企業(yè)信訪信息保密管理規(guī)范一、總則（一）制定目的為規(guī)范企業(yè)信訪信息的保密管理，保護(hù)信訪人合法權(quán)益與企業(yè)敏感信息安全，維護(hù)信訪工作公信力與嚴(yán)肅性，依據(jù)《信訪工作條例》《中華人民共和國保守國家秘密法》《中華人民共和國個(gè)人信息保護(hù)法》等法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)信訪工作實(shí)際，制定本規(guī)范。（二）適用范圍本規(guī)范適用于企業(yè)信訪工作中產(chǎn)生、處理、存儲、流轉(zhuǎn)及銷毀的各類信訪信息（含信訪人個(gè)人信息、訴求內(nèi)容、調(diào)查材料、處理意見等）。企業(yè)所屬部門、分支機(jī)構(gòu)及參與信訪工作的第三方機(jī)構(gòu)（如委托的調(diào)查公司、法律顧問等）均須遵守本規(guī)范。（三）基本原則1.依法保密：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部制度，確保信訪信息保密管理合法合規(guī)。2.分級管控：根據(jù)信息敏感程度與重要性，實(shí)行分級分類管理，明確知悉范圍與保密要求。3.全程管控：對信訪信息從收集、登記、處理到銷毀的全生命周期進(jìn)行保密管理，確保各環(huán)節(jié)信息安全。4.權(quán)責(zé)統(tǒng)一：明確信訪工作各參與方的保密責(zé)任，建立“誰經(jīng)手、誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任追溯機(jī)制。二、信訪信息分類與密級確定（一）信息分類結(jié)合內(nèi)容屬性與敏感程度，信訪信息分為三類：1.個(gè)人隱私類：含信訪人姓名、聯(lián)系方式、家庭住址、健康狀況等可識別個(gè)人身份或涉及隱私的信息。2.企業(yè)敏感類：涉及企業(yè)商業(yè)秘密（如技術(shù)方案、客戶信息）、內(nèi)部管理漏洞、未公開經(jīng)營決策等信息。3.一般訴求類：不涉及隱私與敏感內(nèi)容的訴求信息（如一般性服務(wù)投訴），但需保護(hù)信訪人身份隱私。（二）密級確定根據(jù)信息泄露影響程度，密級分為三級（企業(yè)可結(jié)合實(shí)際調(diào)整）：1.核心秘密：泄露將嚴(yán)重?fù)p害信訪人權(quán)益或?qū)е缕髽I(yè)重大損失（如核心技術(shù)舉報(bào)、特殊身份信息）。2.重要秘密：泄露將造成信訪人權(quán)益受損或企業(yè)較大損失（如中層管理違規(guī)線索、客戶名單）。3.普通秘密：泄露會造成一定影響，但后果相對輕微（如一般性員工訴求材料）。三、信訪信息收集與登記環(huán)節(jié)的保密要求（一）信息收集規(guī)范遵循“最小必要”原則，僅收集與訴求直接相關(guān)的信息，避免過度采集隱私或敏感內(nèi)容。對信訪人主動(dòng)提供的敏感信息（如銀行賬戶），需說明收集目的與保密措施，經(jīng)其確認(rèn)后登記。（二）登記環(huán)節(jié)管理1.電子登記：使用企業(yè)內(nèi)部加密信訪管理系統(tǒng)，禁止通過非授權(quán)設(shè)備（如個(gè)人手機(jī)）錄入信息。2.紙質(zhì)登記：使用帶編號的保密登記本，登記后存入保密文件柜，登記人員簽字確認(rèn)，禁止隨意涂改或撕毀。3.信息脫敏：對個(gè)人隱私信息脫敏處理（如聯(lián)系方式隱藏后四位），企業(yè)敏感信息標(biāo)注密級并限制查看權(quán)限。四、信訪信息處理與流轉(zhuǎn)的保密管理（一）內(nèi)部處理要求在企業(yè)內(nèi)部保密網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下處理信息，使用經(jīng)授權(quán)的辦公設(shè)備，禁止在公共網(wǎng)絡(luò)或外部設(shè)備（如U盤）上處理敏感信息。如需復(fù)印、掃描信訪材料，需經(jīng)信訪管理部門負(fù)責(zé)人審批，復(fù)印件標(biāo)注“保密”字樣，使用后及時(shí)銷毀或歸檔。（二）信息流轉(zhuǎn)控制1.內(nèi)部流轉(zhuǎn)：通過加密辦公系統(tǒng)或密封紙質(zhì)文件傳遞，明確標(biāo)注知悉范圍（如“僅限信訪工作組、法務(wù)部知悉”），禁止通過即時(shí)通訊工具傳輸未脫敏信息。2.外部流轉(zhuǎn)：向外部單位提供信息時(shí)，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，對信息脫敏處理，必要時(shí)簽訂《保密協(xié)議》，明確對方保密義務(wù)。五、信訪信息存儲與銷毀的保密措施（一）存儲管理1.電子存儲：電子文檔存儲于企業(yè)內(nèi)部加密服務(wù)器或經(jīng)認(rèn)證的云存儲平臺，設(shè)置訪問密碼與權(quán)限（如僅信訪管理員、分管領(lǐng)導(dǎo)可查看核心秘密信息），定期備份并離線存儲于保密介質(zhì)（如加密硬盤）。2.紙質(zhì)存儲：紙質(zhì)材料歸檔至保密檔案庫，配備門禁、監(jiān)控設(shè)施，借閱需填寫《保密借閱單》，經(jīng)審批后在指定場所查閱，禁止帶出檔案庫。（二）銷毀要求1.電子信息銷毀：使用專業(yè)數(shù)據(jù)擦除工具徹底刪除，存儲介質(zhì)報(bào)廢時(shí)進(jìn)行物理銷毀（如粉碎、消磁）。2.紙質(zhì)材料銷毀：填寫《保密銷毀單》，經(jīng)審批后由兩人以上監(jiān)督，使用碎紙機(jī)或焚燒方式銷毀，禁止將廢棄材料作為廢品出售或隨意丟棄。六、人員保密管理與責(zé)任要求（一）人員培訓(xùn)對參與信訪工作的人員（含信訪管理員、調(diào)查人員等）開展保密培訓(xùn)，內(nèi)容包括法律法規(guī)、企業(yè)制度、信息安全技術(shù)等，培訓(xùn)記錄存檔備查。（二）保密協(xié)議所有接觸信訪信息的人員需簽訂《信訪信息保密責(zé)任書》，第三方機(jī)構(gòu)人員還需簽訂《保密協(xié)議》，約定保密期限與違約責(zé)任。（三）離職管理接觸信訪信息的人員離職時(shí)，需進(jìn)行保密審計(jì)，退還所有信息載體，簽訂《離職保密承諾書》，承諾離職后不得泄露知悉的信訪信息。七、監(jiān)督檢查與違規(guī)處理（一）監(jiān)督檢查1.定期自查：信訪管理部門每季度自查信訪信息保密管理情況，形成報(bào)告并整改問題。2.審計(jì)抽查：企業(yè)審計(jì)部門每年抽查，檢查系統(tǒng)日志、紙質(zhì)檔案等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通報(bào)整改。3.舉報(bào)機(jī)制：建立保密舉報(bào)渠道（如內(nèi)部郵箱、匿名信箱），鼓勵(lì)員工舉報(bào)違規(guī)行為，對舉報(bào)屬實(shí)者給予獎(jiǎng)勵(lì)，對舉報(bào)人信息嚴(yán)格保密。（二）違規(guī)處理對違規(guī)人員，視情節(jié)給予批評教育、警告、解除勞動(dòng)合同等處分；造成損失的，依法要求賠償。