2026年新材料制造公司運(yùn)輸過程跟蹤管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司運(yùn)輸過程跟蹤管理工作，保障原材料、成品（尤其是危化品、特殊新材料）運(yùn)輸安全、及時(shí)、可控，降低運(yùn)輸途中的貨物損耗、延遲、安全事故等風(fēng)險(xiǎn)，提升供應(yīng)鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)管控水平，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸管理規(guī)定》《道路貨物運(yùn)輸及站場管理規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司新材料制造行業(yè)運(yùn)輸特點(diǎn)（?；愤\(yùn)輸、粉體材料防泄漏、合金材料防損壞等），制定本制度。第二條本制度適用于公司所有原材料（危化品、粉體材料、合金材料等）、成品、半成品及設(shè)備配件的運(yùn)輸過程跟蹤管理，覆蓋自有運(yùn)輸車輛、外協(xié)物流服務(wù)商承接的所有運(yùn)輸業(yè)務(wù)，涉及廠內(nèi)調(diào)撥、城際配送、跨省運(yùn)輸?shù)热窟\(yùn)輸場景，所有參與運(yùn)輸調(diào)度、跟蹤、管理的人員均需嚴(yán)格遵守本制度。第三條運(yùn)輸過程跟蹤遵循“全程可控、及時(shí)預(yù)警、閉環(huán)處置、數(shù)據(jù)可溯”的核心原則，跟蹤工作需覆蓋運(yùn)輸全流程，對異常情況做到早發(fā)現(xiàn)、早處置，嚴(yán)禁隱瞞運(yùn)輸異常、拖延處置時(shí)間，確保運(yùn)輸過程始終處于有效管控范圍內(nèi)。第四條公司物流部為運(yùn)輸過程跟蹤管理的統(tǒng)籌部門，負(fù)責(zé)制定跟蹤標(biāo)準(zhǔn)、組織跟蹤實(shí)施、處置運(yùn)輸異常、匯總跟蹤數(shù)據(jù)；安全環(huán)保部負(fù)責(zé)監(jiān)督?；返忍厥庳浳镞\(yùn)輸跟蹤的合規(guī)性；采購部、銷售部分別負(fù)責(zé)原材料、成品運(yùn)輸需求提報(bào)及到貨確認(rèn)；外協(xié)物流服務(wù)商需指定專人配合公司完成運(yùn)輸跟蹤信息上報(bào)工作。第二章運(yùn)輸跟蹤體系與覆蓋范圍第五條運(yùn)輸跟蹤體系維度：本制度所指運(yùn)輸過程跟蹤分為運(yùn)輸前、運(yùn)輸中、運(yùn)輸后三個(gè)核心階段，運(yùn)輸前聚焦資質(zhì)核驗(yàn)與計(jì)劃確認(rèn)，運(yùn)輸中聚焦實(shí)時(shí)位置與狀態(tài)監(jiān)控，運(yùn)輸后聚焦到貨核對與復(fù)盤總結(jié)，三個(gè)階段跟蹤相互銜接，形成完整的跟蹤閉環(huán)。第六條跟蹤全覆蓋范圍：（一）運(yùn)輸品類：?；奉愒牧希ㄒ兹?、易爆、腐蝕性物料）、粉體新材料（易揚(yáng)塵、易受潮品類）、合金成品（高精度、易損壞品類）、普通原材料及配件；（二）運(yùn)輸主體：公司自有運(yùn)輸車隊(duì)、長期合作的外協(xié)物流服務(wù)商、臨時(shí)合作的專項(xiàng)運(yùn)輸單位；（三）運(yùn)輸場景：廠區(qū)內(nèi)物料調(diào)撥、同城配送、跨省市長途運(yùn)輸、特殊區(qū)域（山區(qū)、港區(qū)、化工園區(qū)）運(yùn)輸；（四）跟蹤頻次：?；?、高精度成品運(yùn)輸實(shí)行24小時(shí)實(shí)時(shí)跟蹤，普通貨物運(yùn)輸每4小時(shí)上報(bào)一次位置及狀態(tài)信息，特殊天氣/路況下加密跟蹤頻次。第三章核心跟蹤內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)第七條運(yùn)輸前跟蹤準(zhǔn)備內(nèi)容：（一）資質(zhì)核驗(yàn)：運(yùn)輸前需核驗(yàn)承運(yùn)方的運(yùn)輸資質(zhì)（道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證）、車輛資質(zhì)（行駛證、危險(xiǎn)品運(yùn)輸證）、人員資質(zhì)（駕駛證、押運(yùn)證、從業(yè)資格證），確保所有資質(zhì)在有效期內(nèi)，無資質(zhì)或缺損資質(zhì)的嚴(yán)禁安排運(yùn)輸；（二）計(jì)劃確認(rèn)：物流部需與承運(yùn)方確認(rèn)運(yùn)輸路線、出發(fā)時(shí)間、預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間、押運(yùn)人員配置等信息，?；愤\(yùn)輸需額外確認(rèn)應(yīng)急處置預(yù)案、路線是否經(jīng)過禁行區(qū)域，確認(rèn)后形成書面運(yùn)輸計(jì)劃；（三）貨物封裝：跟蹤確認(rèn)貨物封裝狀態(tài)，?；沸铏z查密封是否完好、防泄漏措施是否到位，粉體材料需檢查防雨防潮封裝，合金成品需檢查防撞防損包裝，封裝不合格的嚴(yán)禁裝車發(fā)運(yùn)。第八條運(yùn)輸中實(shí)時(shí)跟蹤內(nèi)容：（一）位置跟蹤：通過GPS定位、運(yùn)輸管理系統(tǒng)、司機(jī)實(shí)時(shí)上報(bào)等方式，跟蹤運(yùn)輸車輛實(shí)時(shí)位置，核對是否與計(jì)劃路線一致，偏離路線的需立即核實(shí)原因，非合規(guī)調(diào)整的需責(zé)令返回計(jì)劃路線；（二）狀態(tài)跟蹤：跟蹤貨物運(yùn)輸狀態(tài)，?；愤\(yùn)輸需確認(rèn)押運(yùn)人員在崗、車輛應(yīng)急設(shè)備齊全且可用，普通貨物需確認(rèn)車輛行駛狀態(tài)正常、無異常?？浚ǚ怯?jì)劃停靠超過1小時(shí)的需核實(shí)原因）；（三）異常預(yù)警：跟蹤途中天氣、路況等外部信息，遇暴雨、暴雪、道路封閉等情況，及時(shí)提醒承運(yùn)方調(diào)整路線或暫停運(yùn)輸，避免運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)；（四）信息上報(bào)：要求承運(yùn)方按規(guī)定頻次上報(bào)運(yùn)輸信息，包括當(dāng)前位置、行駛狀態(tài)、貨物有無異常，上報(bào)信息需真實(shí)、準(zhǔn)確，嚴(yán)禁虛假上報(bào)。第九條運(yùn)輸后收尾跟蹤內(nèi)容：（一）到貨確認(rèn)：貨物送達(dá)后，物流部需跟蹤確認(rèn)到貨時(shí)間、貨物數(shù)量、貨物完好狀態(tài)，接收方需在到貨單上簽字確認(rèn)，數(shù)量不符、貨物破損的需當(dāng)場記錄并拍照留存；（二）單據(jù)核對：跟蹤核對運(yùn)輸回單、過磅單、驗(yàn)收單等單據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性，危化品運(yùn)輸需額外核對押運(yùn)記錄、應(yīng)急設(shè)備使用記錄，單據(jù)缺失或不符的需限期補(bǔ)齊并核實(shí)原因；（三）復(fù)盤總結(jié)：對單次運(yùn)輸全程跟蹤數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，統(tǒng)計(jì)運(yùn)輸準(zhǔn)時(shí)率、貨物完好率，分析途中異常及處置效果，形成運(yùn)輸跟蹤小結(jié)，為后續(xù)運(yùn)輸優(yōu)化提供依據(jù)。第四章跟蹤實(shí)施流程要求第十條信息建檔要求：（一）一車一檔：每批次運(yùn)輸需建立獨(dú)立的跟蹤檔案，記錄承運(yùn)方信息、車輛信息、貨物信息、運(yùn)輸計(jì)劃、跟蹤記錄、異常處置等內(nèi)容，檔案需清晰可追溯；（二）信息錄入：運(yùn)輸前的資質(zhì)、計(jì)劃信息，運(yùn)輸中的實(shí)時(shí)跟蹤數(shù)據(jù)，運(yùn)輸后的到貨、單據(jù)信息，需在24小時(shí)內(nèi)錄入公司運(yùn)輸管理系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)及時(shí)更新；（三）權(quán)限管理：明確運(yùn)輸跟蹤信息的查看和操作權(quán)限，物流部管理人員可查看全部跟蹤信息，采購/銷售部門僅可查看對應(yīng)貨物的跟蹤信息，嚴(yán)禁無關(guān)人員查閱。第十一條跟蹤執(zhí)行規(guī)范：（一）專人負(fù)責(zé)：物流部指定專人負(fù)責(zé)運(yùn)輸跟蹤工作，?；愤\(yùn)輸需安排專人24小時(shí)值守跟蹤，確保異常情況第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)；（二）溝通規(guī)范：與承運(yùn)方、司機(jī)的溝通需使用標(biāo)準(zhǔn)化話術(shù)，記錄溝通時(shí)間、內(nèi)容、結(jié)果，重要溝通需通過書面或系統(tǒng)留痕方式確認(rèn)；（三）數(shù)據(jù)留存：運(yùn)輸跟蹤過程中的定位截圖、信息上報(bào)記錄、溝通記錄、到貨驗(yàn)收記錄等，需保存不少于3年，危化品運(yùn)輸跟蹤記錄保存不少于5年。第五章異常處置機(jī)制第十二條異常分類及響應(yīng)要求：（一）一般異常：運(yùn)輸延遲1-3小時(shí)、輕微偏離路線（未進(jìn)入禁行區(qū)）、貨物無損壞的包裝輕微破損，跟蹤人員需立即聯(lián)系承運(yùn)方核實(shí)原因，要求限期整改并記錄；（二）重要異常：運(yùn)輸延遲超過3小時(shí)、偏離計(jì)劃路線進(jìn)入禁行區(qū)、貨物出現(xiàn)滲漏/破損，物流部需立即上報(bào)部門負(fù)責(zé)人，組織核實(shí)情況并制定處置方案，必要時(shí)派專人到現(xiàn)場處理；（三）重大異常：發(fā)生交通事故、?；沸孤⒇浳锎竺娣e損壞等情況，需立即啟動應(yīng)急處置預(yù)案，上報(bào)公司安全生產(chǎn)管理部門，配合承運(yùn)方、交警、應(yīng)急管理部門開展處置工作，同時(shí)跟蹤處置進(jìn)度。第十三條異常處置閉環(huán)要求：（一）原因核查：所有運(yùn)輸異常均需查明根本原因，區(qū)分承運(yùn)方責(zé)任、天氣路況等客觀原因、公司計(jì)劃失誤等內(nèi)部原因，嚴(yán)禁僅處置表面問題而不追溯根源；（二）整改落實(shí)：針對異常原因制定整改措施，承運(yùn)方責(zé)任的需要求其限期整改并承擔(dān)相應(yīng)損失，內(nèi)部原因的需優(yōu)化運(yùn)輸計(jì)劃或跟蹤流程，整改完成后需驗(yàn)證效果；（三）責(zé)任追究：對因跟蹤不到位、瞞報(bào)異常、處置不及時(shí)導(dǎo)致?lián)p失擴(kuò)大的，追究相關(guān)跟蹤人員、管理人員責(zé)任。第六章監(jiān)督問責(zé)第十四條監(jiān)督機(jī)制：（一）日常監(jiān)督：物流部每周抽查運(yùn)輸跟蹤檔案，核查跟蹤頻次、信息準(zhǔn)確性、異常處置閉環(huán)情況，安全環(huán)保部每月抽查?；愤\(yùn)輸跟蹤的合規(guī)性；（二）專項(xiàng)檢查：每季度開展運(yùn)輸過程跟蹤專項(xiàng)檢查，通過調(diào)取定位數(shù)據(jù)、回訪承運(yùn)方、核對到貨記錄等方式，驗(yàn)證跟蹤工作的真實(shí)性和有效性；（三）投訴反饋：設(shè)立運(yùn)輸跟蹤管理投訴渠道，員工或合作方可反饋跟蹤不到位、虛假記錄、異常處置不及時(shí)等問題，物流部在10個(gè)工作日內(nèi)完成核查并反饋結(jié)果。第十五條問責(zé)情形：（一）未按要求開展運(yùn)輸前資質(zhì)核驗(yàn)、運(yùn)輸中實(shí)時(shí)跟蹤、運(yùn)輸后復(fù)盤，導(dǎo)致運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)或損失的，對物流部相關(guān)責(zé)任人給予批評教育、績效扣減處理；（二）承運(yùn)方虛假上報(bào)運(yùn)輸信息，跟蹤人員未核實(shí)發(fā)現(xiàn)的，追究跟蹤人員責(zé)任，同時(shí)暫停該承運(yùn)方合作并要求整改；（三）隱瞞運(yùn)輸異常、拖延異常處置時(shí)間，導(dǎo)致?lián)p失擴(kuò)大或引發(fā)安全事故的，嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)。第七章附則第十六條本制度由公