工程管理專業(yè)出現(xiàn)在20世紀(jì)80年代末期。當(dāng)時(shí)，西方國(guó)家開(kāi)始對(duì)工業(yè)工程教育進(jìn)行評(píng)估，結(jié)

論是傳統(tǒng)的工業(yè)工程教育只注重車間層次的效率和數(shù)學(xué)方法的運(yùn)用，其畢業(yè)生和工程師們

缺乏必要的溝通技巧和管理知識(shí)。另外，根據(jù)美國(guó)工業(yè)工程學(xué)會(huì)的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)70%的工程師

在40歲之后都要承擔(dān)工程管理的工作。因此，產(chǎn)生了工程管理這個(gè)新的學(xué)科領(lǐng)域。

理萱理制度

編號(hào)

第一章設(shè)計(jì)管理

第一條工程部、研發(fā)部設(shè)計(jì)管理職責(zé)：

1.由研發(fā)部確定方案，工程部論證階段配合研發(fā)設(shè)計(jì)部門進(jìn)行方案的結(jié)構(gòu)、

水暖、電氣部分的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)確定，參與項(xiàng)目建筑方案的審核工作，提出專業(yè)意

見(jiàn)；

2、直接負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)、水暖、電氣專業(yè)的擴(kuò)初、施工圖設(shè)計(jì)，保證設(shè)計(jì)效果、

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及建設(shè)成本達(dá)到原項(xiàng)目定位要求；成本部審杳設(shè)計(jì)文件中裝修、園建、

結(jié)構(gòu)、水、電、空調(diào)等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，技術(shù)參數(shù)要求；工程部審核設(shè)計(jì)進(jìn)度符合

施工計(jì)劃要求；

3.設(shè)計(jì)資料及圖紙及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)集團(tuán)審批；

4、審核設(shè)計(jì)變更，按照管理權(quán)限審批工程簽證，設(shè)計(jì)變更及時(shí)上報(bào)公司。

第一條勘察報(bào)告的審核

1.勘察管理目的

1.1確?？辈旃ぷ鞯目辈禳c(diǎn)、線、網(wǎng)平面布置及鉆探深度合

理，有代表性，能真實(shí)反映建筑物所處地段地質(zhì)條件。

L2確?？辈旃ぷ鞒晒臏?zhǔn)確性和可靠性，為設(shè)計(jì)提供建

筑場(chǎng)地和地基的工程地質(zhì)資料和基礎(chǔ)設(shè)計(jì)的依據(jù)。

2.勘察報(bào)告質(zhì)量審核的主要內(nèi)容

2.1鉆孔深度的檢驗(yàn)，巖土試樣的取樣、送樣、試驗(yàn)結(jié)果。

2.2審查報(bào)告內(nèi)容是否滿足設(shè)計(jì)要求。

2.3評(píng)定報(bào)告提出的技術(shù)參數(shù)是否合理。

2.4物理試驗(yàn)成果報(bào)告是否齊全、準(zhǔn)確。

2.5地質(zhì)勘察報(bào)告簽名、蓋章是否齊全。

2.6圖和文字說(shuō)明是否清晰。

勘察管理流程

根據(jù)壬程項(xiàng)目建設(shè)需要

提出勘察任務(wù)書

設(shè)計(jì)單位

第二條圖紙會(huì)審和技術(shù)交底

1.圖紙內(nèi)審

1.1設(shè)計(jì)院完成的施工圖電子版（白圖）經(jīng)公司工程部、研發(fā)部基本認(rèn)可后，在

曬正式的施工藍(lán)圖前，進(jìn)入施工圖內(nèi)部會(huì)審環(huán)節(jié)。該環(huán)節(jié)工程部主辦，設(shè)計(jì)部門、

成本部、銷售公司及物業(yè)公司參與。會(huì)審所需的圖紙可以為打印的白圖或電子圖。

1.2未經(jīng)內(nèi)部會(huì)審程序不作為施工藍(lán)圖使用。

1.2.1施工圖內(nèi)部會(huì)審自工程部發(fā)出會(huì)審圖紙后開(kāi)始，審查周期為5個(gè)工作H內(nèi)。

1.2.2單位（單項(xiàng)）工程的圖紙審查，可根據(jù)出圖情況分階段進(jìn)行會(huì)審。各專業(yè)

之間必須同步進(jìn)行圖紙會(huì)審。

1.3各部門圖紙內(nèi)部會(huì)審參考要點(diǎn)如下：

1.3.1工程部主要負(fù)貢審查施工圖的工程深度、完整性，結(jié)構(gòu)方案及設(shè)備選型的合

理性、安全性及經(jīng)濟(jì)性，重大工程錯(cuò)漏等：施工的可行性、合理性及施工圖錯(cuò)漏

問(wèn)題等；建筑方案及建筑效果由設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)審查。

1.3.2成本部主要審查施工圖是否滿足成本指標(biāo)要求及工程的經(jīng)濟(jì)性;

1.3.3物業(yè)公司主要負(fù)責(zé)根據(jù)前期業(yè)主意見(jiàn)及工程維修問(wèn)題提出建議；

1.3.4銷售公司、企劃公司主要負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查及客戶資源分析，對(duì)建筑效果及

其它客戶關(guān)注的問(wèn)題提出建議；

1.3.5物業(yè)公司主要負(fù)責(zé)結(jié)合物業(yè)管理及工程維修問(wèn)題提出建議。

圖紙內(nèi)部會(huì)審參考流程見(jiàn)附件1。

1.4審圖過(guò)程中各部門應(yīng)及時(shí)記錄審查的問(wèn)題，并整理匯總形成書面的《施工圖

紙內(nèi)部會(huì)審記錄表》（見(jiàn)附表一），于召開(kāi)圖審會(huì)議的前一天提交工程部。工程

部應(yīng)根據(jù)各部門提交的《施工圖內(nèi)部會(huì)審記錄表》，做好圖審會(huì)議的準(zhǔn)備工作。

1.5工程部牽頭組織圖審會(huì)議，針對(duì)《施工圖內(nèi)部會(huì)審記錄表》中提出的問(wèn)題進(jìn)

行解答，并提出解決方法。

1.6工程部負(fù)責(zé)整理施工圖內(nèi)部會(huì)審會(huì)議紀(jì)要，并附上整理、匯總后的《施工圖

紙內(nèi)部會(huì)審記錄表》，分發(fā)給設(shè)計(jì)部門、研發(fā)部、成本部、銷售公司及物業(yè)公司

各部門。

1.7對(duì)于施工圖內(nèi)部會(huì)審的意見(jiàn)，由工程部會(huì)同研發(fā)部根據(jù)《施工圖紙內(nèi)部會(huì)審

記錄表》與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系對(duì)施工圖進(jìn)行修改，并跟蹤、落實(shí)完成情況。

1.8工程部對(duì)設(shè)計(jì)單位修改后的圖紙進(jìn)行再次審查，確認(rèn)無(wú)誤后通知施工單位。

2.施工圖外審

2.1單位（單項(xiàng)）工程開(kāi)工前，由工程部組織圖紙四方會(huì)審，《圖紙會(huì)審記錄》

作為工程施工、驗(yàn)收及結(jié)算依據(jù)，未經(jīng)會(huì)審的圖紙不得使用。

2.2單位（單項(xiàng)）工程的圖紙會(huì)審，可根據(jù)出圖情況分階段進(jìn)行會(huì)審。各專業(yè)之

間必須同步進(jìn)行圖紙審查，

2.3施工圖外審的主要內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：

2.3.1設(shè)計(jì)是否符合國(guó)家的有關(guān)政策規(guī)定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，是否滿足使用功能

要求，是否做到安全、經(jīng)濟(jì)、合理；

2.3.2圖紙及說(shuō)明是否齊全、清楚、明確，圖紙所標(biāo)尺寸、坐標(biāo)、標(biāo)高及管線通

路交叉連接點(diǎn)是否正確;

2.3.3建筑、結(jié)構(gòu)及設(shè)備安裝大樣詳圖、節(jié)點(diǎn)大樣圖是否齊全，是否存在錯(cuò)漏；

2.3.4建筑結(jié)構(gòu)與設(shè)備安裝之間有無(wú)矛盾，工程基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、裝飾等重點(diǎn)節(jié)點(diǎn)是

否有疑難問(wèn)題，各專業(yè)之間的圖紙是否有碰、錯(cuò)、漏及相互矛盾的地方；

235研發(fā)部及成本部確認(rèn)設(shè)計(jì)是否做到符合目前施工技術(shù)裝備條件。材料（包

括新材料）采購(gòu)是否方便，是否經(jīng)濟(jì)合理；

2.3.6設(shè)計(jì)中選用的材料、設(shè)備是否與項(xiàng)目定位相匹配c

2.4施工圖會(huì)審會(huì)議前，工程部應(yīng)將施工方、監(jiān)理各單位審圖的問(wèn)題進(jìn)行匯總及

整理，形成書面的《圖紙會(huì)審記錄》（見(jiàn)附表二），并于會(huì)審前兩個(gè)工作口經(jīng)工程

部送設(shè)計(jì)單位。

2.5施工圖會(huì)審時(shí)，工程部應(yīng)組織設(shè)計(jì)單位對(duì)圖紙進(jìn)行技術(shù)交底，并對(duì)各單位提

出的圖紙問(wèn)題進(jìn)行解答。

2.6對(duì)于施工圖會(huì)審時(shí)，設(shè)計(jì)單位不能及時(shí)解決的圖紙問(wèn)題及需另補(bǔ)設(shè)計(jì)圖或設(shè)

計(jì)變更的內(nèi)容，工程管理部應(yīng)要求設(shè)計(jì)單位明確解決問(wèn)題的時(shí)間，并在《圖紙會(huì)

審記錄》中注明，設(shè)計(jì)部門對(duì)此進(jìn)行跟蹤、落實(shí)。

2.7《圖紙會(huì)審記錄》由設(shè)計(jì)單位、設(shè)計(jì)部門、工程部、成本部及監(jiān)理、施工單

位各留存一份。

第三條設(shè)計(jì)變更及工程簽證管理

執(zhí)行《設(shè)計(jì)變更、工程簽證管理制度》

第四條水電、裝飾主要材料選型定板工作（封樣）

執(zhí)行《招投標(biāo)管理制度》

第二章工程管理

第五條施工技術(shù)管理

1.工程開(kāi)工管理

單位工程開(kāi)工前應(yīng)具備如下條件：場(chǎng)地“三通一平”及施工設(shè)備已滿足開(kāi)工

條件，測(cè)量放線復(fù)核已完成，施工管理人員已到位，圖紙會(huì)審及技術(shù)交底、施工

組織設(shè)計(jì)（或方案）已審批，施工單位應(yīng)提交“單位工程開(kāi)工報(bào)告”由監(jiān)理公司、

工程部報(bào)公司復(fù)核后，簽發(fā)開(kāi)工令后，方可組織施工。

2.施工圖紙會(huì)審及技術(shù)交底

參照第一章第二節(jié)。

3.施工組織設(shè)計(jì)

3.1施工前，總包施工單位必須編制施工組織設(shè)計(jì)（方案），在自審手續(xù)齊

全的基礎(chǔ)上，報(bào)監(jiān)理公司、成本部、工程部，經(jīng)公司審批完成后經(jīng)審核后執(zhí)行；

格式見(jiàn)《施工組織設(shè)計(jì)報(bào)審單》（附表三）。

3.2經(jīng)審批的施工組織設(shè)計(jì)（或方案）是組織施工和工程監(jiān)理的依據(jù)，不得

隨意變更。需變更時(shí)要求重新報(bào)送審批；

3.3特殊工程無(wú)法編制總施工組織設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)分階段編制施工組織設(shè)計(jì)或施

工技術(shù)方案，經(jīng)上報(bào)審批后實(shí)施，單位工程施工組織設(shè)計(jì)可分兩次編制：±0.00

以下和±0.00以上，單項(xiàng)工程的施工組織設(shè)計(jì)和主要分部、分項(xiàng)工程，如樁基、

深基坑支護(hù)、水電工程、防水、幕墻工程、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層等應(yīng)單獨(dú)作施工方案；

4.工程施工放線、驗(yàn)線

項(xiàng)目工程開(kāi)工前，由工程部組織相關(guān)單位（根據(jù)當(dāng)?shù)氐囊?guī)劃要求自行確定

放線方法）放出規(guī)劃紅線，建立場(chǎng)地平面控制和高程控制網(wǎng)，并建立控制主軸

線（基線）標(biāo)樁。施工單位放線后，應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)清楚標(biāo)明墻、柱軸線位置（包括

平面軸線及建筑物大角垂直軸線位置），自行核驗(yàn)無(wú)誤，填報(bào)放線報(bào)驗(yàn)單。

公司開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)會(huì)同政府測(cè)繪部門對(duì)建筑紅線、平面控制網(wǎng)、高程控制點(diǎn)

及主軸（基線）的復(fù)核驗(yàn)線，項(xiàng)目工程部配合。

5.工程委托書（通知書）的下達(dá)

5.1為了確保項(xiàng)目建設(shè)工程立項(xiàng)后的前期工作能順利的開(kāi)展，在施工合同

和工程設(shè)計(jì)合同簽訂之前，由工程部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)工程委托書和設(shè)計(jì)委托

書；

委托書由公司組織專業(yè)人員編制后，須報(bào)集團(tuán)審定，由公司下達(dá)施工單

位實(shí)施。

6.施工場(chǎng)地管理

6.1紅線位置經(jīng)驗(yàn)收無(wú)誤后，紅線范圍的建設(shè)用地由工程部正式移交施工單位

管理：

6.2工程部應(yīng)根據(jù)放線結(jié)果，調(diào)查工程項(xiàng)目開(kāi)工（如基坑開(kāi)挖等）可能對(duì)

周邊建筑物或管線造成影響的，應(yīng)知會(huì)施工單位采取相應(yīng)預(yù)防措施；

6.3工程部應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，認(rèn)真審查施工單位編制的施工組織設(shè)計(jì)

中的施工場(chǎng)地總平面布置可能對(duì)后期施工所帶來(lái)的影響。在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，

工程部應(yīng)按安全文明管理規(guī)定對(duì)場(chǎng)地進(jìn)行管理，施工完成后，應(yīng)督促施工單位

及時(shí)清理好現(xiàn)場(chǎng)（在合同中應(yīng)注明）。

7.安全及文明施工管理

7.1項(xiàng)目建設(shè)工地現(xiàn)場(chǎng)成立以施工單位為主的安全、文明施工管理小組，工程部

經(jīng)理、監(jiān)理公司項(xiàng)目總監(jiān)、總包項(xiàng)目經(jīng)理須參加管理小組工作，加強(qiáng)對(duì)施工單位

的安全、防火、文明施工的監(jiān)督與管理，落實(shí)崗位貨任制；

7.2各類施工組織設(shè)計(jì)（或方案），必須包含安全、文明管理措施，否則不予審

批；

7.3建立安全、文明施工定期檢查與巡視檢查制度，監(jiān)理公司人員應(yīng)每天

巡視檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。工程部每周至少一次蛆織對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)檢查,

糾正違章行為，對(duì)存在問(wèn)題及隱患，提出整改通知，限期整改。

7.4公司不定期對(duì)各建設(shè)工地進(jìn)行安全文明施二檢查，將檢查出的問(wèn)題

和獎(jiǎng)罰情況在集團(tuán)通報(bào)中反映。

第六條“甲分包”工程的管理

“甲分包”模式及審批權(quán)限見(jiàn)《招投標(biāo)管理制度》及有關(guān)通知。

1.“甲分包”工程的施工管理

1.1除景觀工程、專業(yè)局負(fù)責(zé)的市政配套工程外，建安“甲分包”工程均應(yīng)

納入總承包單位工程管理范圍內(nèi)，由總承包單位統(tǒng)一管理，工程部應(yīng)以“三方協(xié)

議”等形式約定好總承包、“甲分包”單位的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)總承

包與“甲分包”工程進(jìn)度配合，交叉作業(yè)的順序、安全、文明施工等工作；

1.2“甲分包”單位入場(chǎng)的臨時(shí)辦公、材料堆放用地、水、電的使用，由工

程部統(tǒng)一協(xié)調(diào)解決；費(fèi)用的記取按照合同的約定進(jìn)行。

1.3“甲分包”工程施工前，須提交施工組織設(shè)計(jì)（或方案），由監(jiān)理公司、

研發(fā)部、工程部審定后方可施工；

1.4“甲分包”工程施工應(yīng)執(zhí)行工程管理手冊(cè)規(guī)定的原材料、成品、半成品

報(bào)驗(yàn)、分項(xiàng)工程及隱蔽工程驗(yàn)收和施工樣板驗(yàn)收等制度。

2.“甲分包”工程的竣工驗(yàn)收與政府部門的專業(yè)驗(yàn)收

2.1“甲分包”工程的竣工初驗(yàn)由工程部組織，竣工驗(yàn)收由公司主持。工程部

工程師、監(jiān)理公司、設(shè)計(jì)單位、物業(yè)公司、施工單位參加，驗(yàn)收合格后工程部

督促施工單位及時(shí)辦理專業(yè)驗(yàn)收；

2.2凡需要政府主管部門進(jìn)行專業(yè)驗(yàn)收方可通過(guò)小區(qū)綜合驗(yàn)收的單項(xiàng)工程，必

須按誰(shuí)施工誰(shuí)負(fù)責(zé)報(bào)驗(yàn)和驗(yàn)收的原則，由施工單位向政府主管部門申請(qǐng)專業(yè)驗(yàn)

收，工程部參加專業(yè)驗(yàn)收。專業(yè)驗(yàn)收合格，方可辦理結(jié)算手續(xù)。

第七條工程質(zhì)量控制

1.原材料、成品、半成品的質(zhì)量管理

1.1原材料、成品、半成品、碎、砂漿、焊接試件（以下簡(jiǎn)稱原材料）原則

上應(yīng)具備三證（材料合格證、試驗(yàn)證明、當(dāng)?shù)亟ㄎa(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證）。進(jìn)場(chǎng)使用前,

施工單位填報(bào)材料報(bào)驗(yàn)單，附上三證及材料進(jìn)場(chǎng)復(fù)檢報(bào)告，經(jīng)監(jiān)理公司及工程

部現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量檢瞼認(rèn)證后，方準(zhǔn)使用；

1.2采用新材料、制品應(yīng)有技術(shù)監(jiān)督文件、生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用

說(shuō)明和工藝要求，經(jīng)審核驗(yàn)收的材料、成品和半成品須達(dá)到如下要求：①質(zhì)量保

證，資料完整齊全、有效，有關(guān)技術(shù)指標(biāo)符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求，②現(xiàn)場(chǎng)材料標(biāo)志

與材料相符；

1.3主要裝飾材料、構(gòu)配件在訂貨前由施工單位提交樣品和有關(guān)廠家資質(zhì)證

明及報(bào)價(jià)資料，工程部會(huì)同設(shè)計(jì)、研發(fā)部審核，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后方可

訂貨；樣品由工程部保存?zhèn)洳椤?/p>

1.4原材料的取樣檢驗(yàn)實(shí)行見(jiàn)證取樣和試驗(yàn)送檢制度，試驗(yàn)見(jiàn)證程序參照

當(dāng)?shù)卣囊?guī)定執(zhí)行；

1.5原材料經(jīng)檢驗(yàn)不合格者，不得在工程上使用，由工程部通知并跟蹤其

限期退出現(xiàn)場(chǎng)。

2.施工過(guò)程質(zhì)量的檢查

2.1巡視檢查和旁站監(jiān)督

工程部專業(yè)工程師，必須每天巡視所管現(xiàn)場(chǎng)一次以匕發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)提出整改意

見(jiàn)并跟蹤落實(shí)。凡屬質(zhì)量控制點(diǎn)都必須有監(jiān)理工程師旁站監(jiān)督，工程部工程師隨時(shí)檢

查施工單位及監(jiān)理單位的技術(shù)人員旁站情況。

2.1.1樁基礎(chǔ)工程的碎澆筑及打壓樁工程；

2.1.2地下室底板、頂板、側(cè)墻澆筑碎及防水處理；

2.1.3轉(zhuǎn)換層碎澆筑；

2.1.4屋面結(jié)構(gòu)層碎澆筑及防水施工；

2.1.5給水系統(tǒng)的打壓試驗(yàn)及排水系統(tǒng)的通、灌水試驗(yàn)；

2.1.6后澆帶碎澆筑。

質(zhì)量檢查的內(nèi)容：施工材料、成品的質(zhì)量，施工工藝、工人操作是否按規(guī)

范，規(guī)程及批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)或方案的執(zhí)行情況。

工程部主管工程師須認(rèn)真填寫《施工檢查日志》，以備公司領(lǐng)導(dǎo)抽查。竣

工驗(yàn)收后《施工檢查R志》作為竣工資料檔案的一部分按公司檔案資料管

理制度留存。

2.2質(zhì)量問(wèn)題的整改

工程部、監(jiān)理公司發(fā)現(xiàn)有使用不符合標(biāo)準(zhǔn)的材料要及時(shí)制止，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的

質(zhì)量缺陷應(yīng)做好記錄，并及時(shí)向施工單位發(fā)出《質(zhì)量問(wèn)題整改通知單》（表A-10）,

整改情況要及時(shí)跟蹤，對(duì)不執(zhí)行整改者給予處罰和經(jīng)濟(jì)制裁。

工程部負(fù)責(zé)抽查質(zhì)量整改工作。

3.分項(xiàng)（部）工程及隱蔽工程驗(yàn)收

3.1分項(xiàng)工程完工后施工單位應(yīng)先進(jìn)行自檢，自檢合格后，向工程部、監(jiān)理

公司提交工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單，并附質(zhì)量保證資料及自檢資料。分項(xiàng)工程監(jiān)理公司人

員會(huì)同施工單位質(zhì)檢員到現(xiàn)場(chǎng)按檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行檢查，并做好記錄，驗(yàn)收合格后

簽證；對(duì)存在問(wèn)題應(yīng)指令施工單位整改；工程部應(yīng)在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收；

3.2隱蔽工程驗(yàn)收應(yīng)按有關(guān)規(guī)定做好質(zhì)量評(píng)定確認(rèn)。分項(xiàng)工程的工序，

如防水分項(xiàng)的找平層、防水層、隔離層、保護(hù)層等，必須辦理分層隱蔽驗(yàn)收；

所有的分項(xiàng)工程和隱蔽工程由工程部專業(yè)工程師參加驗(yàn)收并確認(rèn)：重要的分項(xiàng)和隱蔽

工程（如下表），設(shè)計(jì)人員一并參加驗(yàn)收并確認(rèn)；分項(xiàng)工程未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格，不

準(zhǔn)進(jìn)入下一道工序施工：

重要的分項(xiàng)和隱蔽工程表

項(xiàng)目主要分項(xiàng)

1.基礎(chǔ)工程第一批樁單柱的樁基成孔或主要受力樁成孔的終孔驗(yàn)收

和鋼筋蘢驗(yàn)收。

地下室底板、頂板、側(cè)墻、核心筒剪力墻，裙樓，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)

2.鋼筋碎工程

換層，第一層標(biāo)準(zhǔn)層，屋面層鋼筋。

3.防水工程

地下室、屋面、水下結(jié)構(gòu)的防水。

①地下防雷接地工程、屋面防雷工程；

4.設(shè)備安裝②地下室、裙樓、塔樓標(biāo)準(zhǔn)層第一層的水電管線預(yù)埋；

③超高層建筑圈梁防雷工程、避難層管線預(yù)埋。

④消防分項(xiàng)工程；

⑤人防分項(xiàng)工程；

3.3分部工程的驗(yàn)收c

所有的分部工程由工程部專業(yè)工程師組織檢查驗(yàn)收。

下列分部必須由總承包單位質(zhì)量主管部提出申請(qǐng)，由工程部、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)

理單位、施工單位參加驗(yàn)收并簽證。

3.3.1地基基礎(chǔ)（包括地下室）分部工程；

3.3.2主體結(jié)構(gòu)分部工程；

3.3.3外裝飾分部工程；

3.3.4電梯分部工程；

3.3.5空調(diào)分部工程；

3.3.6給排水分部工程；

3.3.7供電分部工程；

3.3.8室外園建、綠化分部工程。

4.施工樣板、施工樣板房（間）的驗(yàn)收

4.1凡裝飾工程（外墻、室內(nèi)、大堂、電梯前室等）、櫥柜安裝、抹灰、廚、廁、

衛(wèi)生潔具安裝，給排水管道的龍頭、門窗、幕墻、園建、綠化等，全面施工前，施

工單位應(yīng)做“施工樣板”；

制作“樣板”必須有小樣或排版圖，其中涉及到墻面、地面、吊頂

的排版圖，應(yīng)將電源開(kāi)關(guān)、插座、水管龍頭、消防探頭、噴灑頭、安保探頭等，在

圖紙上予以標(biāo)明，施工單位需在主體工程施工前報(bào)工程部，山公司研發(fā)部門進(jìn)

行審查；以確定裝飾材料與機(jī)電設(shè)備管線的預(yù)留、預(yù)埋位置關(guān)系；

4.2經(jīng)驗(yàn)收合格后可按樣板的標(biāo)準(zhǔn)全面施工，樣板未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合

格，施工單位自行全面鋪開(kāi)施工的，城市公司項(xiàng)目工程部有權(quán)下達(dá)停工令，造

成返工，由施工單位負(fù)責(zé)；停工令的簽發(fā)要經(jīng)過(guò)城市公司總經(jīng)理審批。

4.3在主體結(jié)構(gòu)完成后、應(yīng)在樓層內(nèi)不同類型的單位、尤其是大堂、公共

走道等部位，做施工樣板間（按銷售合同約定的交樓標(biāo)準(zhǔn)），通過(guò)施工樣板確

定給排水、電氣、衛(wèi)生潔具、樓地面、門、窗等工藝流程和整體綜合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

樣板間完工后，施工單位填報(bào)《施工樣板報(bào)驗(yàn)表》（附表五），由公司工程部

專業(yè)工程師、研發(fā)部、設(shè)計(jì)部門、成本部會(huì)同監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位

聯(lián)合驗(yàn)收。經(jīng)驗(yàn)收合格的樣板間.作為竣工驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)。

4.4樓盤銷售前，按集團(tuán)有關(guān)制度規(guī)定申請(qǐng)?jiān)O(shè)置錯(cuò)售樣板房（示范單位）、

示范環(huán)境，申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)后，工程部負(fù)責(zé)監(jiān)控施工單位按設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工，

樣板房（示范單位）要有室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)和布置，能反映出建筑效果。施工完成后，

公司主要領(lǐng)導(dǎo)和工程部、設(shè)計(jì)院、成本部、研發(fā)部、銷售體系共同驗(yàn)收。以交工

標(biāo)準(zhǔn)、效果、成本等方面綜合評(píng)定，達(dá)成一致后方可對(duì)外開(kāi)放。

5.設(shè)備安裝工程的質(zhì)量檢查

5.1主要設(shè)備的到貨檢驗(yàn)

主要設(shè)備如變壓器、高低壓配電柜、消防控制柜、柴油發(fā)電機(jī)組、空

調(diào)主機(jī)（冷水機(jī)組、柜機(jī)）、冷風(fēng)柜、風(fēng)機(jī)盤管、水泵、擦窗機(jī)等到場(chǎng)后必

須進(jìn)行到貨驗(yàn)收。設(shè)備進(jìn)場(chǎng)必須具備《使用說(shuō)明書》、《合格證》進(jìn)口設(shè)備

必須具備海關(guān)商檢證、原產(chǎn)地證明等。由施工單位填寫《設(shè)備進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)單》。

由工程部會(huì)同成本部（必要時(shí)）、設(shè)計(jì)單位（必要時(shí)）、施工單位到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)

箱檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格、簽認(rèn)后方可進(jìn)場(chǎng)安裝。

5.2電氣設(shè)備及配電線路的絕緣檢查和接地極電阻測(cè)試

發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī)、變壓器、高低配電柜、控制柜、消防控制柜、動(dòng)力

照明配電箱等電氣設(shè)備及安裝好的電氣線路，未安裝的電力、控制電纜，

應(yīng)在安裝和使用前做絕緣和耐火等級(jí)檢查，并填寫《工程質(zhì)量檢查報(bào)驗(yàn)單》,

經(jīng)項(xiàng)目工程部核驗(yàn)后方可進(jìn)行通電試驗(yàn)。樓房電氣保護(hù)接地極的接地電阻

應(yīng)測(cè)試合格并做好記錄后方可進(jìn)行下一工序施工。

5.3給排水管道的嚴(yán)密性試驗(yàn)

給水管道，應(yīng)做分段和系統(tǒng)打壓試驗(yàn)。分段打壓試驗(yàn)由工程部、監(jiān)理

公司旁站檢查驗(yàn)收，系統(tǒng)打壓試驗(yàn)，由城市公司組織驗(yàn)收。打壓試驗(yàn)應(yīng)做

好記錄，滲漏點(diǎn)要有專人跟蹤處理。

排水管道（污水、糞水管）、雨水管及空調(diào)冷凝水管安裝完后應(yīng)做灌水

試驗(yàn)，檢查其滲漏情況。檢驗(yàn)由項(xiàng)目工程部組織驗(yàn)收。

5.4主要機(jī)電設(shè)備的單體檢驗(yàn)、調(diào)試、試運(yùn)轉(zhuǎn)

電梯、消防系統(tǒng)、水泵、通風(fēng)、空調(diào)設(shè)備機(jī)組（含冷風(fēng)柜、風(fēng)機(jī)盤管）

及電機(jī)、變壓器、配電箱柜安裝后，應(yīng)進(jìn)行單體試車調(diào)試，試運(yùn)轉(zhuǎn)檢驗(yàn)。試驗(yàn)

由工程部組織（必要時(shí)成本管理部參加檢驗(yàn)），試驗(yàn)結(jié)果要填寫記錄，符合要

求的，由參加檢驗(yàn)人員簽證確認(rèn)。

6.質(zhì)量問(wèn)題、事故的處理

6.1質(zhì)量事故的一般處理原則：

出現(xiàn)工程質(zhì)量事故，施工單位應(yīng)及時(shí)報(bào)告工程部、監(jiān)理公司，隨后應(yīng)及時(shí)

提交事故報(bào)告，內(nèi)容包括事故原因分析，損失程度、處理方案、整改措施等。送

研發(fā)部、成本部、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理公司審核、審批后實(shí)施。

處理工作完畢后由施工單位填報(bào)1：程報(bào)驗(yàn)單由工程部組織相關(guān)單位驗(yàn)收。

6.2工程質(zhì)量（安全）問(wèn)題、事故報(bào)告制度

6.2.1一般質(zhì)量問(wèn)題：

6.2.3重大事故：

下列情況屬重大事故：發(fā)生人身死亡事故；重傷一人以上事故；直接經(jīng)濟(jì)損

失達(dá)10000元以上者；

發(fā)生重大質(zhì)量（安全）事故，工程部應(yīng)在事故發(fā)生后一小時(shí)內(nèi)，將事故簡(jiǎn)

要情況向公司及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并做好善后處理、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)、等待調(diào)查、取證和

處理，重大質(zhì)量事故的處理方案，公司除按建設(shè)部的有關(guān)規(guī)定和程序處理外，

還必須在事故發(fā)生后12小時(shí)內(nèi)填寫《重大質(zhì)量（安全）事故上報(bào)單》（附表六）

報(bào)告公司；

出現(xiàn)質(zhì)量事故和質(zhì)量問(wèn)題隱瞞不報(bào)者，對(duì)施工單位將嚴(yán)肅

處理，工程部、主管領(lǐng)導(dǎo)也將負(fù)連帶責(zé)任。

7.工程暫停工與復(fù)工

為了保證工程質(zhì)量，出現(xiàn)下列情況之一者，公司有權(quán)行使質(zhì)量監(jiān)督和

否決權(quán)，發(fā)出暫停工指令，但需要公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

7.1施工中質(zhì)量出現(xiàn)異常情況，經(jīng)監(jiān)埋公司提出后施工單位未采取改進(jìn)措

施或措施不力，未能使質(zhì)量情況好轉(zhuǎn)；

7.2上道工序未經(jīng)甲方代表（監(jiān)理公司）驗(yàn)收而進(jìn)入下道工序施工；

7.3擅自使用未經(jīng)認(rèn)可的建筑材料；

7.4擅自變更設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工的；

7.5出現(xiàn)質(zhì)量安全事故；

7.6未經(jīng)審查同意的分包單位進(jìn)場(chǎng)施工。

工程暫停工通知簽發(fā)前，工程部應(yīng)向公司總經(jīng)理匯報(bào)，征得同意后簽

發(fā)。對(duì)可能出現(xiàn)重大質(zhì)量事故苗頭，需立刻制止的可先行下達(dá)停工通知，隨后

向公司總經(jīng)理報(bào)告。以上暫停工指令發(fā)出后，須在發(fā)出后2個(gè)工作日內(nèi)向公司報(bào)

告。

施工單位接到暫停通知后應(yīng)立刻停工，按要求認(rèn)真整改，整改后提出

復(fù)工申請(qǐng)，工程部審核后報(bào)公司總經(jīng)理簽發(fā)復(fù)工令。

8.成品保護(hù)

為了確保工程質(zhì)量，必須加強(qiáng)建筑成品和安裝成品的保護(hù)。

8.1項(xiàng)目工程部要督促施工單位根據(jù)實(shí)際情況制訂切實(shí)可行的“建筑成品保

護(hù)規(guī)定”?？偝邪鼏挝灰闪⒐こ特?fù)責(zé)人為首的項(xiàng)目工程建筑成品保護(hù)小組，工

程部參與成品保護(hù)小組的管理。

8.2成品保護(hù)小組的職責(zé)是：負(fù)責(zé)監(jiān)督各交叉作業(yè)工序執(zhí)行中間交接驗(yàn)收手

續(xù)。落實(shí)成品保護(hù)的崗位責(zé)任。協(xié)調(diào)和管理“甲分包”工程（如：有線電視、電

話、煤氣、櫥柜等）執(zhí)行成品保護(hù)規(guī)定。對(duì)違反成品保護(hù)規(guī)定，對(duì)成品造成污染

和損壞的事件，落實(shí)責(zé)任前執(zhí)行處罰。

8.3成品保護(hù)的控制重點(diǎn)是：

8.3.1預(yù)埋給排水管道；

8.3.2衛(wèi)生潔具、櫥柜；

8.3.3木門及門鎖；

8.3.4木地板；

8.3.5鋁合金門、窗；

8.3.6鍍膜玻璃；

8.3.7大理石窗臺(tái)板；

8.3.8防水層；

8.3.9陽(yáng)臺(tái)欄桿；

8.3.10小區(qū)道路:

8.3.11園建綠化。

9.工程竣工驗(yàn)收和入住交驗(yàn)

9.1竣工驗(yàn)收：

確保各分項(xiàng)工程驗(yàn)收合格，并按國(guó)家建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收的相關(guān)法規(guī)、規(guī)定、

規(guī)范做好驗(yàn)收的相關(guān)準(zhǔn)備工作。

9.1.1市政、消防、人防等專項(xiàng)工程由公司負(fù)責(zé)組織內(nèi)部驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后

報(bào)請(qǐng)專業(yè)主管部門進(jìn)行專項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收應(yīng)一次通過(guò)，否則由公司總經(jīng)

理承擔(dān)責(zé)任；

9.1.2竣工圖和竣工資料的編制按國(guó)家、當(dāng)?shù)卣募筮M(jìn)行，總承包單

位負(fù)責(zé)搜集整理，電子版竣工圖由設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)繪制完戊，經(jīng)監(jiān)理公司檢察合格

后，報(bào)送工程部審核，無(wú)誤后按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定存檔。

9.1.3符合驗(yàn)收條件后，監(jiān)理公司組織總包單位、工程部、研發(fā)部、設(shè)計(jì)單位進(jìn)行初驗(yàn),

做好初驗(yàn)報(bào)告，進(jìn)行整改；

整改完成后，由公司工程部組織，公司研發(fā)部等部門參加，對(duì)整改結(jié)果進(jìn)

行復(fù)驗(yàn)。具備合格條件后方可由公司工程部組織當(dāng)?shù)匦姓O(jiān)督部門監(jiān)督竣工驗(yàn)收

備案：

公司工程部負(fù)責(zé)將初驗(yàn)報(bào)告、整改報(bào)告及復(fù)驗(yàn)報(bào)告整理交集團(tuán)備案。

工程綜合驗(yàn)收：

9.L4單位工程及市政、消防、人防等專業(yè)工程驗(yàn)收通過(guò)后，由公司組織、工程部、研

發(fā)部參加小區(qū)綜合驗(yàn)收，重點(diǎn)檢查配套工程、園林工程等使用功能是否到位、是否符合銷售

合同約定等。若發(fā)生不符情況，則公司需提出解決方案，報(bào)集團(tuán)審批后方可施行。

綜合驗(yàn)收審批表格執(zhí)行《內(nèi)部竣工驗(yàn)收審核表》（附表七）。

9.1.5工程部負(fù)貨現(xiàn)場(chǎng)觀感評(píng)分及實(shí)測(cè)熨量復(fù)核，并根據(jù)我方內(nèi)部竣工驗(yàn)

收審核的意見(jiàn)代表我方在單位工程竣工意見(jiàn)會(huì)簽表上簽證質(zhì)量等級(jí)；

工程部對(duì)質(zhì)量等級(jí)的核定報(bào)成本部審定后，成本部在單位工程質(zhì)量等級(jí)證

書簽字、蓋章，公司以此為依據(jù)與施工單位辦理決算。

9.2入住交接驗(yàn)收和移交

通過(guò)當(dāng)?shù)卣?yàn)收后，公司負(fù)責(zé)組織與物業(yè)公司進(jìn)行移交；

雙方交接驗(yàn)收時(shí)必須逐層、逐戶、逐間、逐點(diǎn)檢查和驗(yàn)收；驗(yàn)收必須進(jìn)行

書面記錄，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題提出明確的整改意見(jiàn)，由公司安排施工單位限期整改完

成。

10.工程保修管理

10.1單位工程移交后由物業(yè)公司進(jìn)行管理，工程質(zhì)量的保修期以政府有關(guān)

部門批復(fù)《竣工備案表》之日起計(jì)算，保修期以國(guó)務(wù)院頒布的《建設(shè)工程質(zhì)量管

理?xiàng)l例》為底限，以合同約定為準(zhǔn)。

10.2保修期內(nèi)施工單位，需將維修負(fù)責(zé)人、辦公地點(diǎn)、聯(lián)系電話，書面通

知物業(yè)公司，以便能隨時(shí)聯(lián)系，并在施工合同有關(guān)條款中約定保修責(zé)任，具體

內(nèi)容可按雙方合同約定執(zhí)行。

10.3移交后的頭二個(gè)月內(nèi)，工程部應(yīng)協(xié)助物業(yè)公司解決業(yè)主對(duì)質(zhì)量問(wèn)題

的投訴，及時(shí)通知施工單位維修，維修項(xiàng)目由工程部與施工單位共同驗(yàn)收，維

修完畢工程部檢查合格向施工單位簽收。二個(gè)月后，物業(yè)公司負(fù)責(zé)組織施工單位

維修。

10.4業(yè)主提出維修要求后，物業(yè)公司應(yīng)鑒別是否屬于保修范圍（必要時(shí)應(yīng)

請(qǐng)工程部門或第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)協(xié)助鑒別），如屬于保修范圍的，向施工單位下達(dá)

維修單，維修單要施工單位簽字。

土建維修單三天內(nèi)，7K、電24小時(shí)內(nèi)，施工單位不按要求進(jìn)場(chǎng)維修的，物

業(yè)公司應(yīng)先行維修。

物業(yè)公司通知施工單位履行保修責(zé)任時(shí)必須按照施工合同約定及國(guó)家法

律、法規(guī)的要求進(jìn)行，對(duì)于通知后施工單位未及時(shí)維修的工作，必須按國(guó)家法

律、法規(guī)的要求保存好照片、錄像等證據(jù)。再向施工單位收取費(fèi)用，如施工單位

不認(rèn)可，物業(yè)公司應(yīng)報(bào)送公司協(xié)助或通過(guò)訴訟解決。

若經(jīng)查證所維修項(xiàng)目是用戶造成的，其維修費(fèi)用應(yīng)由用戶自負(fù)。

10.5保修期滿，施工單位可向公司工程部提交《保修期終結(jié)申請(qǐng)書》，并應(yīng)整

理好保修檔案資料，向物業(yè)公司移交。公司工程部負(fù)責(zé)組織客服部門、物業(yè)公

司共同對(duì)質(zhì)量進(jìn)行復(fù)檢，簽署《保修期工程質(zhì)量問(wèn)題議定書》（附表八）。在

確認(rèn)保修單位的義務(wù)已完成后，雙方應(yīng)簽認(rèn)《保修期終結(jié)書》（附表九），《保

修期終結(jié)書》可按保修項(xiàng)目分段簽發(fā)，工程保修款方可支付。

第八條項(xiàng)目整體開(kāi)發(fā)進(jìn)度控制

1.計(jì)劃的編制與審批

1.1項(xiàng)目獲取以后，公司須編制《項(xiàng)目整體開(kāi)發(fā)計(jì)劃》，報(bào)送集團(tuán)總裁審批；

公司工程部應(yīng)依據(jù)集團(tuán)批復(fù)的《項(xiàng)目整體開(kāi)發(fā)計(jì)劃》編制《項(xiàng)目單位工程施

工進(jìn)度計(jì)劃》，以網(wǎng)絡(luò)圖表示。

1.2《項(xiàng)目單位工程施工進(jìn)度計(jì)劃》中確定的單位工程的開(kāi)工時(shí)間、土0.00完成

時(shí)間、結(jié)構(gòu)封頂時(shí)間、外裝修完成時(shí)間、市政配套完成時(shí)間、園林綠化完成時(shí)

間、竣工驗(yàn)收及交樓時(shí)間等時(shí)間節(jié)點(diǎn)作為工程工期控制點(diǎn)，用以指導(dǎo)后期工作,

約束各合作單位，并作為考核依據(jù)之一。

1.3工程部應(yīng)根據(jù)《項(xiàng)目單位單位工程施工進(jìn)度計(jì)劃》督促各合作單位編制相應(yīng)

的施工進(jìn)度計(jì)劃，認(rèn)真審查后成本部及公司審批，作為合同文件的組成部分。

2.計(jì)劃進(jìn)度控制

2.1進(jìn)度管理實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，公司應(yīng)定時(shí)對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行檢查。

2.1.1工程部經(jīng)理應(yīng)每天對(duì)各單位（單項(xiàng)）工程進(jìn)度檢查，并將檢查情況及

措施匯報(bào)公司；

2.1.2工程部經(jīng)理每周應(yīng)對(duì)各單位（單項(xiàng)）工程進(jìn)度進(jìn)行檢查，并將檢查情

況及措施匯報(bào)公司；

2.1.3公司每月應(yīng)對(duì)工程工期控制點(diǎn)進(jìn)行檢查，并將檢查情況及措施匯報(bào)集團(tuán)。

2.1.4對(duì)于工期拖延十天以上的單項(xiàng)工程，要求施工單位做出書面報(bào)告分析原

因，制定措施，并按合同約定進(jìn)行處罰。如施工單位仍不能提出有效措施的，

要協(xié)商其他解決方案，直至解除合同。

3.工期延期的條件

3.1由于不可抗力的原因（如地震、戰(zhàn)爭(zhēng)等）。

3.2由于甲方原因引起停工。

3.3屬于上述原因之一者，可以批準(zhǔn)工期順延。

施工單位應(yīng)在實(shí)際發(fā)生符合條件的工期順延的事件后2天內(nèi)向工程部提出

申請(qǐng)，逾期不予受理。

4.工期簽證

工程部應(yīng)對(duì)實(shí)際發(fā)生的符合條件的工期延誤，核實(shí)延期天

數(shù)，并會(huì)同成本部按雙方合同約定進(jìn)行簽證。

第九條投資控制

1.事先控制工作

1.1嚴(yán)格會(huì)審圖紙，在保證安全性和適用性的前提下，做到結(jié)構(gòu)體系經(jīng)濟(jì)

合理，裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)。

1.2嚴(yán)格審批施工組織設(shè)計(jì)，施工技術(shù)措施要經(jīng)方案比較做到經(jīng)濟(jì)合理。

1.3認(rèn)真對(duì)待材料、成品、半成品及設(shè)備選型定板，控制材料價(jià)格。

2.工程招投標(biāo)

2.1公司投資的一切建設(shè)項(xiàng)目。“甲分包”工程，重要的材料、設(shè)備，實(shí)行

招標(biāo)，擇優(yōu)選擇價(jià)低，優(yōu)質(zhì)的材料設(shè)備和施工隊(duì)伍，以降低工程成本。

2.2招投標(biāo)工作的管理參照《招投標(biāo)管理制度》。

3.工程簽證審批

參照《設(shè)計(jì)變更、工程簽證管理制度》

4.工程款支付管理

4.1工程款的支付

①主辦部門：工程部

②每月22日-23日乂工程部專業(yè)工程師組織成本部、監(jiān)理公司、施工單位

確認(rèn)工程形象部位（到本月25日完成的工作量）每月26日由施工單位將上月

26日至當(dāng)月25日各項(xiàng)目完成的形象部位、質(zhì)量自查報(bào)告和已完工程產(chǎn)值報(bào)送工

程部，工程部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際驗(yàn)收情況會(huì)同成木部，負(fù)資審核形象進(jìn)度和已完工

工程的質(zhì)量，未經(jīng)驗(yàn)收的分項(xiàng)工程和卜達(dá)的整改通知單尚未整改合格的分項(xiàng)暫

緩支付進(jìn)度款，如整改通知單卜.發(fā)后拒不整改的，可暫緩支付當(dāng)月進(jìn)度款。

工程部向成本部報(bào)送審核后的形象進(jìn)度、質(zhì)量評(píng)價(jià)，由成本部依據(jù)實(shí)際進(jìn)

度審核工程產(chǎn)值，根據(jù)合同條款審定付款金額，交回工程部。

工程部將合同付款需求報(bào)至集團(tuán)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部匯總負(fù)責(zé)制定實(shí)際付款額

度。在每月1日前以集團(tuán)財(cái)務(wù)部的名義卜.發(fā)。由公司按集團(tuán)審批額度及財(cái)

務(wù)管理制度進(jìn)行工程款的支付。

4.2工程結(jié)算款的支付

①工程結(jié)算款支付須滿足如卜條件：

②工程已通過(guò)政府相關(guān)專業(yè)部門的驗(yàn)收并已與我方辦理竣工驗(yàn)收交接手

續(xù)；

③工程的竣工圖紙及驗(yàn)收資料已整理并交接完畢；

④公司結(jié)算工作已按《集團(tuán)結(jié)算管理制度》的相關(guān)要求完成；

⑤各方已完成結(jié)算文件的書面確認(rèn)工作；

具體付款申報(bào)程序參照4.1款執(zhí)行。

1）4.3保修金支付：

2）按合同約定的保修期滿后，工程施工單位可向工程部申請(qǐng)支付工程保

修金：

3）物業(yè)公司審核工程施工單位是否按合同約定完成保修責(zé)任，簽認(rèn)完成

《保修期工程質(zhì)量問(wèn)題議定書》（附表八）及《保修期終結(jié)書》（附表

九）后報(bào)送成本部審核；

4）具體付款申報(bào)程序參照4.1款執(zhí)行。

付款審批用表格式見(jiàn)《合同付款審批單》

第十條合同管理

1.合同的簽訂、審批和會(huì)簽程序，報(bào)價(jià)及發(fā)包，結(jié)算與付款，均參照《合同管

理制度》執(zhí)行。

2.成本部和工程部對(duì)相關(guān)的合同應(yīng)進(jìn)行跟蹤管理。

第十一條信息管理

通過(guò)信息目錄表，確立信息采集內(nèi)容，建立信息檔案。信息目錄一般分為以

下幾類：

1.行政管理信息：包括工程承包合同、成本部、研發(fā)部和工程部與設(shè)計(jì)單位、施工單位往

來(lái)文函，向上級(jí)請(qǐng)示報(bào)告、監(jiān)理日志，監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理報(bào)表、監(jiān)理通知書、會(huì)議紀(jì)要、

工作計(jì)劃、總結(jié)。

2.技術(shù)管理信息：包括設(shè)計(jì)文件、圖紙會(huì)審紀(jì)要、施工組織設(shè)計(jì)、工程變更、

設(shè)計(jì)變更通知、施工試驗(yàn)記錄、主要分項(xiàng)分部工程的驗(yàn)收記錄，事故分析及

處理記錄、竣工圖紙等。

3.財(cái)務(wù)管理信息：包括各種支付憑證、付款收據(jù)、承包方提出的價(jià)格調(diào)整申請(qǐng)及批復(fù)單位

額外工程的計(jì)費(fèi)，工期延期的索賠、工程進(jìn)度款的支付等.

4.成本部和工程部應(yīng)將信息逐月分類整理，按相關(guān)檔案管理要求保存。

工程部應(yīng)檢查督促施工單位對(duì)工程技術(shù)資料的收集、整理及時(shí)歸檔，達(dá)到城建

檔案管理的要求。

成本部和工程部應(yīng)指定專人，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)信息的收集和管理。

第十二條組織協(xié)調(diào)

1.協(xié)調(diào)的目的

協(xié)調(diào)的目的是為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量高、投資省、工期短的三大目標(biāo)，而創(chuàng)造良好

的內(nèi)部、外部及與政府的關(guān)系。

2.協(xié)調(diào)的內(nèi)容

2.1成本部和工程部?jī)?nèi)部協(xié)調(diào)主要是抓好人力、材料、設(shè)備、技術(shù)、專業(yè)配合的

協(xié)調(diào)。

2.2對(duì)施工單位的協(xié)調(diào)要抓好招標(biāo)、施工準(zhǔn)備、進(jìn)度、質(zhì)量、支付簽證。合同爭(zhēng)

議，竣工驗(yàn)收、總包與分包單位關(guān)系的協(xié)調(diào)。

2.3協(xié)調(diào)與設(shè)計(jì)及各業(yè)務(wù)部門關(guān)系。

公司內(nèi)部協(xié)調(diào)由成本部和工程部負(fù)責(zé)，通過(guò)協(xié)調(diào)會(huì)議，用規(guī)章制度形式明確職

賁、權(quán)限，建立信息溝通制度，及時(shí)消除矛盾等辦法做好協(xié)調(diào)工作。

第十三條月報(bào)管理

為了更好地了解工程管理情況，更有效率地整合資源，并為領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)提供決

策支持，開(kāi)發(fā)公司必須做好工程月報(bào)工作。

1.職責(zé)分工：

公司總經(jīng)理為第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)工程月

報(bào)的真實(shí)性和實(shí)效性，管理中心負(fù)責(zé)考核月報(bào)的工作，對(duì)于在

報(bào)送工作中不及時(shí)、弄虛作假等行為將給予通報(bào)批評(píng)直至免職;

第三章附件和附表

附件1圖紙內(nèi)部會(huì)審參考流程

附件2施工圖外審參考流程

附表一《施工圖紙內(nèi)部會(huì)審記錄表》

附表二《圖紙會(huì)審記錄》

附表三《施工組織工程報(bào)審單》

附表四《施工檢查日志》

附表五《施工樣板報(bào)驗(yàn)表》

附表六《重大質(zhì)量（安全事故上報(bào)單》

附表七《內(nèi)部竣工驗(yàn)收審核表》

附表八《保修期工程質(zhì)量問(wèn)題議定書》

附表九《保修期終結(jié)書》

國(guó)標(biāo)表A-9《工程抽查情況通知書》

國(guó)標(biāo)表A-10《質(zhì)量問(wèn)題整改通知單》

國(guó)標(biāo)表ATI《工程質(zhì)量事故報(bào)告表》

國(guó)標(biāo)表AT4《設(shè)備進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)單》

第四章附則

第十四條本制度的修改權(quán)和解釋權(quán)歸集團(tuán)。

第十五條本制度自公布之日起生效。

附件1

產(chǎn)紙內(nèi)部會(huì)審參考流程

設(shè)計(jì)修改或重新設(shè)計(jì)否施工圖初步審核

設(shè)計(jì)單位主辦研發(fā)部主辦

I是

研發(fā)部

附件2施工圖外審參考流程

12X

會(huì)審前兩個(gè)工作日，工程管理部將圖紙問(wèn)題發(fā)送設(shè)計(jì)單位

附表一

施工圖內(nèi)部會(huì)審記錄表

城市公司：

項(xiàng)目名稱建筑面積

圖紙會(huì)審時(shí)間記錄入

參加人員（簽到）

審圖情況

圖號(hào)圖紙名稱審杳問(wèn)題解決方法落實(shí)情況

備注：所有圖紙問(wèn)題解決后，本表一式五份，I:程管理部、項(xiàng)目工程部、成本管理部、項(xiàng)目錯(cuò)售部、物業(yè)公

司各存檔一份。

附表二

施工圖會(huì)審記錄表

開(kāi)發(fā)公司：

工程名稱日期

地點(diǎn)專業(yè)名稱

圖

序號(hào)圖紙問(wèn)題圖紙問(wèn)題交底

號(hào)

簽建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位施工單位

字

欄

備注：

I.本表一式五份，建設(shè)單位工程管理部、項(xiàng)目工程部、成本管理部及監(jiān)理單位、施工單位各保存一份。

2.圖紙會(huì)市i己錄應(yīng)根據(jù)專業(yè)（建筑、結(jié)構(gòu)、給排水及采暖、電氣、通風(fēng)空調(diào)、智能系統(tǒng)等）匯總、整理。

工程單?位應(yīng)由專業(yè)工程負(fù)貢人簽字并加蓋單位公章，其他相關(guān)單位應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人或相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人

簽認(rèn)并加蓋項(xiàng)目公章。

附表三

施工組織方案報(bào)審表

開(kāi)發(fā)公司:編號(hào):

項(xiàng)目名稱：工程第標(biāo)段

工程管理部：

現(xiàn)報(bào)上單位《施工組織方案》，已經(jīng)我部審查通過(guò)，請(qǐng)予以

核準(zhǔn)。

附件清單：

1.

2.

3.

報(bào)審日期：

工程部負(fù)責(zé)人：

程總經(jīng)埋：

工程總經(jīng)理：_________________

集團(tuán)核杏意見(jiàn)：

專業(yè)工程師：日期：

工程部負(fù)責(zé)人：日期：

總經(jīng)理：日期：

集團(tuán)總裁：日期：

集團(tuán)總裁：_______________________日期：_____

附表四施工檢查日志

開(kāi)發(fā)公司：項(xiàng)目:

日期：年月日天氣:

星期：

氣溫：

/

施工單位

檢

查

工

作

情

況

自本日開(kāi)始的施工內(nèi)容：本日正在施工的內(nèi)容：至本日結(jié)束的施工內(nèi)容：

形

象

進(jìn)

度

施工機(jī)械

施工人員

材料/設(shè)備

監(jiān)理人員

工程部工程部經(jīng)理

專業(yè)工程師

附表五

施工樣板報(bào)驗(yàn)表

項(xiàng)目名稱：

第標(biāo)段

編號(hào)：

單位工程名稱

施工單位

監(jiān)理單位

開(kāi)、交工日期

申請(qǐng)核驗(yàn)時(shí)間

施工單位驗(yàn)收意見(jiàn)及自評(píng)等級(jí)：

技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：

項(xiàng)目經(jīng)理：日期：

項(xiàng)目經(jīng)理：_______________口期：_____________

監(jiān)理單位驗(yàn)收意見(jiàn)：

監(jiān)理工程師：日期：

總監(jiān)理工程師：日期：

總監(jiān)理工程師：_______________日期：____________

業(yè)主單位驗(yàn)收意見(jiàn)：

工程部負(fù)責(zé)人：日期：

工程部專業(yè)管理工程師：日期：

研發(fā)部專業(yè)技術(shù)工程師:口期:

工程部負(fù)責(zé)人：日期：

成本管理部負(fù)責(zé)人:口期:

本表由施T單位埴報(bào)，相關(guān)單位各留一份.

附表六

工程建設(shè)重大質(zhì)量（安全）事故上報(bào)單

口質(zhì)量口安全

事故基本信息

序號(hào)事故發(fā)生時(shí)間日時(shí)分

_____________________城市公司

天氣氣候事故發(fā)生地點(diǎn)

______項(xiàng)目

事故發(fā)生部位事故類型

事故簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)原

因初步分析

工程概況

工程名稱

工程規(guī)模工程造價(jià)

（平方米/延米）（萬(wàn)元）

結(jié)構(gòu)類型目前形象進(jìn)度

開(kāi)工日期計(jì)劃竣工日期

基本建設(shè)程序履口立項(xiàng)口用地許可證口規(guī)劃許可證□招標(biāo)投標(biāo)口施工圖審查

行情況口施工許可證口質(zhì)量監(jiān)督口安全監(jiān)督

負(fù)責(zé)該工程監(jiān)理單位

事故單位名稱安全證書編號(hào)資質(zhì)等級(jí)

上報(bào)部門：

上報(bào)人：

上報(bào)時(shí)間：（要求事故發(fā)生12小時(shí)內(nèi)上報(bào)）

工程建設(shè)重大質(zhì)量安全事故快報(bào)上報(bào)表單填寫說(shuō)明：

1.質(zhì)量事故在“質(zhì)量”欄里打勾，安全事故在“安全”欄里打勾。

2.序號(hào)：由順馳中國(guó)項(xiàng)目管理中心負(fù)責(zé)編制。

3、事故發(fā)生時(shí)間：24小時(shí)制，填寫至分鐘。

4.天氣氣候：填寫事故發(fā)生當(dāng)天的天氣情況，如陰、晴、雨、雪、風(fēng)。

5、事故類型：可按事故發(fā)生的第一誘因參考如下類型填寫，物體打擊、車輛傷

害、機(jī)具傷害、起重傷害、觸電、高處墜落、坍塌、中毒和窒息、火災(zāi)和爆炸、

淹溺、其他，

6.事故發(fā)生部位：土石方工程、基坑、模板、腳手架、洞口和臨邊、井架及龍門

架、塔吊、外用電梯、施工機(jī)具、現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電線路、外電線路、墻板結(jié)構(gòu)、臨

時(shí)設(shè)施、其他。

7、事故簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)及原因初步分析：要求能夠敘述清楚事故發(fā)生過(guò)程，并初步分

析事故發(fā)生的主要原因。

8、工程名稱：填寫施工合同上的工程名稱。

9.工程規(guī)模：按工程的實(shí)際情況或按施工合同中的建筑面積或延米填寫。

10.工程造價(jià)：根據(jù)施工合同中的合同價(jià)款或?qū)嶋H造價(jià)填寫。

11.結(jié)構(gòu)類型：'混磚結(jié)構(gòu)、混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、其他。

12.填寫部門為工程部，填寫人為工程部經(jīng)理。

附表七內(nèi)部竣工驗(yàn)收審核表

編號(hào)：年月日

開(kāi)發(fā)公司

項(xiàng)目名稱項(xiàng)目分期

合同開(kāi)工日期實(shí)際開(kāi)工日期

合同交工日期實(shí)際交工日期

合同總價(jià)預(yù)估結(jié)算值

工程內(nèi)容

公司開(kāi)發(fā)部意

部門負(fù)責(zé)人：日期：

見(jiàn)（僅2類）

部門負(fù)責(zé)人：日期：

項(xiàng)目工程部門負(fù)責(zé)人：日期：

公司工程部

意見(jiàn)

工程管理部門負(fù)責(zé)人：日期：

工程管理部門負(fù)責(zé)人：日期：

銷售公司部門負(fù)責(zé)人：日期：

總見(jiàn)（僅1類）

公司研發(fā)部門

部門負(fù)責(zé)人：日期：

意見(jiàn)

部門負(fù)責(zé)人：日期：

公司成本部部門負(fù)責(zé)人：