2026年煙草制品公司供應(yīng)鏈管理績(jī)效考核制度第一章總則第一條為規(guī)范公司供應(yīng)鏈管理績(jī)效考核工作，提升供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)效率與合規(guī)性，降低供應(yīng)鏈成本，保障煙草制品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需物資的穩(wěn)定供應(yīng)，同時(shí)嚴(yán)格遵守?zé)煵輰Ｙu相關(guān)法律法規(guī)及供應(yīng)鏈管理規(guī)范，結(jié)合煙草制品行業(yè)供應(yīng)鏈特性（含原輔材料采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)配送、供應(yīng)商管理、物流運(yùn)輸?shù)葓?chǎng)景）及公司實(shí)際，依據(jù)《中華人民共和國(guó)煙草專賣法》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《煙草行業(yè)供應(yīng)鏈管理規(guī)范》等法律法規(guī)，制定本制度。第二條本制度適用于公司總部及各所屬機(jī)構(gòu)所有承擔(dān)供應(yīng)鏈管理職責(zé)的部門、崗位及合作供應(yīng)商；涵蓋采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送、供應(yīng)商管理、物流管控等供應(yīng)鏈全環(huán)節(jié)的績(jī)效考核管理。第三條供應(yīng)鏈管理績(jī)效考核遵循“量化考核、合規(guī)優(yōu)先、效率導(dǎo)向、獎(jiǎng)懲掛鉤”的核心原則：考核指標(biāo)全部量化可驗(yàn)證，避免模糊表述；將合規(guī)性作為考核否決項(xiàng)，優(yōu)先保障供應(yīng)鏈合規(guī)運(yùn)營(yíng)；以提升供應(yīng)鏈周轉(zhuǎn)效率、降低運(yùn)營(yíng)成本為考核核心導(dǎo)向；考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金、評(píng)優(yōu)評(píng)先、合作資格等直接掛鉤，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。第四條公司供應(yīng)鏈管理部為供應(yīng)鏈績(jī)效考核歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定考核細(xì)則、分解考核目標(biāo)、組織考核實(shí)施；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供成本、資金相關(guān)考核數(shù)據(jù)；審計(jì)部負(fù)責(zé)核查考核數(shù)據(jù)真實(shí)性及流程合規(guī)性；采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、物流部等為供應(yīng)鏈績(jī)效考核責(zé)任主體，負(fù)責(zé)完成本部門考核目標(biāo)；總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)審定年度考核方案及最終考核結(jié)果。第二章管理組織與職責(zé)第五條供應(yīng)鏈績(jī)效考核專項(xiàng)小組組成：組長(zhǎng)由公司運(yùn)營(yíng)分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員包括供應(yīng)鏈管理部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、審計(jì)部負(fù)責(zé)人、采購(gòu)部負(fù)責(zé)人、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人，確?？己斯ぷ鞲采w目標(biāo)制定、數(shù)據(jù)收集、結(jié)果審定全環(huán)節(jié)。第六條專項(xiàng)小組職責(zé)：審定公司年度供應(yīng)鏈績(jī)效考核目標(biāo)及考核方案；分解年度考核目標(biāo)至各責(zé)任部門，明確考核權(quán)重及評(píng)分規(guī)則；協(xié)調(diào)解決考核過程中的數(shù)據(jù)爭(zhēng)議、責(zé)任認(rèn)定等問題；每季度核查考核目標(biāo)完成進(jìn)度，督促滯后部門整改；審定考核結(jié)果及獎(jiǎng)懲方案；分析年度考核數(shù)據(jù)，優(yōu)化下一年度供應(yīng)鏈考核體系及管理策略。第七條供應(yīng)鏈管理部職責(zé)：結(jié)合煙草行業(yè)供應(yīng)鏈要求及公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，制定年度績(jī)效考核目標(biāo)草案；將年度目標(biāo)分解為季度、月度階段性目標(biāo)，明確各部門核心考核指標(biāo)；收集整理采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送等環(huán)節(jié)的考核數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)可追溯；組織開展月度、季度、年度考核，形成考核報(bào)告；跟蹤考核整改措施落實(shí)情況，驗(yàn)證整改效果；建立考核檔案，留存目標(biāo)分解文件、考核記錄、整改報(bào)告等資料；對(duì)各部門及供應(yīng)商開展考核政策培訓(xùn)，講解考核要求及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。第八條財(cái)務(wù)部職責(zé)：提供供應(yīng)鏈成本、資金周轉(zhuǎn)率、付款及時(shí)率等財(cái)務(wù)類考核數(shù)據(jù)；核查考核涉及的成本核算準(zhǔn)確性；配合供應(yīng)鏈管理部分析考核數(shù)據(jù)背后的財(cái)務(wù)問題，提出優(yōu)化建議；根據(jù)考核結(jié)果落實(shí)部門績(jī)效獎(jiǎng)金調(diào)整等財(cái)務(wù)相關(guān)獎(jiǎng)懲措施。第九條各供應(yīng)鏈責(zé)任部門職責(zé)：承接本部門考核目標(biāo)，制定目標(biāo)達(dá)成實(shí)施方案；指定專人負(fù)責(zé)本部門考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、目標(biāo)進(jìn)度跟蹤；配合供應(yīng)鏈管理部開展考核數(shù)據(jù)收集，確保數(shù)據(jù)來源可查；針對(duì)考核未達(dá)標(biāo)的事項(xiàng)制定整改計(jì)劃，按期完成整改；將部門考核目標(biāo)分解至崗位及個(gè)人，納入部門內(nèi)部管理。第十條崗位人員職責(zé)：嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)鏈管理操作規(guī)程，完成崗位考核責(zé)任指標(biāo)；配合部門收集上報(bào)考核相關(guān)數(shù)據(jù)；接受績(jī)效考核結(jié)果，按要求落實(shí)整改措施；參與供應(yīng)鏈技能培訓(xùn)，提升目標(biāo)達(dá)成能力；發(fā)現(xiàn)供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)偏差及時(shí)上報(bào)，避免考核目標(biāo)完成滯后。第三章考核范圍與標(biāo)準(zhǔn)第十一條考核范圍：（一）部門考核：涵蓋采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、物流部、供應(yīng)鏈管理部等所有涉及供應(yīng)鏈管理的部門；（二）崗位考核：涵蓋采購(gòu)專員、倉(cāng)儲(chǔ)管理員、物流調(diào)度員、供應(yīng)商管理崗等所有承擔(dān)供應(yīng)鏈管理責(zé)任的崗位；（三）供應(yīng)商考核：涵蓋原輔材料供應(yīng)商、物流服務(wù)商、包裝材料供應(yīng)商等所有與公司合作的供應(yīng)鏈相關(guān)供應(yīng)商。第十二條核心考核指標(biāo)：（一）采購(gòu)管理考核：采購(gòu)計(jì)劃完成率，按生產(chǎn)需求按時(shí)完成原輔材料采購(gòu)；采購(gòu)價(jià)格合規(guī)率，采購(gòu)價(jià)格符合公司定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及市場(chǎng)行情；采購(gòu)物資合格率，到貨物資質(zhì)量符合煙草行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；采購(gòu)付款及時(shí)率，按合同約定時(shí)限完成供應(yīng)商付款。（二）倉(cāng)儲(chǔ)管理考核：庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，原輔材料及成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)效率符合公司設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)；倉(cāng)儲(chǔ)損耗率，物資存儲(chǔ)過程中的損耗控制在規(guī)定范圍內(nèi)；出入庫(kù)準(zhǔn)確率，物資出入庫(kù)數(shù)量、批次核對(duì)無差錯(cuò)；倉(cāng)儲(chǔ)合規(guī)率，煙草專賣品存儲(chǔ)符合行業(yè)安全、合規(guī)管理要求。（三）配送管理考核：配送及時(shí)率，成品及物資配送按時(shí)送達(dá)指定地點(diǎn)；配送破損率，配送過程中物資破損率控制在限值內(nèi)；配送成本控制率，配送費(fèi)用不超過年度預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)；配送合規(guī)率，煙草制品運(yùn)輸符合專賣品運(yùn)輸管理規(guī)定。（四）供應(yīng)商管理考核：供應(yīng)商履約率，供應(yīng)商按合同約定按時(shí)、按質(zhì)、按量供貨；供應(yīng)商服務(wù)響應(yīng)率，供應(yīng)商對(duì)問題反饋的響應(yīng)及時(shí)率達(dá)標(biāo)；供應(yīng)商合規(guī)性，供應(yīng)商無違反煙草行業(yè)合作規(guī)范的行為；供應(yīng)商整改完成率，供應(yīng)商針對(duì)問題的整改措施按期落實(shí)到位。（五）綜合管理考核：供應(yīng)鏈合規(guī)率，無違反煙草專賣、招投標(biāo)等法規(guī)的行為；供應(yīng)鏈協(xié)同效率，部門間銜接無推諉、無延誤；數(shù)據(jù)上報(bào)準(zhǔn)確率，考核相關(guān)數(shù)據(jù)無虛報(bào)、錯(cuò)報(bào)情況；應(yīng)急響應(yīng)能力，供應(yīng)鏈突發(fā)情況處置及時(shí)、無重大損失。第十三條考核評(píng)分規(guī)則：（一）達(dá)標(biāo)規(guī)則：各項(xiàng)考核指標(biāo)完成率達(dá)到設(shè)定要求的，判定為考核達(dá)標(biāo)；完成率超出設(shè)定要求的，給予專項(xiàng)加分；完成率未達(dá)設(shè)定要求但偏差在可控范圍的，扣減對(duì)應(yīng)考評(píng)分值。（二）否決規(guī)則：出現(xiàn)供應(yīng)鏈重大違規(guī)行為、被煙草監(jiān)管部門通報(bào)、因供應(yīng)鏈問題導(dǎo)致生產(chǎn)中斷的，直接判定年度考核不合格；供應(yīng)商出現(xiàn)資質(zhì)造假、供應(yīng)假冒偽劣物資的，直接取消合作資格并納入黑名單。第四章考核實(shí)施流程第十四條目標(biāo)分解：每年年初，供應(yīng)鏈管理部制定年度考核目標(biāo)草案，經(jīng)專項(xiàng)小組審定后，分解至各部門及供應(yīng)商；各部門在10個(gè)工作日內(nèi)將部門目標(biāo)分解至崗位，報(bào)供應(yīng)鏈管理部備案。第十五條數(shù)據(jù)收集：每月5個(gè)工作日內(nèi)，各部門完成上月考核目標(biāo)完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，提交至供應(yīng)鏈管理部；供應(yīng)鏈管理部聯(lián)合財(cái)務(wù)部、審計(jì)部核查數(shù)據(jù)真實(shí)性，形成考核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。第十六條考核評(píng)定：供應(yīng)鏈管理部每月開展月度考核、每季度開展季度考核、每年開展年度考核，對(duì)照考核標(biāo)準(zhǔn)完成評(píng)分；考核結(jié)果初稿反饋至各部門及供應(yīng)商，允許在3個(gè)工作日內(nèi)提出異議并提供佐證材料。第十七條結(jié)果審定：專項(xiàng)小組審核考核初稿及異議材料，在5個(gè)工作日內(nèi)完成考核結(jié)果審定；審定后的考核結(jié)果報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審批，審批通過后公示3個(gè)工作日，接受全員監(jiān)督。第十八條申訴處理：部門、崗位人員或供應(yīng)商對(duì)考核結(jié)果有異議的，在公示期內(nèi)提交書面申訴材料；專項(xiàng)小組在5個(gè)工作日內(nèi)完成申訴核查，出具核查結(jié)論；核查結(jié)果與原考核結(jié)果不一致的，調(diào)整考核結(jié)果并重新公示。第五章考核結(jié)果運(yùn)用第十九條正向激勵(lì)措施：（一）部門激勵(lì)：月度考核達(dá)標(biāo)的部門，發(fā)放供應(yīng)鏈專項(xiàng)績(jī)效獎(jiǎng)金；季度考核優(yōu)秀的，按評(píng)分排名發(fā)放額外獎(jiǎng)勵(lì)；年度考核優(yōu)秀的，授予“供應(yīng)鏈管理先進(jìn)部門”稱號(hào)，納入公司評(píng)優(yōu)評(píng)先優(yōu)先范圍。（二）個(gè)人激勵(lì)：年度考核優(yōu)秀的個(gè)人，優(yōu)先獲得崗位晉升、外出培訓(xùn)、專業(yè)資格考證補(bǔ)貼等機(jī)會(huì)；連續(xù)兩年考核優(yōu)秀的，納入公司供應(yīng)鏈核心人才庫(kù)。（三）供應(yīng)商激勵(lì)：年度考核優(yōu)秀的供應(yīng)商，增加下一年度合作份額，優(yōu)先參與新采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)，給予付款周期優(yōu)化等優(yōu)惠政策。第二十條負(fù)向整改措施：（一）部門整改：月度考核不達(dá)標(biāo)的部門，扣減對(duì)應(yīng)月度績(jī)效獎(jiǎng)金；連續(xù)兩個(gè)月不達(dá)標(biāo)且無合理理由的，扣減季度績(jī)效獎(jiǎng)金，部門負(fù)責(zé)人需提交整改報(bào)告。（二）個(gè)人整改：考核不合格的個(gè)人，參加專項(xiàng)培訓(xùn)后重新考核；重新考核仍不合格的，調(diào)整工作崗位或待崗學(xué)習(xí)。（三）供應(yīng)商整改：考核不達(dá)標(biāo)的供應(yīng)商，限期15個(gè)工作日內(nèi)完成整改，整改期間暫停新增合作；連續(xù)兩次考核不合格的，減少合作份額；整改后仍不達(dá)標(biāo)或存在重大違規(guī)的，終止合作并納入供應(yīng)商黑名單。第六章監(jiān)督追責(zé)與附則第二十一條監(jiān)督機(jī)制：（一）日常監(jiān)督：供應(yīng)鏈管理部每日核查考核數(shù)據(jù)來源，確保數(shù)據(jù)真實(shí)有效；（二）專項(xiàng)監(jiān)督：審計(jì)部每季度抽查考核流程及數(shù)據(jù)，核查考核公正性與合規(guī)性；（三）年度監(jiān)督：專項(xiàng)小組每年開展供應(yīng)鏈績(jī)效考核專項(xiàng)評(píng)估，優(yōu)化考核體系。第二十二條責(zé)任追究：（一）虛報(bào)、篡改考核數(shù)據(jù)的部門/個(gè)人，追回已發(fā)放的激勵(lì)獎(jiǎng)金，扣減績(jī)效并通報(bào)批評(píng)；（二）考核人員徇私舞弊、主觀判定考核結(jié)果的，調(diào)離考核崗位并按公司制度處理；（三）未按要求完成考核整改，導(dǎo)致供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)效率大幅下降或出現(xiàn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的，加重追究部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。第二十三條檔案管理：供應(yīng)鏈管理部建立績(jī)效考核檔案，留存目標(biāo)分解文件、考核數(shù)據(jù)、申訴材料、整改記錄等；電子版加密備份，紙質(zhì)版分類歸檔，保存期限不少于5年。第二十