2026年橡膠制品公司原料進(jìn)場驗(yàn)收管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司原料進(jìn)場驗(yàn)收管理工作，保障橡膠制品生產(chǎn)用原料質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，從源頭把控產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司橡膠制品生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，制定本制度。第二條本制度所稱原料進(jìn)場驗(yàn)收，是指公司對采購的各類橡膠生產(chǎn)原料到貨后，開展的數(shù)量核對、規(guī)格確認(rèn)、質(zhì)量檢驗(yàn)、資質(zhì)審核等一系列驗(yàn)證活動(dòng)，確保進(jìn)場原料符合采購要求及生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。第三條原料進(jìn)場驗(yàn)收工作遵循“客觀公正、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、流程規(guī)范、責(zé)任明確、及時(shí)高效”的基本原則，驗(yàn)收結(jié)果作為原料入庫、付款、退換貨的核心依據(jù)。第四條本制度適用于公司所有生產(chǎn)用橡膠原料的進(jìn)場驗(yàn)收工作，包括天然橡膠、合成橡膠、硫化助劑、補(bǔ)強(qiáng)填充劑、骨架材料、軟化增塑劑等各類原料，涉及采購部、質(zhì)檢部、倉儲(chǔ)部等相關(guān)部門及全體參與驗(yàn)收工作的人員。第五條各部門驗(yàn)收職責(zé)明確劃分：采購部負(fù)責(zé)通知原料到貨信息、提供采購合同及質(zhì)量要求、對接供應(yīng)商處理驗(yàn)收異常問題；質(zhì)檢部為驗(yàn)收工作主責(zé)部門，負(fù)責(zé)制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、開展抽樣檢驗(yàn)、出具驗(yàn)收報(bào)告、判定原料合格與否；倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)到貨原料的數(shù)量核對、暫存管理、配合抽樣及合格原料入庫、不合格原料隔離存放。第二章驗(yàn)收范圍與核心標(biāo)準(zhǔn)第六條原料進(jìn)場驗(yàn)收覆蓋所有采購原料，核心驗(yàn)收范圍及對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)如下：天然橡膠類：驗(yàn)收外觀（無霉變、無雜質(zhì)、無異味、表面無明顯破損）、規(guī)格型號(hào)（產(chǎn)地、膠種、硬度、粘度等參數(shù)）、包裝完整性（包裝標(biāo)識(shí)清晰、無破損漏料），質(zhì)量指標(biāo)需檢驗(yàn)門尼粘度、拉伸強(qiáng)度、扯斷伸長率等核心參數(shù)，符合公司制定的《天然橡膠原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》；合成橡膠類：驗(yàn)收外觀（色澤均勻、無結(jié)塊、無異物）、規(guī)格型號(hào)（丁苯橡膠、丁腈橡膠、氯丁橡膠等品類及對應(yīng)牌號(hào)）、批次號(hào)與保質(zhì)期（在有效期內(nèi)），質(zhì)量指標(biāo)需檢驗(yàn)硫化特性、硬度、耐油耐溫性等，符合公司《合成橡膠原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》；助劑類（硫化劑、促進(jìn)劑、防老劑等）：驗(yàn)收外觀（無潮解、無結(jié)塊、無變色）、包裝標(biāo)識(shí)（生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、成分含量等信息完整），質(zhì)量指標(biāo)需檢驗(yàn)有效成分含量、純度等，符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；填充補(bǔ)強(qiáng)類（炭黑、白炭黑、碳酸鈣等）：驗(yàn)收外觀（無雜質(zhì)、無受潮結(jié)塊）、粒度分布、吸油值等核心指標(biāo)，符合采購合同約定標(biāo)準(zhǔn)；骨架材料類（簾布、鋼絲、帆布等）：驗(yàn)收規(guī)格尺寸（厚度、寬度、直徑等）、強(qiáng)度指標(biāo)、附著力等，符合生產(chǎn)工藝要求。第七條所有進(jìn)場原料需同步審核供應(yīng)商提供的資質(zhì)文件，包括原料出廠檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、質(zhì)量保證書等，文件需加蓋供應(yīng)商公章且在有效期內(nèi)，內(nèi)容與到貨原料批次、規(guī)格一致。第八條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)需動(dòng)態(tài)更新：當(dāng)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、生產(chǎn)工藝優(yōu)化、客戶質(zhì)量要求變更時(shí)，質(zhì)檢部需在15個(gè)工作日內(nèi)修訂對應(yīng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。第三章驗(yàn)收實(shí)施流程第九條原料進(jìn)場驗(yàn)收按以下流程規(guī)范實(shí)施，確保每環(huán)節(jié)可追溯：到貨通知：采購部接到供應(yīng)商到貨通知后，1個(gè)工作日內(nèi)將采購合同、原料規(guī)格要求、到貨數(shù)量等信息同步至質(zhì)檢部和倉儲(chǔ)部；到貨核對：倉儲(chǔ)部在原料到貨后2小時(shí)內(nèi)到場核對，確認(rèn)送貨單與采購合同的原料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱等信息一致，檢查外包裝是否完好，做好到貨核對記錄，若信息不符或包裝破損，立即告知采購部及質(zhì)檢部；抽樣檢驗(yàn)：質(zhì)檢部接到倉儲(chǔ)部核對記錄后，4小時(shí)內(nèi)按《原料抽樣規(guī)范》開展抽樣，抽樣需覆蓋所有到貨批次，抽樣比例不低于每批次總量的5‰（最低不少于1kg），抽樣過程需做好標(biāo)識(shí)，避免原料混淆；質(zhì)量檢測：質(zhì)檢部按對應(yīng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)開展檢驗(yàn)，常規(guī)指標(biāo)需在12小時(shí)內(nèi)完成檢測，復(fù)雜指標(biāo)（如耐老化、耐油性能）需在48小時(shí)內(nèi)完成檢測，檢測過程如實(shí)記錄數(shù)據(jù)，不得篡改、偽造；結(jié)果判定：質(zhì)檢部根據(jù)檢測數(shù)據(jù)及資質(zhì)文件審核情況，出具《原料進(jìn)場驗(yàn)收報(bào)告》，明確“合格”“不合格”“待復(fù)檢”判定結(jié)果，經(jīng)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，1個(gè)工作日內(nèi)反饋至采購部、倉儲(chǔ)部；入庫/隔離：倉儲(chǔ)部憑合格驗(yàn)收報(bào)告辦理原料入庫手續(xù)，粘貼合格標(biāo)識(shí)；判定為不合格或待復(fù)檢的原料，立即轉(zhuǎn)移至專用隔離區(qū)域存放，粘貼醒目標(biāo)識(shí)，禁止投入生產(chǎn)使用。第十條緊急生產(chǎn)用原料的驗(yàn)收：確因生產(chǎn)急需需加急驗(yàn)收的原料，經(jīng)生產(chǎn)部門申請、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，質(zhì)檢部可先開展關(guān)鍵指標(biāo)快速檢測，合格后可辦理臨時(shí)入庫，但需在72小時(shí)內(nèi)完成全項(xiàng)檢測，未完成全項(xiàng)檢測前，僅限指定批次生產(chǎn)使用。第四章驗(yàn)收異常處理第十一條驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)異常的，按以下規(guī)則處理：輕微不合格：指外觀、包裝等非核心指標(biāo)不符合要求，但不影響產(chǎn)品質(zhì)量的原料，經(jīng)質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購部共同評(píng)估后，可由采購部與供應(yīng)商協(xié)商整改（如重新包裝），整改合格后可辦理入庫；一般不合格：指部分質(zhì)量指標(biāo)未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)，但可降級(jí)用于非核心產(chǎn)品生產(chǎn)的原料，需經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審批、采購部與供應(yīng)商協(xié)商一致后，按讓步接收處理，倉儲(chǔ)部單獨(dú)標(biāo)識(shí)、單獨(dú)存放；嚴(yán)重不合格：指核心質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)、資質(zhì)文件造假、原料存在安全隱患等情況，質(zhì)檢部立即通知采購部，采購部需在24小時(shí)內(nèi)通知供應(yīng)商退貨，倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)配合供應(yīng)商完成不合格原料的清點(diǎn)、退回，做好退貨記錄。第十二條對驗(yàn)收結(jié)果有異議的：供應(yīng)商對不合格判定結(jié)果有異議的，可在收到通知后3個(gè)工作日內(nèi)提出復(fù)檢申請，質(zhì)檢部重新抽樣送檢（可委托第三方檢測機(jī)構(gòu)），復(fù)檢費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)；公司內(nèi)部對驗(yàn)收結(jié)果有異議的，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織復(fù)核，復(fù)核結(jié)果為最終判定結(jié)果。第十三條不合格原料處理完畢后，質(zhì)檢部需建立《不合格原料處置臺(tái)賬》，記錄原料信息、不合格原因、處置方式、整改結(jié)果等，作為供應(yīng)商評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。第五章驗(yàn)收檔案管理第十四條所有驗(yàn)收相關(guān)資料需統(tǒng)一歸檔管理，包括到貨核對記錄、抽樣記錄、檢測數(shù)據(jù)、驗(yàn)收報(bào)告、不合格處置臺(tái)賬、退貨記錄等；第十五條驗(yàn)收檔案采用紙質(zhì)+電子雙套制保存，紙質(zhì)檔案由質(zhì)檢部專人保管，電子檔案存儲(chǔ)于公司專用服務(wù)器，保存期限不少于3年（涉及客戶定制產(chǎn)品的原料驗(yàn)收檔案保存至產(chǎn)品質(zhì)保期結(jié)束后1年）；第十六條驗(yàn)收檔案的查閱需經(jīng)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，查閱人員需登記，不得復(fù)印、摘抄核心檢測數(shù)據(jù)（經(jīng)批準(zhǔn)的除外），不得泄露給第三方。第六章責(zé)任追究第十七條參與驗(yàn)收工作的人員違反本制度的，按以下規(guī)定追責(zé)：倉儲(chǔ)部未按要求核對到貨信息、未隔離不合格原料的，給予責(zé)任人書面警告，扣減當(dāng)月績效獎(jiǎng)金5%-10%；導(dǎo)致不合格原料投入生產(chǎn)的，扣減當(dāng)月績效獎(jiǎng)金20%，承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失；質(zhì)檢部未按標(biāo)準(zhǔn)抽樣、檢測，或偽造篡改驗(yàn)收數(shù)據(jù)的，給予責(zé)任人通報(bào)批評(píng)，扣減當(dāng)月績效獎(jiǎng)金10%-20%；情節(jié)嚴(yán)重的，調(diào)離質(zhì)檢崗位，造成重大質(zhì)量事故的，解除勞動(dòng)合同并追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任；采購部未及時(shí)提供采購信息、未及時(shí)對接供應(yīng)商處理不合格原料的，給予責(zé)任人口頭警告，扣減當(dāng)月績效獎(jiǎng)金5%；導(dǎo)致生產(chǎn)停工的，加重追責(zé)；員工泄露驗(yàn)收檔案信息給第三方的，給予通報(bào)批評(píng)，扣減當(dāng)月績效獎(jiǎng)金20%，情節(jié)嚴(yán)重的解除勞動(dòng)合同，涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)。第七章