供應(yīng)商篩選及績(jī)效評(píng)價(jià)方案手冊(cè)前言本手冊(cè)旨在為企業(yè)建立標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化的供應(yīng)商篩選與績(jī)效評(píng)價(jià)體系，通過(guò)科學(xué)的方法和工具，保證供應(yīng)商選擇的質(zhì)量、合作過(guò)程的可控性及持續(xù)改進(jìn)的可行性，從而優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升整體采購(gòu)效能。手冊(cè)內(nèi)容涵蓋適用場(chǎng)景、操作流程、工具模板及關(guān)鍵注意事項(xiàng)，供企業(yè)采購(gòu)、質(zhì)量、項(xiàng)目等相關(guān)崗位人員參考使用。一、適用場(chǎng)景與價(jià)值定位（一）核心應(yīng)用場(chǎng)景新供應(yīng)商引入：當(dāng)企業(yè)因業(yè)務(wù)拓展、新品開(kāi)發(fā)或現(xiàn)有供應(yīng)商產(chǎn)能不足需新增供應(yīng)商時(shí)，通過(guò)本手冊(cè)流程完成供應(yīng)商篩選與準(zhǔn)入評(píng)估?，F(xiàn)有供應(yīng)商年度復(fù)審：每年定期對(duì)合作中的供應(yīng)商進(jìn)行全面績(jī)效評(píng)價(jià)，判斷其是否滿(mǎn)足持續(xù)合作要求，或需采取改進(jìn)措施。戰(zhàn)略供應(yīng)商評(píng)估：針對(duì)長(zhǎng)期合作、對(duì)企業(yè)供應(yīng)鏈穩(wěn)定性影響較大的戰(zhàn)略供應(yīng)商，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效分析，優(yōu)化合作模式。問(wèn)題供應(yīng)商整改驗(yàn)證：當(dāng)供應(yīng)商出現(xiàn)質(zhì)量、交付等問(wèn)題時(shí)，通過(guò)整改跟蹤與復(fù)評(píng)，驗(yàn)證其改進(jìn)效果，決定是否恢復(fù)合作。（二）核心價(jià)值規(guī)范決策：避免主觀(guān)隨意性，通過(guò)量化指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)化流程提升供應(yīng)商選擇的科學(xué)性。風(fēng)險(xiǎn)防控：通過(guò)資質(zhì)審核、現(xiàn)場(chǎng)考察等環(huán)節(jié)，提前識(shí)別供應(yīng)商履約能力風(fēng)險(xiǎn)（如質(zhì)量、財(cái)務(wù)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)）。持續(xù)優(yōu)化：通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，引導(dǎo)供應(yīng)商改進(jìn)短板，推動(dòng)供應(yīng)鏈整體水平提升。降本增效：基于績(jī)效數(shù)據(jù)優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)，淘汰低效供應(yīng)商，集中優(yōu)質(zhì)資源實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。二、供應(yīng)商篩選全流程操作指引（一）第一步：明確需求與篩選標(biāo)準(zhǔn)需求梳理由采購(gòu)部門(mén)牽頭，聯(lián)合使用部門(mén)（如生產(chǎn)、研發(fā)）、質(zhì)量部門(mén)明確采購(gòu)品類(lèi)（如原材料、零部件、服務(wù)）、技術(shù)參數(shù)（規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)）、年采購(gòu)量、交付周期、質(zhì)量要求（合格率、追溯性）等核心需求。示例：某汽車(chē)零部件企業(yè)需采購(gòu)發(fā)動(dòng)機(jī)缸體，需明確材料為HT250鑄鐵，尺寸公差±0.05mm，年采購(gòu)量10萬(wàn)件，交付周期≤7天，初始不良率≤0.1%。制定篩選標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)需求維度，從資質(zhì)、能力、質(zhì)量、成本、服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)六個(gè)方面設(shè)定篩選指標(biāo)，并賦予權(quán)重（總分100分）。示例標(biāo)準(zhǔn)：資質(zhì)（15分）：ISO9001認(rèn)證（5分）、IATF16949認(rèn)證（10分，汽車(chē)行業(yè)必備）；生產(chǎn)能力（25分）：設(shè)備先進(jìn)性（10分，如是否有CNC加工中心）、產(chǎn)能匹配度（10分，現(xiàn)有產(chǎn)能≥需求120%）、工藝成熟度（5分，關(guān)鍵工序是否穩(wěn)定）；質(zhì)量體系（30分）：來(lái)料檢驗(yàn)流程（10分）、質(zhì)量問(wèn)題響應(yīng)速度（10分）、質(zhì)量追溯能力（10分）；成本競(jìng)爭(zhēng)力（15分）：報(bào)價(jià)合理性（8分，低于市場(chǎng)均價(jià)5%以?xún)?nèi)得滿(mǎn)分，超過(guò)10%不得分）、降本潛力（7分，是否有持續(xù)降本方案）；服務(wù)水平（10分）：訂單響應(yīng)時(shí)間（5分，≤24小時(shí)）、交付準(zhǔn)時(shí)率（5分，≥98%）；風(fēng)險(xiǎn)管控（5分）：財(cái)務(wù)狀況（3分，資產(chǎn)負(fù)債率≤70%）、合規(guī)性（2分，無(wú)重大訴訟或環(huán)保違規(guī)）。（二）第二步：供應(yīng)商尋源與信息收集尋源渠道內(nèi)部推薦：通過(guò)企業(yè)內(nèi)部供應(yīng)商庫(kù)、行業(yè)展會(huì)、行業(yè)協(xié)會(huì)推薦獲取潛在供應(yīng)商名單；外部搜索：通過(guò)行業(yè)目錄、專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)（如托馬斯工業(yè)品目錄）、線(xiàn)上采購(gòu)平臺(tái)（如1688企業(yè)采購(gòu)）公開(kāi)信息篩選；主動(dòng)開(kāi)發(fā)：針對(duì)稀缺品類(lèi)或高技術(shù)要求，由采購(gòu)經(jīng)理*帶隊(duì)主動(dòng)拜訪(fǎng)目標(biāo)企業(yè)。信息收集向潛在供應(yīng)商發(fā)放《供應(yīng)商信息調(diào)查表》，內(nèi)容包括：基礎(chǔ)信息：公司名稱(chēng)、成立時(shí)間、注冊(cè)資本、主營(yíng)業(yè)務(wù)、股權(quán)結(jié)構(gòu)；資質(zhì)文件：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、ISO體系認(rèn)證證書(shū)、行業(yè)許可證（如醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證）、客戶(hù)案例（3年以上合作證明）；能力證明：生產(chǎn)設(shè)備清單及產(chǎn)能、檢測(cè)設(shè)備（如三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x）、核心技術(shù)人員背景（10年以上行業(yè)經(jīng)驗(yàn)）、研發(fā)投入占比（≥5%為佳）。（三）第三步：資格預(yù)審初步篩選采購(gòu)部門(mén)根據(jù)《供應(yīng)商信息調(diào)查表》和篩選標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步打分，淘汰總分低于60分或任一必備指標(biāo)（如IATF16949認(rèn)證）不達(dá)標(biāo)的企業(yè)。示例：某供應(yīng)商無(wú)IATF16949認(rèn)證，直接判定為不通過(guò)，無(wú)需進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié)。資料核實(shí)對(duì)通過(guò)初步篩選的供應(yīng)商，核實(shí)資質(zhì)文件的真實(shí)性（如通過(guò)認(rèn)監(jiān)委官網(wǎng)查詢(xún)認(rèn)證有效性）、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性（如要求提供近3年審計(jì)報(bào)告），避免虛假信息。（四）第四步：現(xiàn)場(chǎng)考察考察組織由采購(gòu)經(jīng)理牽頭，質(zhì)量工程師、生產(chǎn)主管*組成考察小組，提前3個(gè)工作日向供應(yīng)商發(fā)出《現(xiàn)場(chǎng)考察通知》，明確考察時(shí)間、內(nèi)容及陪同人員?？疾熘攸c(diǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)：5S管理情況、設(shè)備維護(hù)狀態(tài)（如設(shè)備保養(yǎng)記錄）、工藝流程合理性（如是否存在瓶頸工序）、在制品庫(kù)存管理；質(zhì)量管控：來(lái)料檢驗(yàn)（IQC）流程、過(guò)程控制（IPCP）文件、不合格品處理流程（如是否有8D報(bào)告）、質(zhì)量記錄完整性（如檢驗(yàn)報(bào)告、追溯記錄）；管理體系：是否按ISO體系文件運(yùn)行（如內(nèi)審記錄、管理評(píng)審記錄）、員工培訓(xùn)記錄（如質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)）。考察輸出現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)分表》（模板見(jiàn)第三章），總分100分，其中生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)40分、質(zhì)量管控40分、管理體系20分?？疾斓梅值陀?0分者直接淘汰。（五）第五步：綜合評(píng)審與確定入圍名單評(píng)審會(huì)議采購(gòu)部門(mén)組織使用部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)召開(kāi)供應(yīng)商評(píng)審會(huì)，結(jié)合資格預(yù)審得分（占30%）、現(xiàn)場(chǎng)考察得分（占40%）、報(bào)價(jià)得分（占30%，報(bào)價(jià)最低者得滿(mǎn)分，其他按比例折算）計(jì)算綜合得分。確定名單按綜合得分從高到低排序，選取前3-5家供應(yīng)商作為入圍名單，報(bào)采購(gòu)總監(jiān)*審批。示例：某項(xiàng)目入圍3家供應(yīng)商，綜合得分分別為A供應(yīng)商92分、B供應(yīng)商85分、C供應(yīng)商78分，均通過(guò)審批進(jìn)入試合作階段。（六）第六步：試合作與小批量驗(yàn)證簽訂試合作協(xié)議與入圍供應(yīng)商簽訂《試合作協(xié)議》，明確試合作期限（1-3個(gè)月）、訂單數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付要求及違約責(zé)任。小批量訂單驗(yàn)證下達(dá)小批量訂單（如總訂單量的10%-20%），跟蹤供應(yīng)商的實(shí)際表現(xiàn)：交付準(zhǔn)時(shí)率：是否按約定時(shí)間到貨；質(zhì)量合格率：來(lái)料檢驗(yàn)不良率是否≤0.1%；服務(wù)響應(yīng)：質(zhì)量問(wèn)題反饋后24小時(shí)內(nèi)是否提供解決方案；成本控制：實(shí)際采購(gòu)成本是否與報(bào)價(jià)一致。最終確認(rèn)試合作結(jié)束后，采購(gòu)部門(mén)匯總質(zhì)量、生產(chǎn)、使用部門(mén)反饋，確認(rèn)供應(yīng)商是否通過(guò)最終篩選，轉(zhuǎn)為正式供應(yīng)商并錄入《合格供應(yīng)商名錄》。三、供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施步驟（一）第一步：制定績(jī)效評(píng)價(jià)計(jì)劃評(píng)價(jià)周期月度評(píng)價(jià)：針對(duì)交付準(zhǔn)時(shí)率、訂單響應(yīng)速度等短期指標(biāo)，由采購(gòu)部門(mén)每月統(tǒng)計(jì)；季度評(píng)價(jià)：針對(duì)質(zhì)量合格率、成本控制等中期指標(biāo)，由質(zhì)量部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)每季度匯總；年度評(píng)價(jià)：綜合全年表現(xiàn)，由采購(gòu)部門(mén)牽頭組織全面評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)主體與職責(zé)采購(gòu)部門(mén)：負(fù)責(zé)交付準(zhǔn)時(shí)率、訂單響應(yīng)速度、服務(wù)態(tài)度評(píng)價(jià)；質(zhì)量部門(mén)：負(fù)責(zé)來(lái)料合格率、質(zhì)量問(wèn)題整改及時(shí)率、質(zhì)量體系運(yùn)行評(píng)價(jià)；生產(chǎn)部門(mén)：負(fù)責(zé)生產(chǎn)配合度、技術(shù)支持滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)；財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)成本控制、付款合規(guī)性評(píng)價(jià)。（二）第二步：設(shè)定績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)與權(quán)重根據(jù)供應(yīng)商類(lèi)別（如原材料供應(yīng)商、服務(wù)供應(yīng)商）和合作重要性，差異化設(shè)定指標(biāo)及權(quán)重（總分100分），示例：評(píng)價(jià)維度具體指標(biāo)權(quán)重評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（以年度評(píng)價(jià)為例）質(zhì)量表現(xiàn)（40%）來(lái)料批次合格率20%≥99.5%（20分），99%-99.5%（15分），98%-99%（10分），＜98%（0分）質(zhì)量問(wèn)題整改及時(shí)率10%100%（10分），90%-99%（7分），＜90%（0分）質(zhì)量次數(shù)10%0次（10分），1次（5分），≥2次（0分）交付表現(xiàn)（30%）交付準(zhǔn)時(shí)率15%≥98%（15分），95%-98%（10分），＜95%（0分）訂單滿(mǎn)足率10%≥95%（10分），90%-95%（7分），＜90%（0分）緊急訂單響應(yīng)速度5%24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)（5分），48小時(shí)內(nèi)（3分），＞48小時(shí)（0分）成本與效率（15%）成本節(jié)約率10%≥5%（10分），3%-5%（7分），＜3%（0分）流程優(yōu)化建議采納率5%≥80%（5分），60%-80%（3分），＜60%（0分）服務(wù)與配合（15%）技術(shù)支持滿(mǎn)意度8%生產(chǎn)部門(mén)評(píng)分≥4.5分（5分），3.5-4.5分（3分），＜3.5分（0分）溝通及時(shí)性7%問(wèn)題24小時(shí)內(nèi)反饋（7分），48小時(shí)內(nèi)（4分），＞48小時(shí)（0分）（三）第三步：數(shù)據(jù)收集與評(píng)分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源質(zhì)量數(shù)據(jù)：質(zhì)量部門(mén)提供的《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》《質(zhì)量問(wèn)題處理記錄》；交付數(shù)據(jù)：采購(gòu)部門(mén)提供的《到貨記錄》《訂單跟蹤表》；成本數(shù)據(jù)：財(cái)務(wù)部門(mén)提供的《采購(gòu)成本對(duì)比表》《成本節(jié)約分析報(bào)告》；服務(wù)數(shù)據(jù)：生產(chǎn)、研發(fā)部門(mén)填寫(xiě)的《供應(yīng)商服務(wù)滿(mǎn)意度調(diào)查表》（1-5分制）。評(píng)分計(jì)算各評(píng)價(jià)部門(mén)按指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分，采購(gòu)部門(mén)匯總計(jì)算加權(quán)得分：綜合得分=質(zhì)量表現(xiàn)得分×40%+交付表現(xiàn)得分×30%+成本與效率得分×15%+服務(wù)與配合得分×15%（四）第四步：評(píng)價(jià)結(jié)果分級(jí)與應(yīng)用結(jié)果分級(jí)根據(jù)綜合得分將供應(yīng)商分為四級(jí)，對(duì)應(yīng)不同的管理措施：等級(jí)得分范圍管理措施A級(jí)（優(yōu)秀）90-100分增加訂單份額，優(yōu)先參與新品開(kāi)發(fā)，給予付款優(yōu)惠B級(jí)（良好）80-89分維持現(xiàn)有合作，持續(xù)關(guān)注改進(jìn)情況C級(jí)（合格）70-79分發(fā)出《改進(jìn)通知書(shū)》，要求30日內(nèi)提交整改計(jì)劃D級(jí)（不合格）＜70分限期3個(gè)月整改，整改不達(dá)標(biāo)則終止合作結(jié)果應(yīng)用A級(jí)供應(yīng)商：納入“戰(zhàn)略供應(yīng)商庫(kù)”，簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議，年度優(yōu)先評(píng)選“優(yōu)秀供應(yīng)商”；C級(jí)供應(yīng)商：采購(gòu)部門(mén)跟蹤整改計(jì)劃落實(shí)情況，質(zhì)量部門(mén)驗(yàn)證改進(jìn)效果；D級(jí)供應(yīng)商：發(fā)出《終止合作通知》，啟動(dòng)供應(yīng)商替換流程，保證供應(yīng)鏈連續(xù)性。（五）第五步：反饋與改進(jìn)結(jié)果反饋評(píng)價(jià)結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)，采購(gòu)部門(mén)向供應(yīng)商發(fā)送《績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果通知書(shū)》，明確得分、等級(jí)及改進(jìn)建議（如“來(lái)料合格率需提升至99.5%，建議加強(qiáng)IQC檢驗(yàn)頻次”）。改進(jìn)跟蹤對(duì)C級(jí)、D級(jí)供應(yīng)商，要求提交《供應(yīng)商改進(jìn)計(jì)劃》（模板見(jiàn)第三章），明確改進(jìn)目標(biāo)、措施、時(shí)間節(jié)點(diǎn)及責(zé)任人，采購(gòu)部門(mén)每月跟蹤進(jìn)展，直至問(wèn)題關(guān)閉。四、核心工具模板清單模板1：供應(yīng)商資格預(yù)審表基本信息項(xiàng)目?jī)?nèi)容供應(yīng)商名稱(chēng)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼注冊(cè)地址聯(lián)系人聯(lián)系方式主營(yíng)業(yè)務(wù)合作客戶(hù)案例（近3年，附合同復(fù)印件）資質(zhì)文件審核序號(hào)資質(zhì)名稱(chēng)證書(shū)編號(hào)發(fā)證機(jī)關(guān)有效期審核結(jié)果（通過(guò)/不通過(guò)）備注1ISO9001認(rèn)證2行業(yè)專(zhuān)項(xiàng)認(rèn)證如IATF169493環(huán)境管理體系認(rèn)證如ISO14001初步打分（滿(mǎn)分100分，≥60分通過(guò)）評(píng)分維度得分評(píng)分說(shuō)明資質(zhì)（15分）生產(chǎn)能力（25分）設(shè)備先進(jìn)性（10分）、產(chǎn)能匹配度（10分）、工藝成熟度（5分）質(zhì)量體系（30分）成本競(jìng)爭(zhēng)力（15分）服務(wù)水平（10分）風(fēng)險(xiǎn)管控（5分）合計(jì)審核結(jié)論：□通過(guò)□不通過(guò)（說(shuō)明：________________________））審核人：__________日期：__________模板2：供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)分表考察信息供應(yīng)商名稱(chēng)考察日期考察地點(diǎn)考察小組人員考察品類(lèi)考察目的評(píng)分細(xì)則（滿(mǎn)分100分）一級(jí)維度二級(jí)維度評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)（40分）5S管理（10分）現(xiàn)場(chǎng)整潔，物品定置管理，標(biāo)識(shí)清晰（10分）；基本達(dá)標(biāo)（7分）；混亂（0分）設(shè)備狀態(tài)（15分）設(shè)備完好率≥95%，保養(yǎng)記錄完整（15分）；完好率90%-95%（10分）；＜90%（0分）工藝流程（15分）流程合理，無(wú)瓶頸，關(guān)鍵工序有控制點(diǎn)（15分）；基本合理（10分）；存在明顯瓶頸（0分）質(zhì)量管控（40分）檢驗(yàn)流程（15分）IQC/IPCP/OQC流程完整，記錄齊全（15分）；流程基本完整（10分）；缺失關(guān)鍵環(huán)節(jié)（0分）問(wèn)題處理（15分）不合格品有8D報(bào)告，整改閉環(huán)率100%（15分）；閉環(huán)率90%-99%（10分）；＜90%（0分）追溯能力（10分）可實(shí)現(xiàn)批次/個(gè)體追溯（10分）；部分可追溯（5分）；無(wú)法追溯（0分）管理體系（20分）文件執(zhí)行（10分）ISO體系文件有效執(zhí)行，內(nèi)審記錄完整（10分）；部分執(zhí)行（5分）；未執(zhí)行（0分）培訓(xùn)記錄（10分）員工有質(zhì)量/技能培訓(xùn)記錄（10分）；記錄不全（5分）；無(wú)記錄（0分）考察結(jié)論：□優(yōu)秀（≥80分）□良好（70-79分）□需改進(jìn)（＜70分）考察小組簽字：__________日期：__________模板3：供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)表（年度）基本信息供應(yīng)商名稱(chēng)評(píng)價(jià)周期評(píng)價(jià)部門(mén)采購(gòu)品類(lèi)合同金額評(píng)分詳情評(píng)價(jià)維度具體指標(biāo)權(quán)重實(shí)際值得分評(píng)分人日期質(zhì)量表現(xiàn)（40%）來(lái)料批次合格率20%質(zhì)量問(wèn)題整改及時(shí)率10%質(zhì)量次數(shù)10%交付表現(xiàn)（30%）交付準(zhǔn)時(shí)率15%訂單滿(mǎn)足率10%緊急訂單響應(yīng)速度5%成本與效率（15%）成本節(jié)約率10%流程優(yōu)化建議采納率5%服務(wù)與配合（15%）技術(shù)支持滿(mǎn)意度8%溝通及時(shí)性7%綜合得分：__________等級(jí)：□A級(jí)□B級(jí)□C級(jí)□D級(jí)改進(jìn)建議：審核人：__________批準(zhǔn)人：__________日期：__________模板4：供應(yīng)商改進(jìn)計(jì)劃表基本信息供應(yīng)商名稱(chēng)改進(jìn)期限負(fù)責(zé)部門(mén)問(wèn)題描述（附《績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果通知書(shū)》）改進(jìn)計(jì)劃序號(hào)改進(jìn)目標(biāo)改進(jìn)措施責(zé)任人時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成狀態(tài)1來(lái)料合格率≥99.5%增加關(guān)鍵尺寸檢驗(yàn)頻次，由抽檢10%提升至20%張*202X-X-X□完成□進(jìn)行中□未開(kāi)始2交付準(zhǔn)時(shí)率≥98%優(yōu)化生產(chǎn)排程，提前3天確認(rèn)產(chǎn)能李*202X-X-X□完成□進(jìn)行中□未開(kāi)始跟蹤驗(yàn)證檢查日期檢查人進(jìn)展描述驗(yàn)證結(jié)果202X-X-X王*檢驗(yàn)頻次已調(diào)整，檢驗(yàn)記錄完整□達(dá)標(biāo)□不達(dá)標(biāo)202X-X-X趙*新排程系統(tǒng)已上線(xiàn)，試運(yùn)行1周□達(dá)標(biāo)□不達(dá)標(biāo)結(jié)論：□改進(jìn)達(dá)標(biāo)，恢復(fù)正常合作□需延長(zhǎng)改進(jìn)期限□改進(jìn)不達(dá)標(biāo)，終止合作采購(gòu)部門(mén)簽字：__________日期：__________五、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制與操作提示（一）客觀(guān)性與公正性保障評(píng)價(jià)小組需包含跨部門(mén)人員（采購(gòu)、質(zhì)量、生產(chǎn)），避免單一部門(mén)主導(dǎo)；評(píng)分需基于客觀(guān)