生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)范化檢查清單一、適用范圍與使用時機(jī)本清單適用于各類制造型企業(yè)的生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)范化檢查，涵蓋日常巡檢、專項整改、新生產(chǎn)線投產(chǎn)前驗收、客戶審核前準(zhǔn)備等場景。通過系統(tǒng)化檢查，可及時發(fā)覺生產(chǎn)現(xiàn)場中的管理漏洞、安全隱患及流程不規(guī)范問題，推動現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化，保障生產(chǎn)安全、質(zhì)量穩(wěn)定及效率提升。二、規(guī)范化檢查操作流程（一）檢查前準(zhǔn)備明確檢查目標(biāo)與范圍根據(jù)實際需求確定檢查重點(diǎn)（如安全管理、設(shè)備狀態(tài)、5S執(zhí)行情況等），明確檢查區(qū)域（如某車間、某生產(chǎn)線或全廠范圍）。示例：若為“安全生產(chǎn)月”專項檢查，則重點(diǎn)聚焦消防設(shè)施、危險作業(yè)規(guī)范、員工安全行為等。組建檢查團(tuán)隊團(tuán)隊成員應(yīng)包括生產(chǎn)主管、安全專員、設(shè)備工程師、質(zhì)量檢驗員及一線班組長（*班長），保證覆蓋生產(chǎn)、安全、設(shè)備、質(zhì)量等關(guān)鍵領(lǐng)域。明確分工：*組長負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，安全專員負(fù)責(zé)安全項目檢查，設(shè)備工程師負(fù)責(zé)設(shè)備狀態(tài)核查等。準(zhǔn)備檢查工具與資料準(zhǔn)備檢查記錄表、相機(jī)（用于拍攝問題現(xiàn)場）、卷尺、測電筆等工具，以及公司《生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)范》《安全操作規(guī)程》等文件作為檢查依據(jù)。（二）現(xiàn)場檢查實施逐項核對檢查標(biāo)準(zhǔn)按照檢查清單（見第三部分）逐項檢查，重點(diǎn)關(guān)注“是否符合標(biāo)準(zhǔn)”“是否存在隱患”“是否執(zhí)行到位”三大核心。示例：檢查“設(shè)備安全防護(hù)裝置”時，需確認(rèn)防護(hù)罩是否完好、聯(lián)鎖裝置是否有效、急停按鈕是否可正常觸發(fā)。記錄問題與證據(jù)對不合格項詳細(xì)記錄，包括問題描述、位置、現(xiàn)場照片（需標(biāo)注問題點(diǎn)及拍攝時間）、涉及人員（如*操作工）。示例：“沖壓設(shè)備安全門聯(lián)鎖失效，現(xiàn)場照片編號20231015-001，涉及操作工*明”?，F(xiàn)場溝通與確認(rèn)檢查過程中發(fā)覺的問題，及時與現(xiàn)場負(fù)責(zé)人（如*車間主任）溝通，確認(rèn)問題屬實，避免誤判。（三）問題整改與跟蹤問題分類與定責(zé)根據(jù)問題嚴(yán)重程度分級：輕微問題：不影響安全與生產(chǎn)，如工具擺放不規(guī)范（整改時限：24小時內(nèi)）；一般問題：存在潛在風(fēng)險，如設(shè)備潤滑不足（整改時限：3天內(nèi)）；嚴(yán)重問題：直接威脅安全或質(zhì)量，如消防通道堵塞（整改時限：立即停工，4小時內(nèi)整改）。明確整改責(zé)任人（如設(shè)備組、班組）及整改要求。下發(fā)整改通知編制《生產(chǎn)現(xiàn)場問題整改通知單》，內(nèi)容包括問題描述、整改標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人、期限及復(fù)查人，經(jīng)*組長簽字后下發(fā)至責(zé)任部門。整改驗證與閉環(huán)責(zé)任部門完成整改后，提交整改報告（含整改前后對比照片），檢查團(tuán)隊在1個工作日內(nèi)現(xiàn)場驗證，確認(rèn)合格后歸檔；未按期整改或整改不合格的，納入部門績效考核。（四）總結(jié)與持續(xù)改進(jìn)編制檢查報告匯總檢查數(shù)據(jù)，統(tǒng)計合格率、高頻問題（如“物料標(biāo)識不規(guī)范”占比30%），分析根本原因（如培訓(xùn)不足、流程缺失），提出改進(jìn)建議。更新檢查標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)檢查結(jié)果及企業(yè)發(fā)展需求，定期（如每季度）修訂檢查清單，補(bǔ)充新項目（如新增“數(shù)字化設(shè)備運(yùn)維記錄”檢查項），保證標(biāo)準(zhǔn)的時效性。三、生產(chǎn)現(xiàn)場管理檢查清單模板檢查大類檢查項目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果問題描述整改責(zé)任人整改期限驗證結(jié)果一、人員管理1.勞保用品佩戴安全帽、防護(hù)服、防護(hù)手套、護(hù)目鏡等是否正確佩戴100%符合《勞保用品使用規(guī)范》現(xiàn)場觀察、隨機(jī)抽查5名員工□合格□不合格*班長24小時□合格□不合格2.操作規(guī)程執(zhí)行員工是否按規(guī)程操作設(shè)備（如設(shè)備啟動前檢查、運(yùn)行中監(jiān)控）100%按崗位SOP操作現(xiàn)場跟蹤操作流程、詢問員工□合格□不合格*操作工立即整改□合格□不合格3.培訓(xùn)與資質(zhì)特種作業(yè)人員（如電工、焊工）是否持證上崗；新員工是否完成崗前培訓(xùn)特種作業(yè)證在有效期內(nèi)；培訓(xùn)記錄完整查看證書、培訓(xùn)檔案□合格□不合格*主管3天內(nèi)□合格□不合格二、設(shè)備管理1.設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)（運(yùn)行/停機(jī)/維修）標(biāo)識是否清晰、準(zhǔn)確100%張貼狀態(tài)標(biāo)識，標(biāo)識完好、位置明顯現(xiàn)場查看所有設(shè)備□合格□不合格*設(shè)備員24小時□合格□不合格2.日常維護(hù)記錄設(shè)備潤滑、清潔、緊固等日常維護(hù)記錄是否完整、規(guī)范記錄填寫及時、內(nèi)容真實，無遺漏項查看設(shè)備維護(hù)臺賬□合格□不合格*維修工2天內(nèi)□合格□不合格3.安全防護(hù)裝置防護(hù)罩、安全光幕、急停按鈕等是否完好有效，無松動、缺失防護(hù)裝置能正常啟動，急停按鈕位置醒目、易操作測試功能、目視檢查□合格□不合格*設(shè)備工程師立即整改□合格□不合格三、物料管理1.物料標(biāo)識與存放原材料、半成品、成品是否有清晰標(biāo)識（名稱、規(guī)格、數(shù)量、狀態(tài)）；是否按區(qū)域存放標(biāo)識信息準(zhǔn)確、與實物一致；物料堆放整齊，通道寬度≥1米現(xiàn)場核對標(biāo)識、檢查存放區(qū)域□合格□不合格*倉管員24小時□合格□不合格2.先進(jìn)先出（FIFO）執(zhí)行是否按生產(chǎn)日期/批次執(zhí)行先進(jìn)先出，避免積壓過期存放區(qū)域有明顯“先進(jìn)先出”標(biāo)識，領(lǐng)料記錄符合FIFO邏輯查看領(lǐng)料記錄、現(xiàn)場物料堆放□合格□不合格*班組長3天內(nèi)□合格□不合格四、環(huán)境管理1.5S執(zhí)行情況整理（Seiri）、整頓（Seiton）、清掃（Seiso）、清潔（Seiketsu）、素養(yǎng)（Shitsuke）是否到位無多余物品；工具/物料定位擺放；地面/設(shè)備無油污、雜物；保持清潔；員工養(yǎng)成習(xí)慣現(xiàn)場巡查各區(qū)域□合格□不合格*車間主任3天內(nèi)□合格□不合格2.作業(yè)環(huán)境照明強(qiáng)度≥200lux（作業(yè)區(qū)）、通風(fēng)良好、噪音≤85dB使用照度計、噪音計檢測，符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)儀器檢測、現(xiàn)場感受□合格□不合格*后勤主管5天內(nèi)□合格□不合格五、安全管理1.消防設(shè)施滅火器、消防栓、應(yīng)急燈是否完好有效；消防通道是否暢通滅火器壓力正常、在有效期內(nèi)；消防通道無占用、寬度≥1.5米測試消防設(shè)施、測量通道寬度□合格□不合格*安全員立即整改□合格□不合格2.危險品管理化學(xué)品（如清洗劑、油漆）是否單獨(dú)存放、有MSDS說明書；領(lǐng)用/記錄是否規(guī)范存放于專用防爆柜，MSDS張貼清晰；領(lǐng)用登記完整查看存放柜、MSDS、領(lǐng)用記錄□合格□不合格*倉管員2天內(nèi)□合格□不合格3.安全警示標(biāo)識危險區(qū)域（如高壓電、旋轉(zhuǎn)設(shè)備）是否有警示標(biāo)識（如“禁止觸摸”“小心觸電”）警示標(biāo)識醒目、規(guī)范，位置正確現(xiàn)場查看所有危險區(qū)域□合格□不合格*安全員24小時□合格□不合格六、流程管理1.生產(chǎn)計劃執(zhí)行生產(chǎn)進(jìn)度與計劃是否匹配；是否存在隨意插單、改單情況日/周計劃達(dá)成率≥95%；改單需有審批記錄查看生產(chǎn)報表、改單審批單□合格□不合格*計劃員立即整改□合格□不合格2.質(zhì)量記錄首件檢驗、過程巡檢、成品檢驗記錄是否完整、可追溯記錄填寫規(guī)范，與生產(chǎn)批次對應(yīng)，無缺失查看質(zhì)量記錄、追溯批次□合格□不合格*質(zhì)檢員24小時□合格□不合格四、使用要點(diǎn)與注意事項檢查標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一性檢查前需組織團(tuán)隊成員學(xué)習(xí)公司《生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)范》，保證對“合格標(biāo)準(zhǔn)”理解一致，避免主觀判斷差異。問題客觀記錄問題描述需具體、量化，避免使用“較差”“一般”等模糊詞匯，例如“設(shè)備表面油污面積＞0.1㎡”而非“設(shè)備不干凈”。安全優(yōu)先原則檢查過程中，若發(fā)覺嚴(yán)重安全隱患（如設(shè)備漏電、消防設(shè)施失效），應(yīng)立即要求現(xiàn)場停工，優(yōu)先整改，保證人員安全。員工參與意識檢查可與員工溝通，聽取其對現(xiàn)場管理的改進(jìn)建