企業(yè)合同評審與簽訂操作指南一、適用業(yè)務(wù)場景本指南適用于企業(yè)日常經(jīng)營活動(dòng)中各類合同的評審、審批與簽訂流程，涵蓋但不限于：采購類合同：原材料采購、設(shè)備采購、服務(wù)外包等；銷售類合同：產(chǎn)品銷售、技術(shù)服務(wù)、定制開發(fā)等；合作類合同：聯(lián)合研發(fā)、市場推廣、渠道代理等；其他類合同：租賃合同、勞動(dòng)合同（模板制定參考）、保密協(xié)議等。通過規(guī)范合同評審與簽訂流程，可有效防范法律風(fēng)險(xiǎn)、保障企業(yè)權(quán)益，保證合同條款符合企業(yè)戰(zhàn)略及合規(guī)要求。二、合同評審與簽訂全流程操作步驟（一）合同發(fā)起與準(zhǔn)備發(fā)起主體：業(yè)務(wù)部門（如采購部、銷售部、項(xiàng)目部）根據(jù)業(yè)務(wù)需求發(fā)起合同申請。準(zhǔn)備材料：對方主體資質(zhì)材料（營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書等，需核實(shí)原件并留存復(fù)印件）；合同草案（明確合作內(nèi)容、雙方權(quán)利義務(wù)、金額、履行期限、違約責(zé)任等核心條款）；相關(guān)附件（如技術(shù)參數(shù)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、會(huì)議紀(jì)要等，作為合同組成部分）。填寫《合同申請表》：注明合同名稱、對方主體、合同金額、簽訂背景、主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交至法務(wù)部門。（二）合同評審合同評審需多部門協(xié)作，保證合同內(nèi)容合法、合規(guī)、合理，重點(diǎn)審核以下方面：評審部門審核重點(diǎn)業(yè)務(wù)部門合作內(nèi)容是否符合企業(yè)戰(zhàn)略需求；技術(shù)/服務(wù)要求是否明確；對方履約能力是否匹配（如產(chǎn)能、資質(zhì)、口碑等）。法務(wù)部門合同主體是否具備完全民事行為能力；條款是否違反法律法規(guī)；權(quán)利義務(wù)是否對等；違約責(zé)任是否明確可執(zhí)行；爭議解決方式是否約定清晰（如仲裁/訴訟管轄地）。財(cái)務(wù)部門合同金額是否在預(yù)算范圍內(nèi)；付款方式、節(jié)點(diǎn)是否合理；稅務(wù)處理是否符合稅法規(guī)定（如發(fā)票類型、稅率）；對方財(cái)務(wù)狀況是否存在潛在風(fēng)險(xiǎn)（如負(fù)債、失信記錄）。合規(guī)部門合同內(nèi)容是否符合行業(yè)監(jiān)管要求（如數(shù)據(jù)安全、反壟斷等）；是否涉及敏感信息或出口管制；是否符合企業(yè)內(nèi)部合規(guī)政策。評審流程：法務(wù)部門收到《合同申請表》及材料后，1個(gè)工作日內(nèi)發(fā)起評審流程，將合同草案及材料同步至業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、合規(guī)等部門；各評審部門在2個(gè)工作日內(nèi)完成審核，填寫《合同評審意見表》（見模板1），明確“同意”“修改后同意”或“不同意”的結(jié)論，并說明具體意見；法務(wù)部門匯總評審意見，與業(yè)務(wù)部門溝通修改合同草案，直至所有評審部門無重大異議；若存在爭議，由分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。（三）合同審批根據(jù)合同金額及類型，履行分級審批流程，保證審批權(quán)責(zé)匹配：合同類型金額范圍審批權(quán)限日常采購/銷售合同≤50萬元業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人→法務(wù)部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人→分管副總?cè)粘２少?銷售合同50萬-200萬元業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人→法務(wù)部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人→分管副總→總經(jīng)理重大合作/投資合同≥200萬元業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人→法務(wù)部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人→分管副總→總經(jīng)理→董事會(huì)審批流程：法務(wù)部門將評審?fù)ㄟ^后的合同草案及《合同評審意見表》提交至審批部門；各審批部門在1個(gè)工作日內(nèi)完成審批，在《合同審批表》（見模板2）中簽署意見；最終審批通過后，法務(wù)部門出具《合同審批意見書》，明確合同可簽訂。（四）合同簽署簽署準(zhǔn)備：法務(wù)部門核對合同文本與審批版本是否一致，保證條款無修改；業(yè)務(wù)部門確認(rèn)對方主體信息無誤，獲取對方法定代表人/授權(quán)簽署人的身份證明及授權(quán)委托書（若為授權(quán)簽署）；準(zhǔn)備合同正本（一式X份，根據(jù)雙方需求及存檔要求確定份數(shù)），加蓋企業(yè)公章或合同專用章（公章需由行政部專人保管，用印需登記）。簽署方式：紙質(zhì)簽署：雙方當(dāng)面簽署，保證騎縫章完整（多頁合同）；若為異地簽署，可通過EMS等可追蹤方式寄送，保留簽收回執(zhí)；電子簽署：通過合規(guī)的電子簽約平臺(tái)（如e簽寶、法大大）簽署，保證電子簽名/印章的合法有效性，簽署完成后電子合同文本及存證報(bào)告。簽署要求：合同文本需由雙方法定代表人或授權(quán)代表人簽字，簽字筆跡需清晰可辨；合同簽署日期不得早于審批日期，不得晚于實(shí)際履行日期；簽署完成后，業(yè)務(wù)部門將合同原件移交至行政部歸檔。（五）合同歸檔與后續(xù)管理歸檔責(zé)任：行政部為合同歸檔管理部門，業(yè)務(wù)部門配合提供相關(guān)材料。歸檔內(nèi)容：合同正本及附件（含對方資質(zhì)材料、評審意見表、審批表等）；合同變更、解除、終止的補(bǔ)充協(xié)議或書面文件；合同履行過程中的往來函件、付款憑證、驗(yàn)收報(bào)告等。歸檔要求：紙質(zhì)合同按“合同編號”分類存放，檔案盒標(biāo)注合同名稱、簽訂日期、對方主體等信息；電子合同同步至企業(yè)檔案管理系統(tǒng)，設(shè)置查閱權(quán)限，保證信息安全；歸檔完成后，在《合同臺(tái)賬》（見模板3）中登記合同信息，臺(tái)賬內(nèi)容包括合同編號、名稱、簽訂日期、對方主體、金額、履行期限、歸檔狀態(tài)等。三、常用工具模板示例模板1：合同評審意見表合同名稱合同編號評審部門評審日期評審意見（請勾選或填寫）□同意，無需修改□修改后同意，具體修改意見1.2.□不同意，理由：評審人簽字部門負(fù)責(zé)人簽字模板2：合同審批表合同名稱合同編號申請部門申請日期合同金額履行期限審批意見（按審批流程逐級填寫）業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人：法務(wù)部門負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人：分管副總：總經(jīng)理：董事會(huì)（若需）：最終審批結(jié)論□同意簽訂□駁回，理由：模板3：合同臺(tái)賬合同編號合同名稱對方主體簽訂日期合同金額（元）履行期限歸檔狀態(tài)歸檔日期備注□已歸檔□未歸檔四、操作風(fēng)險(xiǎn)提示與注意事項(xiàng)主體資格審查風(fēng)險(xiǎn)：簽訂前務(wù)必核實(shí)對方營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、資質(zhì)證書（如行業(yè)許可證）的有效性，避免與無民事行為能力或超越經(jīng)營范圍的主體簽約；對方由授權(quán)代表人簽署的，需核查授權(quán)委托書是否載明授權(quán)范圍、權(quán)限及期限，保證簽署行為合法有效。合同條款風(fēng)險(xiǎn)：避免使用“大概”“左右”等模糊表述，金額、數(shù)量、履行期限等需明確具體；違約責(zé)任條款需與權(quán)利義務(wù)對等，避免約定過高的違約金導(dǎo)致條款無效；爭議解決方式優(yōu)先約定企業(yè)所在地有管轄權(quán)的法院或仲裁機(jī)構(gòu)，避免異地維權(quán)成本增加。審批流程風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)禁跳過審批環(huán)節(jié)或先簽后批，保證合同簽訂前完成所有必要審核；涉及重大決策或金額較大的合同，需經(jīng)總經(jīng)理或董事會(huì)最終審批，避免個(gè)人決策失誤。簽署與歸檔風(fēng)險(xiǎn)：合同文本需加蓋企業(yè)公章或合同專用章，不得以部門章或財(cái)務(wù)章代替；紙質(zhì)合同簽署后及時(shí)歸檔，避免丟失或