2026年用友顧問助理面試題及答案一、選擇題（共5題，每題2分，總分10分）1.用友U8云財務系統中，以下哪項功能主要用于自動化處理發(fā)票數據？A.采購管理B.付款管理C.發(fā)票管理D.固定資產管理2.在用友U9云業(yè)務管理系統中，以下哪個模塊與“訂單協同”功能關聯最緊密？A.銷售管理B.庫存管理C.生產制造D.采購管理3.用友財務軟件中，以下哪項報表屬于動態(tài)報表？A.利潤表B.資產負債表C.現金流量表D.財務狀況變動表4.在用友U8云系統中，以下哪項操作會導致“科目余額表”數據自動更新？A.手動錄入憑證B.批量導入發(fā)票C.自動生成報表D.手動調整科目余額5.用友U9云業(yè)務管理系統中，以下哪項功能主要用于優(yōu)化供應鏈協同效率？A.采購計劃B.銷售預測C.庫存調撥D.供應商協同二、判斷題（共5題，每題2分，總分10分）1.用友U8云財務系統中，科目余額表可以直接導出為Excel文件。（正確/錯誤）2.用友U9云業(yè)務管理系統中，生產訂單的執(zhí)行情況無法實時監(jiān)控。（正確/錯誤）3.用友財務軟件中，憑證審核完成后，原始憑證不能被修改。（正確/錯誤）4.用友U8云系統中，采購入庫單與發(fā)票數據必須完全匹配才能生成付款憑證。（正確/錯誤）5.用友U9云業(yè)務管理系統中，庫存預警功能只能針對原材料進行設置。（正確/錯誤）三、簡答題（共4題，每題5分，總分20分）1.簡述用友U8云財務系統中，憑證審核的主要流程和注意事項。2.簡述用友U9云業(yè)務管理系統中，銷售訂單與發(fā)貨單的關聯關系及操作流程。3.簡述用友財務軟件中，銀行存款余額調節(jié)表的作用和編制方法。4.簡述用友U8云系統中，采購到貨與發(fā)票校驗的主要步驟和常見問題。四、案例分析題（共2題，每題10分，總分20分）1.某制造業(yè)企業(yè)使用用友U9云業(yè)務管理系統，發(fā)現庫存數據經常出現差異。請分析可能的原因，并提出解決方案。2.某商貿企業(yè)使用用友U8云財務系統，需要實現發(fā)票自動導入和付款自動匹配。請簡述操作步驟和注意事項。五、操作題（共2題，每題15分，總分30分）1.在用友U8云系統中，模擬創(chuàng)建一張采購入庫單，并生成相應的會計憑證。2.在用友U9云系統中，模擬設置銷售訂單的自動發(fā)貨規(guī)則，并生成發(fā)貨單。答案及解析一、選擇題（每題2分，總分10分）1.C.發(fā)票管理解析：用友U8云財務系統的“發(fā)票管理”模塊支持發(fā)票的自動識別、導入和校驗，可自動處理發(fā)票數據，提高財務效率。2.A.銷售管理解析：用友U9云業(yè)務管理系統的“訂單協同”功能主要與銷售管理模塊關聯，用于訂單的自動流轉和協同處理。3.D.財務狀況變動表解析：動態(tài)報表是隨數據變化自動更新的報表，財務狀況變動表屬于此類；其他報表（如利潤表、資產負債表）需手動刷新。4.A.手動錄入憑證解析：手動錄入憑證會導致科目余額表數據自動更新；其他操作（如導入發(fā)票、生成報表）不會直接影響科目余額。5.D.供應商協同解析：用友U9云業(yè)務管理系統的“供應商協同”功能可優(yōu)化采購、庫存等供應鏈環(huán)節(jié)的協同效率。二、判斷題（每題2分，總分10分）1.正確解析：用友U8云財務系統的報表支持導出為Excel文件，方便后續(xù)分析。2.錯誤解析：用友U9云業(yè)務管理系統的“生產監(jiān)控”模塊可實時查看生產訂單的執(zhí)行情況。3.錯誤解析：憑證審核后，原始憑證仍可被修改，但需二次審核。4.錯誤解析：采購入庫單與發(fā)票數據只需部分匹配即可生成付款憑證，完全匹配并非強制要求。5.錯誤解析：用友U9云業(yè)務管理系統的庫存預警功能可針對原材料、半成品、產成品等設置。三、簡答題（每題5分，總分20分）1.用友U8云財務系統中，憑證審核的主要流程和注意事項-審核流程：錄入憑證→復核人審核→財務經理最終審核→憑證過賬。-注意事項：確?？颇俊⒔痤~、附件完整；復核人需確認業(yè)務真實性；財務經理需關注異常憑證。2.用友U9云業(yè)務管理系統中，銷售訂單與發(fā)貨單的關聯關系及操作流程-關聯關系：銷售訂單生成發(fā)貨單，發(fā)貨單需關聯訂單號。-操作流程：創(chuàng)建銷售訂單→確認庫存→生成發(fā)貨單→確認發(fā)貨。3.用友財務軟件中，銀行存款余額調節(jié)表的作用和編制方法-作用：核對銀行對賬單與賬面余額差異。-編制方法：列出未達賬項（如銀行手續(xù)費、存款利息），調整后確保雙方余額一致。4.用友U8云系統中，采購到貨與發(fā)票校驗的主要步驟和常見問題-步驟：到貨單錄入→發(fā)票導入→系統自動校驗（數量、金額）→差異調整。-常見問題：發(fā)票與到貨數據不一致（如數量少、金額錯）。四、案例分析題（每題10分，總分20分）1.某制造業(yè)企業(yè)使用用友U9云業(yè)務管理系統，庫存數據經常出現差異。請分析可能的原因，并提出解決方案。-可能原因：1.手動錄入錯誤（如數量、批次輸錯）；2.系統未及時同步出入庫數據；3.多倉庫管理未統一更新。-解決方案：1.實現出入庫掃碼管理；2.定期核對系統與實物庫存；3.設置庫存預警機制。2.某商貿企業(yè)使用用友U8云財務系統，需要實現發(fā)票自動導入和付款自動匹配。請簡述操作步驟和注意事項。-操作步驟：1.配置發(fā)票模板（OCR識別）；2.導入發(fā)票數據→系統自動校驗；3.設置付款規(guī)則（如按發(fā)票號匹配供應商賬款）。-注意事項：確保發(fā)票格式統一；校驗失敗需手動調整。五、操作題（每題15分，總分30分）1.在用友U8云系統中，模擬創(chuàng)建一張采購入庫單，并生成相應的會計憑證。-步驟：1.錄入采購入庫單（供應商、物料、數量、單價）；2.系統自動生成會計憑證（借：庫存商品，貸：應付賬款）。2.在用友