2026年煙草制品公司煙葉供應商準入評審管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司煙葉供應商準入評審管理工作，保障煙葉原料供應的合規(guī)性、質量穩(wěn)定性與供應持續(xù)性，篩選具備核心競爭優(yōu)勢的煙葉供應商，結合煙草行業(yè)煙葉供應特性（如產區(qū)集中、質量標準嚴苛、種植合規(guī)性要求高）及公司煙葉采購實際需求，依據《中華人民共和國政府采購法》《煙草行業(yè)供應商管理規(guī)范》《煙葉收購管理辦法》等相關法規(guī)，制定本制度。第二條本制度所稱煙葉供應商準入評審管理，是指對擬為公司提供煙葉原料的供應商開展的資質審核、現場核驗、綜合評估、準入認定、動態(tài)復核等全流程評審活動；核心目標是建立標準化的煙葉供應商準入體系，確保準入供應商符合行業(yè)法規(guī)與公司采購要求，從源頭把控煙葉原料質量與供應風險。第三條本制度適用于公司采購部、質量部、供應鏈管理部、財務部等所有參與煙葉供應商準入評審的部門，全體評審人員、資料審核人員、現場核驗人員均需遵守本制度，擬準入的煙葉供應商需配合完成評審所需的資料提交、現場核驗等工作。第四條煙葉供應商準入評審管理遵循合規(guī)優(yōu)先、客觀公正、擇優(yōu)遴選、動態(tài)管控、風險防范的原則，嚴禁評審人員徇私舞弊、供應商虛報資質信息，確保評審結果真實反映供應商綜合能力。第二章管理范圍與原則第五條煙葉供應商準入評審核心范圍：資質審核：涵蓋供應商營業(yè)執(zhí)照、煙葉種植/收購資質、產區(qū)合規(guī)證明等基礎資質文件的審核；現場評審：涵蓋供應商煙葉種植基地、倉儲設施、質量管控流程等現場條件的實地核驗；綜合評估：涵蓋供應商供應能力、質量管控水平、財務狀況、信用記錄等維度的綜合評分；準入公示：涵蓋擬準入供應商名單的內部公示、異議核查等環(huán)節(jié)的管理；動態(tài)復核：涵蓋已準入供應商年度合規(guī)性、履約能力的復核與準入資格調整管理。第六條煙葉供應商準入評審管理原則：合規(guī)性原則：供應商需具備煙葉種植/收購的全部合法資質，種植產區(qū)符合煙草行業(yè)規(guī)劃要求，無違規(guī)種植、收購記錄；客觀性原則：評審過程以書面資料、現場核驗結果為依據，不主觀臆斷，不偏袒特定供應商；擇優(yōu)性原則：在合規(guī)的前提下，優(yōu)先遴選煙葉質量穩(wěn)定、供應能力匹配、具備成本優(yōu)勢的供應商；動態(tài)管理原則：已準入供應商名單實行動態(tài)調整，年度復核不合格的立即暫停準入資格，限期整改；風險防控原則：重點評審供應商的產區(qū)自然災害應對能力、質量波動防控措施，降低供應中斷或質量風險。第三章管理組織與職責第七條公司成立煙葉供應商準入評審小組，由采購部負責人擔任組長，成員包括質量部、供應鏈管理部、財務部負責人，負責評審計劃制定、評審標準執(zhí)行、評審結果審批、異議處置等管理工作。第八條各部門核心職責：采購部：負責牽頭組織準入評審工作，收集供應商準入申請資料，組織現場評審，匯總評審意見，辦理準入備案手續(xù)；質量部：負責審核供應商的煙葉質量管控體系，現場核驗煙葉檢測設備、質量追溯流程，出具質量評估意見；供應鏈管理部：負責評估供應商的煙葉倉儲能力、運輸配套條件、年度供應產能，核實供應能力與公司需求的匹配度；財務部：負責審核供應商的財務狀況，核查財務報表、納稅記錄，評估其資金實力與履約支付能力；評審人員：嚴格按評審標準開展審核與核驗工作，如實記錄評審發(fā)現的問題，獨立出具評審意見，對評審結果負責。第四章準入評審核心要求第九條準入評審基本條件：資質合規(guī)：供應商需持有有效的營業(yè)執(zhí)照、煙葉種植/收購許可證，種植產區(qū)在煙草行業(yè)規(guī)劃的合法產區(qū)范圍內，近3年無違規(guī)種植、收購行政處罰記錄；質量管控：具備完善的煙葉質量檢測流程，配備專業(yè)檢測人員與基礎檢測設備，能提供近2年煙葉質量檢測報告，質量達標率不低于行業(yè)平均水平；供應能力：年度煙葉供應能力需匹配公司采購需求，具備固定的種植基地或穩(wěn)定的收購渠道，倉儲設施滿足煙葉存儲防潮、防霉、防蟲要求；信用良好：近3年無失信被執(zhí)行人記錄、無商業(yè)合同違約記錄，未被煙草行業(yè)列入供應商黑名單；配合意愿：承諾遵守公司煙葉采購管理規(guī)定，配合完成質量抽檢、供應進度跟蹤等工作，接受動態(tài)復核管理。第十條準入評審流程要求：申請受理：采購部接收供應商提交的準入申請及相關資質資料，1個工作日內完成資料完整性審核，資料不全的一次性告知補充要求；資料審核：評審小組各成員部門在3個工作日內完成對應維度的資料審核，出具書面審核意見，標注存疑問題；現場評審：對資料審核通過的供應商，評審小組在5個工作日內組織現場核驗，重點核查資質真實性、設施配套性、流程合規(guī)性，形成現場評審記錄；綜合評估：評審小組匯總資料審核與現場評審意見，按資質合規(guī)性、質量管控、供應能力、信用狀況等維度進行綜合評估，評估合格的進入公示環(huán)節(jié)；公示與備案：擬準入供應商名單在公司內部公示3個工作日，無異議的由評審小組審批后，納入公司煙葉供應商準入名單并備案，公示有異議的需重新核查。第十一條動態(tài)復核要求：年度復核：每年12月對已準入供應商開展年度復核，復核內容包括資質有效性、質量達標率、供應履約率、信用記錄等，復核結果分為合格、限期整改、取消準入三類；整改處置：復核需限期整改的供應商，需在1個月內完成整改并提交整改證明，整改后仍不合格的取消準入資格；資格取消：供應商出現資質失效、質量嚴重不達標、供應違約、虛報信息等情況的，立即取消準入資格，納入公司供應商黑名單，1年內不得重新申請準入。第五章監(jiān)督與問責第十二條煙葉供應商準入評審監(jiān)督要求：日常監(jiān)督：公司紀檢監(jiān)察部門每季度抽查不少于20%的準入評審檔案，核查評審資料完整性、評審流程合規(guī)性，重點檢查現場評審記錄的真實性；專項檢查：每年開展一次煙葉供應商準入評審專項檢查，重點核查已準入供應商的資質持續(xù)合規(guī)性、評審標準執(zhí)行一致性；整改跟蹤：對監(jiān)督中發(fā)現的評審資料不全、流程缺失、標準執(zhí)行不嚴等問題，明確整改責任人與整改時限，跟蹤整改完成情況，確保閉環(huán)管理。第十三條對違反本制度的行為，按以下規(guī)定處置：評審人員在評審中徇私舞弊、偏袒供應商的，給予警告并扣減當月績效；未按要求審核資料或現場核驗導致不合格供應商準入的，追究相關評審人員責任；供應商虛報資質信息、偽造檢測報告的，取消準入資格并追究違約責任；因評審管理失職造成煙葉供應質量問題或供應中斷的，調離相關崗位并扣減年度績效，