2026年新材料制造公司特種原料倉儲管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司特種原料倉儲全流程管理，預防和杜絕特種原料泄漏、變質(zhì)、火災、中毒等安全事故及物料損耗問題，保障倉儲作業(yè)安全和特種原料質(zhì)量穩(wěn)定，結(jié)合新材料制造行業(yè)特種原料特點（涉及易燃易爆、有毒有害、易潮解、易氧化、腐蝕性、放射性等特種原料的儲存、保管、收發(fā)等環(huán)節(jié)）及公司生產(chǎn)運營實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有特種原料的入庫驗收、儲存保管、出庫發(fā)放、盤點損耗、應急處置等全流程倉儲管理工作，公司倉儲部門、安全管理部門、采購部門、質(zhì)量部門、生產(chǎn)部門及所有倉儲作業(yè)人員需嚴格遵守本制度規(guī)定。第三條特種原料倉儲管理遵循“分類管控、安全第一、質(zhì)量優(yōu)先、全程追溯”的原則，建立“入庫有驗收、儲存有規(guī)范、出庫有審核、損耗有管控”的全流程管控體系，確保特種原料倉儲環(huán)節(jié)安全合規(guī)、質(zhì)量可控。第四條公司倉儲部門負責人統(tǒng)籌特種原料倉儲管理工作，設(shè)立倉儲管理崗、安全監(jiān)護崗、質(zhì)量核驗崗，明確各崗位職責；倉儲管理崗負責特種原料倉儲臺賬管理、出入庫組織、儲存環(huán)境管控；安全監(jiān)護崗負責倉儲區(qū)域安全巡檢、防護設(shè)施維護、應急處置配合；質(zhì)量核驗崗負責特種原料入庫驗收、在庫質(zhì)量監(jiān)控、出庫質(zhì)量復核；各相關(guān)部門配合落實特種原料倉儲管理的各項要求。第二章管理組織與職責第五條倉儲部門職責：1.制定特種原料倉儲操作規(guī)程，明確各類特種原料的儲存條件、堆碼要求、收發(fā)流程及安全防護標準；2.落實特種原料倉儲場所的分類分區(qū)管理，配置符合要求的倉儲設(shè)施和防護用品；3.組織開展特種原料入庫驗收、在庫保管、出庫發(fā)放工作，做好全流程記錄；4.定期開展倉儲區(qū)域安全巡檢和特種原料質(zhì)量檢查，及時處置異常情況；5.建立特種原料倉儲臺賬，記錄原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間、儲存位置、質(zhì)量狀態(tài)等信息，確保賬實相符；6.組織倉儲作業(yè)人員開展特種原料倉儲安全培訓，考核合格后方可上崗。第六條安全管理部門職責：1.監(jiān)督特種原料倉儲安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況，查處違規(guī)儲存、違規(guī)作業(yè)行為；2.審核特種原料倉儲場所的安全條件，核驗消防、通風、防爆、防泄漏等設(shè)施的有效性；3.組織特種原料倉儲風險辨識與評估，制定針對性的安全管控措施；4.配備特種原料倉儲應急救援器材，制定泄漏、火災、中毒等應急處置預案并組織演練；5.發(fā)生特種原料倉儲安全事故時，牽頭開展事故調(diào)查和處理。第七條采購部門職責：1.配合倉儲部門核實特種原料的到貨信息，提供原料運輸過程中的防護記錄、合格證明等資料；2.反饋特種原料供應商的供貨周期、包裝標準等信息，協(xié)助倉儲部門做好入庫驗收；3.接到倉儲部門反饋的原料包裝破損、規(guī)格不符等問題時，及時與供應商溝通處置。第八條質(zhì)量部門職責：1.負責特種原料入庫前的質(zhì)量檢驗，出具質(zhì)量檢驗報告，明確原料質(zhì)量狀態(tài)；2.制定特種原料在庫質(zhì)量監(jiān)控標準，指導倉儲部門開展在庫質(zhì)量檢查；3.核驗出庫特種原料的質(zhì)量狀態(tài)，確保出庫原料符合生產(chǎn)使用要求；4.分析特種原料變質(zhì)、失效等質(zhì)量問題原因，提出整改建議。第九條倉儲作業(yè)人員職責：1.參加特種原料倉儲安全培訓，掌握各類原料的理化特性、儲存要求及應急處置方法；2.嚴格遵守倉儲操作規(guī)程，正確使用倉儲設(shè)施和防護用品；3.作業(yè)前檢查倉儲區(qū)域及設(shè)施狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常（如泄漏、異味、溫濕度異常等）立即停止作業(yè)并上報；4.如實記錄特種原料出入庫及在庫情況，嚴禁虛報、漏報數(shù)據(jù)；5.拒絕執(zhí)行無安全防護措施的特種原料倉儲作業(yè)指令。第三章倉儲場所與設(shè)施管理第十條倉儲場所要求：1.特種原料需存放在專用倉儲區(qū)域，按原料特性分為易燃易爆區(qū)、有毒有害區(qū)、腐蝕性區(qū)、易潮解區(qū)等，各區(qū)設(shè)置物理隔離和明顯的安全警示標識；2.倉儲區(qū)域需符合防火、防爆、防泄漏、防腐、通風、避光等安全要求，嚴禁在非專用區(qū)域儲存特種原料；3.倉儲區(qū)域嚴禁堆放無關(guān)物品，保持通道暢通，作業(yè)區(qū)域與辦公區(qū)域有效隔離。第十一條倉儲設(shè)施要求：1.配備符合特種原料儲存要求的貨架、儲罐、容器等儲存設(shè)施，設(shè)施材質(zhì)需與原料特性匹配（如耐酸堿、防靜電、防爆等）；2.安裝溫濕度自動監(jiān)測與調(diào)控系統(tǒng)，根據(jù)原料特性設(shè)定溫濕度管控范圍，確保儲存環(huán)境達標；3.配置專用通風、排毒、除濕、降溫等設(shè)施，定期運行維護，確保功能正常；4.按要求配備滅火器、消防沙、泄漏收集裝置、防毒面具、防護手套、護目鏡等應急救援和防護用品，放置在易取用位置并定期檢查更換。第十二條設(shè)施維護要求：1.倉儲設(shè)施實行定期維護保養(yǎng)制度，每周檢查設(shè)施密封性、承重性、防護性，每月開展一次全面維護；2.溫濕度監(jiān)測、消防、通風等設(shè)施出現(xiàn)故障時，立即停用相關(guān)倉儲區(qū)域，修復合格后方可恢復使用；3.建立設(shè)施維護臺賬，記錄維護時間、內(nèi)容、故障原因及處置結(jié)果，臺賬保存期限不少于3年。第四章入庫管理第十三條入庫驗收要求：1.特種原料到貨后，倉儲人員核對送貨單與采購訂單信息，確認原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝等信息一致；2.質(zhì)量部門對原料進行抽樣檢驗，檢驗合格并出具報告后，方可辦理入庫手續(xù)；3.檢查原料包裝完整性，發(fā)現(xiàn)包裝破損、泄漏、標識不清等問題時，嚴禁入庫，立即上報并聯(lián)系采購部門處置；4.對驗收合格的原料，登記批次、生產(chǎn)日期、有效期等信息，錄入倉儲臺賬。第十四條入庫擺放要求：1.按原料特性分類擺放到指定倉儲區(qū)域，嚴禁禁忌原料混放（如氧化劑與還原劑、酸與堿等）；2.原料堆碼高度、間距符合安全要求，嚴禁超高、超量堆碼，堆垛與照明設(shè)施、墻體、消防設(shè)施保持規(guī)定距離；3.易潮解、易氧化原料需密封存放，易燃易爆原料需遠離熱源、電源，有毒有害原料需單獨密閉儲存。第五章儲存管理第十五條日常管控要求：1.倉儲人員每日巡檢倉儲區(qū)域溫濕度、原料包裝、設(shè)施狀態(tài)，做好巡檢記錄，發(fā)現(xiàn)溫濕度超標立即調(diào)整，發(fā)現(xiàn)包裝破損及時更換；2.嚴禁在倉儲區(qū)域吸煙、使用明火、違規(guī)用電，作業(yè)時使用防爆、防靜電工具，避免產(chǎn)生火花；3.特種原料儲存期間，定期翻動檢查（易結(jié)塊、易沉淀原料），檢查頻率根據(jù)原料特性確定，確保原料無變質(zhì)、無分層、無沉淀；4.倉儲區(qū)域?qū)嵭?4小時值班制度，值班人員定時巡查，發(fā)現(xiàn)異常及時處置并上報。第十六條標識管理要求：1.所有特種原料需張貼清晰的標識，注明原料名稱、規(guī)格、批次、入庫時間、質(zhì)量狀態(tài)、儲存要求等信息；2.變質(zhì)、待檢驗、不合格原料需單獨標識隔離存放，嚴禁與合格原料混放；3.標識出現(xiàn)模糊、脫落時，立即重新張貼，確保標識信息準確可辨。第六章出庫管理第十七條出庫審核要求：1.生產(chǎn)部門提報特種原料領(lǐng)用申請，注明領(lǐng)用數(shù)量、用途、領(lǐng)用時間，經(jīng)部門負責人審核后，倉儲部門方可辦理出庫；2.倉儲人員核對領(lǐng)用申請與倉儲臺賬信息，確認原料庫存充足、質(zhì)量合格后，安排備貨；3.嚴禁無申請、無審核出庫特種原料，嚴禁超申請數(shù)量出庫。第十八條出庫發(fā)放要求：1.備貨時按“先進先出”原則，優(yōu)先發(fā)放入庫時間早的原料，確保原料在有效期內(nèi)使用；2.出庫前質(zhì)量部門復核原料質(zhì)量狀態(tài)，確認合格后簽字確認；3.倉儲人員與領(lǐng)用人員核對原料名稱、規(guī)格、數(shù)量，雙方簽字確認后完成發(fā)放，及時更新倉儲臺賬；4.出庫過程中做好防護，避免原料泄漏、灑落，作業(yè)完成后清理現(xiàn)場。第七章盤點與損耗管理第十九條盤點要求：1.每月開展一次特種原料盤點，每季度開展一次全面盤點，核對倉儲臺賬與實際庫存數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)；2.盤點時需兩人以上共同參與，確保盤點結(jié)果準確，盤點記錄由參與人員簽字確認；3.盤點發(fā)現(xiàn)賬實不符時，立即核查原因（如損耗、錯發(fā)、漏記等），形成盤點差異報告，報倉儲部門負責人審批。第二十條損耗管理要求：1.制定特種原料合理損耗標準，損耗率根據(jù)原料特性、儲存周期確定；2.實際損耗在合理范圍內(nèi)的，按規(guī)定流程核銷；超出合理損耗的，查明原因，追究相關(guān)人員責任；3.因泄漏、變質(zhì)等非正常損耗產(chǎn)生的廢棄原料，按危險廢物處置規(guī)定委托有資質(zhì)單位處置，嚴禁隨意丟棄。第八章應急處置第二十一條突發(fā)情況處置：1.發(fā)生特種原料泄漏時，現(xiàn)場人員立即佩戴防護用品，采取封堵、收集等措施，防止泄漏范圍擴大，避免原料接觸皮膚、呼吸道，同時上報安全管理部門；2.發(fā)生火災時，立即啟動消防設(shè)施，疏散人員，撥打應急電話，嚴禁使用水或不適用的滅火劑撲救易燃易爆、腐蝕性原料火災；3.發(fā)現(xiàn)原料變質(zhì)、失效時，立即隔離存放，通知質(zhì)量部門檢驗，按檢驗結(jié)果處置，嚴禁將變質(zhì)原料發(fā)放使用。第二十二條應急演練要求：1.安全管理部門聯(lián)合倉儲部門每半年至少組織一次特種原料倉儲應急演練，演練內(nèi)容包括泄漏處置、火災撲救、人員急救等場景；2.演練后總結(jié)復盤，優(yōu)化應急處置預案，提升作業(yè)人員應急處置能力，演練記錄存檔備查。第九章監(jiān)督與責任追究第二十三條日常監(jiān)督：1.倉儲部門每日抽查特種原料儲存、出入庫情況，每周開展一次專項檢查；2.安全管理部門每月對倉儲管理制度執(zhí)行情況、安全設(shè)施有效性進行檢查，形成檢查報告；3.公司管理層每季度對特種原料倉儲管理工作進行復盤，評估管理效果，提出改進措施。第二十四條責任追究：1.違規(guī)儲存特種原料、未按要求開展巡檢、虛報盤點數(shù)據(jù)的，追究倉儲作業(yè)人員及部門負責人責任；2.因設(shè)施維護不到位、防護措施缺失導致原料泄漏、變質(zhì)的，視情節(jié)扣罰績效、責令整改；3.因違規(guī)操作導致特種原料倉儲安全事故，造成人員傷亡或財產(chǎn)損失的，追究相關(guān)責任人管理責任，涉嫌違法的