PAGE1·PAGE5·市十三屆人大四次會議文件（4）開平市2005年預算執(zhí)行情況和2006年預算草案的報告——2006年3月8日在開平市第十三屆人民代表大會第四次會議上開平市財政局局長沈恒各位代表：受市人民政府委托，我向大會報告開平市2005年預算執(zhí)行情況和2006年預算草案，請予審議。一、2005年預算執(zhí)行情況2005年，我市各級政府和財政部門認真貫徹落實黨的十六大和十六屆五中全會精神，緊密圍繞市委的各項中心任務部署和市十三屆人大三次會議通過的有關決定、決議，大力發(fā)展稅源經濟，狠抓財政增收節(jié)支，通過各方面共同努力，全市預算執(zhí)行總體情況良好。（一）2005年全市預算執(zhí)行情況根據(jù)市鎮(zhèn)兩級匯總，2005年全市一般預算收入實現(xiàn)53,988萬元，完成年度預算的121.34%，按中央出口退稅負擔機制調整后的可比口徑（下同）比去年增長10.02%；全市一般預算支出實現(xiàn)68,102萬元，完成年度預算的116.43%，比去年增長16.04%。2005年全市一般預算收入加上上級補助、稅收返還和上年結余等，減去一般預算支出及上解支出后，實現(xiàn)收支平衡，略有結余。（二）2005年市本級預算執(zhí)行情況2005年市本級一般預算收入完成31,560萬元，為年度預算的130.79%，比上年增長4.59%；市本級一般預算支出完成57,830萬元，為年度預算的119.35%，增長14.44%。2005年市本級一般預算收入加上上級補助、稅收返還和鎮(zhèn)上解收入等，與一般預算支出和各項上解支出及補助鎮(zhèn)支出相抵后，收支平衡，略有結余。2005年全市財政預算執(zhí)行主要有以下幾個特點：一是我市支柱產業(yè)發(fā)展形勢喜人，國稅主體稅源穩(wěn)步增長；二是招商引資效益逐步有所體現(xiàn)，民營企業(yè)迅猛發(fā)展，所提供稅收的比例不斷提升；三是鎮(zhèn)級財政預算收入呈現(xiàn)較大幅度的增長，一般預算收入超千萬元的鎮(zhèn)有6個，其中三埠、水口超過5,000萬元，長沙超過3,000萬元，鎮(zhèn)級一般預算收入平均增長18.68%，比全市平均增幅高出8.66個百分點，鎮(zhèn)級收入占全市收入的比例提高至41.54%,比2004年增加了3.03個百分點。（三）主要工作2005年，為確保圓滿完成全年預算任務，我們著重抓了以下幾方面的工作：1、大力組織收入，確保完成預算任務。一是加強財稅部門10、社會保障補助支出912萬元，增長5%。11、行政管理費支出9,319萬元，增長9%。12、公檢法司支出8,576萬元，增長7.2%。13、城市維護費支出1,657萬元，增長5.3%。14、專項支出1,900萬元，增長2%。15、其他支出6,003萬元，增長2%。（二）2006年市本級財政預算草案根據(jù)全市財政預算安排的指導思想，結合市本級財力狀況，2006年市本級預算安排如下：2006年，市本級一般預算收入安排33,198萬元，比上年增收1,638萬元，增長5.19%。主要收入項目的安排情況是：1、工商稅收收入20,249萬元，增長8.8%。2、農業(yè)稅收收入3,570萬元，減少5.8%。3、罰沒收入6,429萬元，與去年基本持平。4、行政性收費收入1,000萬元，增長28%。5、專項收入1,900萬元，增長2.7%。2006年市本級一般預算收入安排33,198萬元，加上稅收返還、鎮(zhèn)上解市收入、上級轉移支付、調入資金及上年結余，減除轉移支付及專項補助鎮(zhèn)支出、各項上解及預計本年結余后，2006年市本級一般預算支出相應安排56,204萬元，比上年實績增支3,664萬元，增長7%。主要支出項目的安排情況是：1、科技三項費用支出775萬元，增長6%。2、科學支出138萬元，增長6%。3、支農和農口事業(yè)費支出3,513萬元，增長6%。4、文體廣播事業(yè)費支出1,273萬元，增長6%。5、教育支出20,831萬元，增長12%。6、醫(yī)療衛(wèi)生支出3,048萬元，增長6%。7、其他部門事業(yè)費支出1,349萬元，增長3%。8、撫恤和救濟事業(yè)費支出1,370萬元，增長5%。9、行政事業(yè)單位離退休經費支出2,963萬元，增長5%。10、社會保障補助支出912萬元，增長5%。11、行政管理費支出6,117萬元，增長6%。12、公檢法司支出7,371萬元，增長6%。13、城市維護費支出1,306萬元，增長3%。14、其他支出2,668萬元，減少11%。15、專項支出1,900萬元，按專項收入?？顚Ｓ冒才?。三、以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，團結協(xié)作，開拓創(chuàng)新，圓滿完成年度預算任務根據(jù)2006年政府工作的總體要求，為確保圓滿完成年度預算任務，我們要著重抓好以下工作：（一）全力打好“三大戰(zhàn)役”，壯實財源。要緊密圍繞市委關于發(fā)展鎮(zhèn)級經濟“三大戰(zhàn)役”的部署，樹立高度的責任感，強化服務，加強協(xié)調，切實加大“三給”政策扶持力度，努力從政策、資金等各方面全力配合打好“三大戰(zhàn)役”。同時，要將國家開發(fā)銀行專項貸款應償本息專項列入預算，千方百計多方籌措落實資金，努力加快開平大道、翠山湖新區(qū)等重點基礎設施項目的建設步伐，促進稅源經濟建設更快更好發(fā)展。（二）加強部門協(xié)作，應收盡收。要進一步加強財稅部門的緊密協(xié)作，依法加強稅收征管，切實挖掘增收潛力，確保完成年度稅收收入任務，力爭實現(xiàn)奮斗目標。市、鎮(zhèn)財政部門要密切加強溝通，在加強稅源調查的基礎上，建立預算執(zhí)行及稅源情況分析報告制度，牢牢把握稅源變化動向。財政、資產辦要緊密協(xié)同，在加強“非轉經”資產管理和收支兩條線管理的基礎上，逐步加大非稅收入的統(tǒng)籌力度，努力增加政府財力，確保重點建設項目支出，減輕預算壓力。（三）加強支出管理，確保重點。要結合實際認真編制好部門預算，按照“量力而行”、“保重點、壓一般”的原則，在努力加強服務、深入調查研究的基礎上，強化對單位各種請款報告的嚴格審核，嚴格控制預算新增支出。在確保政權正常運轉和人員工資等基本需求的基礎上，重點圍繞市委提出的“三個走在前面”要求，努力加大農業(yè)投入，促進農業(yè)增效、農民增收，落實好秋季學期起對農村學生義務教育階段免收雜費改革經費預算，促進就業(yè)和再就業(yè)，加快建立新型農村合作醫(yī)療制度，進一步規(guī)范城鄉(xiāng)居民最低生活保障，大力支持安全生產、抗災救災及防控高致病性禽流感等工作，努力確保全市基本供給，確保各項重點支出。

（四）深化財政改革，規(guī)范財政管理。一是建立財政風險監(jiān)測和預警機制，研究探討政府債務的管理辦法，切實提高財政風險防范能力及政府應對各種有關突發(fā)事件的保障能力。二是積極探討和穩(wěn)步推進國庫集中支付改革，選擇部分市直單位適時開展試點。三是深化部門預算，強化預算約束。逐步在財政部門與各有關部門及預算單位之間建立規(guī)范的預算管理工作程序，試行財政支出績效考評。四是不斷完善收支兩條線管理改革，從源頭上規(guī)范行政事業(yè)性收費和罰沒收入收繳行為。五是繼續(xù)深化政府采購工作，進一步提高服務質量，規(guī)范操作流程，逐步擴大政府采購范圍。六是規(guī)范和健全財政投資評審工作，提高財政資金使用效益。七是完善國有資產管理體制，深化國有企業(yè)改革，實現(xiàn)國有資產保值增值。八是加強會計基礎管理工作，積極宣傳《會計法》和開展執(zhí)行情況檢查。（五）加強機關作風建設，提高理財水平。要認真學習領會科學發(fā)展觀和構建和諧社會兩大戰(zhàn)略思想的精神實質和基本要求，認真學習貫徹溫家寶總理對新年度財政工作安排作出的重要批示，增強科學發(fā)展、和諧發(fā)展的自覺性和堅定性，堅持以科學發(fā)展觀為指導，推進“理想、責任、能力、形象”教育活動的深入開展。進一步加強機關作風建設，嚴格執(zhí)行層級負責制、首問負責制及相應的責任追究制度和獎懲制度，正確履行工作職責，努力把財政部門建設成為一個企業(yè)和干部群眾都滿意的、廉潔高效的政府機關，真正實現(xiàn)“零障礙、低成本、高效