合設(shè)備部每季度對特種設(shè)備、精密儀器進(jìn)行專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)核查檢驗(yàn)報(bào)告、維護(hù)記錄、運(yùn)行狀態(tài)；（二）?；穼ｍ?xiàng)：安全管理部聯(lián)合倉儲部每季度對化學(xué)試劑儲存、使用環(huán)節(jié)檢查，重點(diǎn)核查分類存放、領(lǐng)用登記、泄漏應(yīng)急措施；（三）消防專項(xiàng)：安全管理部聯(lián)合后勤保障部每月對消防設(shè)施、通道、應(yīng)急照明檢查，重點(diǎn)核查完好率、標(biāo)識清晰度、演練記錄。第十五條綜合排查：安委會每季度末組織廠級綜合檢查，由安全管理部牽頭，設(shè)備部、生產(chǎn)部、技術(shù)部等部門參與，覆蓋全廠生產(chǎn)、倉儲、辦公區(qū)域，重點(diǎn)檢查管理體系運(yùn)行、重大風(fēng)險(xiǎn)管控及上次檢查整改落實(shí)情況，形成《廠級綜合檢查報(bào)告》。第十六條季節(jié)性排查：（一）春季：重點(diǎn)排查防雷接地、防潮濕（電子元件儲存區(qū)）、防融雪積水（露天設(shè)備基礎(chǔ)）；（二）夏季：重點(diǎn)排查防暑降溫（車間通風(fēng)、清涼飲料供應(yīng)）、防暴雨（排水系統(tǒng)）、防高溫設(shè)備（如變壓器、電機(jī)）過載；（三）秋季：重點(diǎn)排查防風(fēng)（露天起重設(shè)備固定）、防干燥（靜電防護(hù)）、消防設(shè)施換季維護(hù)；（四）冬季：重點(diǎn)排查防凍（水管、儀表管路保溫）、防滑（車間地面、樓梯）、防火（取暖設(shè)備用電安全）。第十七條突擊排查：安全管理部每月至少開展1次不打招呼、不定路線的突擊檢查，重點(diǎn)抽查夜班、節(jié)假日期間的值班值守、違規(guī)操作及隱患瞞報(bào)情況，檢查結(jié)果納入部門月度考核。第五章隱患分級與整改第十八條隱患分級標(biāo)準(zhǔn)：（一）一般隱患：危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改或在3個(gè)工作日內(nèi)完成整改的隱患（如設(shè)備螺絲松動、消防通道臨時(shí)堆物、員工未戴安全帽）；（二）重大隱患：危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能消除的隱患（如壓力容器超期未檢、電氣線路嚴(yán)重老化、危化品儲存區(qū)未設(shè)置泄漏收集裝置）。第十九條隱患報(bào)告流程：（一）崗位員工發(fā)現(xiàn)隱患立即報(bào)告班組長，班組長確認(rèn)后2小時(shí)內(nèi)錄入車間隱患子臺賬；（二）車間（部門）發(fā)現(xiàn)重大隱患或3個(gè)工作日內(nèi)無法完成整改的一般隱患，須在12小時(shí)內(nèi)向安全管理部書面報(bào)告（附現(xiàn)場照片、初步分析）；（三）安全管理部接到報(bào)告后，24小時(shí)內(nèi)組織技術(shù)部、設(shè)備部等部門評估，判定為重大隱患的，立即向安委會報(bào)告并啟動停產(chǎn)整改程序。第二十條隱患整改要求：（一）一般隱患：由車間（部門）負(fù)責(zé)人指定整改責(zé)任人，明確整改措施、時(shí)限（不超過3個(gè)工作日），整改期間采取臨時(shí)防護(hù)措施（如設(shè)置警戒標(biāo)識、暫停高風(fēng)險(xiǎn)操作）；（二）重大隱患：由安委會審定整改方案（含責(zé)任分工、技術(shù)措施、資金預(yù)算、應(yīng)急預(yù)案），明確整改時(shí)限（不超過15個(gè)工作日），整改期間停產(chǎn)區(qū)域設(shè)置明顯警示，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入；（三）外包單位隱患：由業(yè)務(wù)對接部門督促其落實(shí)整改責(zé)任，安全管理部跟蹤驗(yàn)收，未完成整改的按合同條款扣減服務(wù)費(fèi)。第二十一條隱患驗(yàn)收與閉環(huán)：（一）一般隱患整改完成后，由班組長、兼職安全員聯(lián)合驗(yàn)收，填寫《隱患整改驗(yàn)收單》，報(bào)車間（部門）負(fù)責(zé)人確認(rèn)；（二）重大隱患整改完成后，由安全管理部牽頭，組織技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)等部門及專家驗(yàn)收，形成《重大隱患整改驗(yàn)收報(bào)告》，經(jīng)安委會主任簽字后恢復(fù)生產(chǎn)；（三）所有隱患須在臺賬中標(biāo)記“已整改”，并保存驗(yàn)收記錄至少3年；未按期整改的，按本制度第六章規(guī)定追究責(zé)任。第六章監(jiān)督與考核第二十二條安全管理部每月對各車間（部門）隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，重點(diǎn)考核：（一）隱患發(fā)現(xiàn)率：月度人均發(fā)現(xiàn)隱患數(shù)量（目標(biāo)值≥0.5條/人）；（二）整改完成率：月度應(yīng)整改隱患中按期完成整改的比例（目標(biāo)值≥98%）；（三）重復(fù)隱患率：同一區(qū)域、同一類型隱患月度重復(fù)發(fā)生次數(shù)（目標(biāo)值≤1次/月）。第二十三條獎勵機(jī)制：（一）對月度隱患發(fā)現(xiàn)率、整改完成率均達(dá)標(biāo)的車間（部門），給予500-2000元獎勵，負(fù)責(zé)人績效系數(shù)上浮0.1；（二）對及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大隱患并避免事故發(fā)生的個(gè)人，給予1000-5000元獎勵，納入年度“安全標(biāo)兵”評選；（三）對隱患排查治理創(chuàng)新做法（如提出有效排查工具、優(yōu)化整改流程），經(jīng)廠級推廣后給予3000-10000元專項(xiàng)獎勵。第二十四條懲罰機(jī)制：（一）對隱患發(fā)現(xiàn)率未達(dá)標(biāo)的車間（部門），扣減當(dāng)月部門績效10%，負(fù)責(zé)人績效系數(shù)下浮0.1；（二）對整改完成率低于95%的車間（部門），扣減當(dāng)月部