行業(yè)通用業(yè)務(wù)合同審核及簽署流程模板一、適用業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明本流程模板適用于各類(lèi)企業(yè)、機(jī)構(gòu)在開(kāi)展業(yè)務(wù)合作過(guò)程中，涉及合同擬定、審核、簽署及歸檔管理的全流程場(chǎng)景，具體包括但不限于：企業(yè)間產(chǎn)品采購(gòu)、服務(wù)委托、技術(shù)開(kāi)發(fā)等合作；業(yè)務(wù)外包、咨詢(xún)服務(wù)、市場(chǎng)推廣等服務(wù)類(lèi)合同；租賃、委托經(jīng)營(yíng)、特許經(jīng)營(yíng)等權(quán)益類(lèi)合同；其他涉及雙方權(quán)利義務(wù)、需要書(shū)面約定的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。本流程旨在通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化操作，保證合同內(nèi)容的合規(guī)性、完整性，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障合作雙方合法權(quán)益。二、流程操作步驟詳解（一）合同發(fā)起與初步擬定發(fā)起主體：業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)合作需求，發(fā)起合同擬定申請(qǐng)。信息收集：明確合作雙方基本信息（名稱(chēng)、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人等）、合作標(biāo)的、服務(wù)/產(chǎn)品內(nèi)容、履行期限、費(fèi)用及支付方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等核心要素。初稿擬定：由業(yè)務(wù)部門(mén)或指定法務(wù)人員依據(jù)收集的信息，參照合同模板或行業(yè)慣例擬定合同初稿，保證條款清晰、無(wú)歧義。（二）內(nèi)部多維度審核合同初稿擬定后，需依次通過(guò)以下環(huán)節(jié)審核，保證內(nèi)容合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控：1.業(yè)務(wù)部門(mén)審核審核人：業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核重點(diǎn)：合作條款是否符合業(yè)務(wù)需求，標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量等約定是否明確；履行期限、交付方式是否與項(xiàng)目計(jì)劃匹配；費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、支付節(jié)點(diǎn)是否符合公司定價(jià)政策及預(yù)算要求；雙方權(quán)利義務(wù)是否對(duì)等，是否存在明顯業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。輸出結(jié)果：審核通過(guò)后，在《合同審核意見(jiàn)表》中簽署“同意”意見(jiàn)；若需修改，標(biāo)注具體修改內(nèi)容及建議，退回發(fā)起部門(mén)修訂。2.法務(wù)合規(guī)審核審核人：公司法務(wù)專(zhuān)員或外部法律顧問(wèn)審核重點(diǎn)：合同主體是否具備相應(yīng)民事行為能力（如企業(yè)需核查營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)范圍等）；條款是否符合《民法典》《合同法》等法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求；違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等法律條款是否明確、合法；是否存在顯失公平、無(wú)效條款或法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。輸出結(jié)果：審核通過(guò)后，簽署“合規(guī)”意見(jiàn)；若存在法律風(fēng)險(xiǎn)，出具書(shū)面修訂意見(jiàn)，明確修改依據(jù)及法律后果，退回業(yè)務(wù)部門(mén)或法務(wù)人員修訂。3.財(cái)務(wù)部門(mén)審核（涉及費(fèi)用支付時(shí)）審核人：財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人或指定財(cái)務(wù)人員審核重點(diǎn)：合同金額、支付方式、發(fā)票類(lèi)型是否符合公司財(cái)務(wù)制度；付款節(jié)點(diǎn)是否與項(xiàng)目進(jìn)度匹配，是否存在資金風(fēng)險(xiǎn)；涉及稅費(fèi)、違約金等財(cái)務(wù)條款是否合規(guī)、計(jì)算準(zhǔn)確。輸出結(jié)果：審核通過(guò)后，簽署“財(cái)務(wù)合規(guī)”意見(jiàn)；若需調(diào)整財(cái)務(wù)條款，標(biāo)注具體修改建議（如支付方式、票據(jù)要求等），退回修訂。（三）修訂與最終確認(rèn)整合修訂意見(jiàn)：業(yè)務(wù)部門(mén)匯總各部門(mén)審核意見(jiàn)，與法務(wù)、財(cái)務(wù)等部門(mén)溝通確認(rèn)后，對(duì)合同初稿進(jìn)行修訂，形成終稿。內(nèi)部審批：終稿需經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、法務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（若涉及）聯(lián)合簽字確認(rèn)，重大合同需報(bào)請(qǐng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。（四）合同簽署與生效簽署主體確認(rèn)：根據(jù)合同約定，確定簽署人（如法定代表人、授權(quán)代表人），并核實(shí)簽署人身份及授權(quán)權(quán)限（需提供授權(quán)委托書(shū)，明確授權(quán)范圍、期限等）。簽署形式：紙質(zhì)合同：雙方簽署人需在合同文本上簽字（或蓋章）并注明簽署日期；若為授權(quán)代表，需附授權(quán)委托書(shū)原件。電子合同：通過(guò)合法第三方電子簽約平臺(tái)簽署，保證簽署人身份真實(shí)、電子簽名有效，并具有法律效力的電子合同文件。合同生效：雙方簽署完成后，合同自雙方簽字蓋章之日起生效（或按合同約定其他生效條件）。（五）合同歸檔與管理歸檔責(zé)任：業(yè)務(wù)部門(mén)為合同歸檔主體，法務(wù)、財(cái)務(wù)部門(mén)配合。歸檔內(nèi)容：合同文本（含附件）、審核意見(jiàn)表、授權(quán)委托書(shū)（若有）、簽署確認(rèn)函等全套文件。歸檔要求：紙質(zhì)合同：按合同編號(hào)分類(lèi)整理，裝入檔案袋，標(biāo)注合同名稱(chēng)、編號(hào)、簽署日期、雙方主體等信息，存入公司檔案室；電子合同：備份至公司指定服務(wù)器或云存儲(chǔ)平臺(tái)，保證數(shù)據(jù)安全、可追溯。借閱與保管：建立合同借閱登記制度，非因工作需要不得隨意復(fù)制、外傳，保管期限符合檔案管理規(guī)定（一般不少于合同履行期滿(mǎn)后5年）。三、配套模板表格表1：合同基本信息表合同編號(hào)合同名稱(chēng)簽署日期生效日期甲方信息名稱(chēng)：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：法定代表人：地址：聯(lián)系人：*聯(lián)系方式：*乙方信息名稱(chēng)：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：法定代表人：地址：聯(lián)系人：*聯(lián)系方式：*合同標(biāo)的履行期限自_年_月_日起至_年__月__日止合同金額人民幣（大寫(xiě)）：______元整（小寫(xiě)：￥______）支付方式□一次性支付□分期支付（注明節(jié)點(diǎn)：__________）附件清單1.________________2.________________表2：合同審核意見(jiàn)表合同編號(hào)合同名稱(chēng)審核環(huán)節(jié)□業(yè)務(wù)審核□法務(wù)審核□財(cái)務(wù)審核審核人*審核日期____年__月__日審核意見(jiàn)修訂記錄1.________________2.________________表3：合同簽署記錄表合同編號(hào)合同名稱(chēng)簽署方簽署人簽署身份簽署日期簽署形式甲方*法定代表人/授權(quán)代表□紙質(zhì)□電子乙方*法定代表人/授權(quán)代表□紙質(zhì)□電子授權(quán)委托書(shū)編號(hào)（若有）四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提示與操作規(guī)范（一）主體資質(zhì)審查簽署合同前，必須核實(shí)合作方主體資格：企業(yè)需核查營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人證件號(hào)碼明，必要時(shí)通過(guò)“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”查詢(xún)是否存在經(jīng)營(yíng)異常、嚴(yán)重違法失信等記錄；涉及特殊行業(yè)（如醫(yī)療、建筑等），需核查對(duì)方行業(yè)許可證件，保證其具備相應(yīng)業(yè)務(wù)資質(zhì)。（二）條款完整性審查合同核心要素不得遺漏：包括雙方主體信息、標(biāo)的、數(shù)量/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、履行期限/地點(diǎn)/方式、費(fèi)用及支付方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式、不可抗力條款等；避免使用“大概”“左右”“等”等模糊表述，需明確具體標(biāo)準(zhǔn)或計(jì)算方式。（三）審核時(shí)效管理各環(huán)節(jié)審核需在收到合同后2個(gè)工作日內(nèi)完成（重大合同可延長(zhǎng)至3個(gè)工作日），避免因?qū)徍搜诱`影響業(yè)務(wù)進(jìn)度；若審核過(guò)程中需補(bǔ)充材料或進(jìn)一步溝通，應(yīng)及時(shí)發(fā)起部門(mén)反饋，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)。（四）簽署形式合規(guī)紙質(zhì)合同需保證雙方簽字（或蓋章）清晰、完整，騎縫章（多頁(yè)合同）需齊全；電子合同需選擇具備《電子認(rèn)證服務(wù)許可證》的第三方平臺(tái)，保證電子簽名符合《電子簽名法》規(guī)定，避免因簽署形式不合規(guī)導(dǎo)致合同無(wú)效。（五）保密與信息管理合同內(nèi)容涉及商業(yè)秘密的，需在合同中明保證密條款，約定保密范圍、期限及違約責(zé)任；合同文件（含電子版）僅限相關(guān)人員因工作需要查閱，嚴(yán)禁對(duì)外泄露，違反者需承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。（六）履行與變