生產(chǎn)安全操作流程規(guī)范檢查表（含指導(dǎo)建議）一、適用范圍與應(yīng)用場景本檢查表適用于各類生產(chǎn)制造型企業(yè)（如化工、機(jī)械、電子、建材等），覆蓋生產(chǎn)作業(yè)全流程的安全管理場景。具體包括：日常生產(chǎn)安全巡檢、新設(shè)備投產(chǎn)前安全驗收、節(jié)假日停復(fù)工前安全排查、季節(jié)性安全專項檢查（如夏季防高溫、冬季防凍）、新員工上崗前安全操作確認(rèn)以及后安全整改復(fù)查等。通過標(biāo)準(zhǔn)化檢查，可系統(tǒng)識別生產(chǎn)現(xiàn)場的安全隱患，規(guī)范操作行為，降低安全風(fēng)險，保障人員與財產(chǎn)安全。二、規(guī)范操作流程與步驟說明（一）檢查準(zhǔn)備階段明確檢查目標(biāo)與范圍根據(jù)生產(chǎn)計劃、季節(jié)特點或歷史數(shù)據(jù)，確定本次檢查的核心目標(biāo)（如設(shè)備運行安全、用電安全、消防設(shè)施有效性等），劃定檢查區(qū)域（如生產(chǎn)車間、倉儲區(qū)、特種設(shè)備作業(yè)點等），避免檢查內(nèi)容遺漏或過度聚焦。組建專業(yè)檢查團(tuán)隊由安全生產(chǎn)管理部門牽頭，聯(lián)合設(shè)備、工藝、工會等相關(guān)部門人員組成檢查組，明確組長（由*主管擔(dān)任）及組員職責(zé)。檢查組成員需熟悉相關(guān)安全法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全操作規(guī)程》）及生產(chǎn)現(xiàn)場實際情況，必要時可邀請外部安全專家參與。準(zhǔn)備檢查工具與資料準(zhǔn)備必要的檢查工具（如安全帽、絕緣手套、測電筆、氣體檢測儀、卷尺、相機(jī)等）及資料（如最新版安全操作規(guī)程、設(shè)備維護(hù)手冊、前期隱患整改清單、檢查表空白模板等），保證檢查過程高效、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。（二）現(xiàn)場實施檢查階段逐項核對檢查內(nèi)容對照檢查表（見第三部分），按“設(shè)備設(shè)施—作業(yè)環(huán)境—人員操作—應(yīng)急管理”四大類順序逐項檢查。對每個檢查項目，通過“看、問、測、試”四種方式驗證：看：觀察設(shè)備狀態(tài)、標(biāo)識是否清晰，現(xiàn)場物料堆放是否有序；問：隨機(jī)詢問員工安全操作要點（如停機(jī)流程、應(yīng)急處置方法）；測：使用工具檢測設(shè)備參數(shù)（如接地電阻、安全防護(hù)裝置靈敏度）；試：模擬操作應(yīng)急設(shè)備（如消防栓、洗眼器），保證功能正常。記錄檢查結(jié)果與問題對每項檢查內(nèi)容，如實記錄“合格”或“不合格”，不合格項需詳細(xì)描述問題現(xiàn)象（如“沖壓機(jī)安全光幕失效，遮擋物可觸發(fā)啟動”）、位置及潛在風(fēng)險等級（高/中/低）。同時拍照或錄像留存證據(jù)，標(biāo)注檢查時間及檢查人員（如“檢查員：*技術(shù)員”）。現(xiàn)場即時反饋與溝通對發(fā)覺的緊急隱患（如電源裸露、氣體泄漏），立即要求現(xiàn)場負(fù)責(zé)人停工整改，并上報安全管理部；對一般隱患，向崗位員工及班組長指出問題，明確整改方向，避免“檢查后遺忘”。（三）問題整改與跟蹤階段匯總分析并制定整改方案檢查結(jié)束后24小時內(nèi)，由組長組織召開檢查結(jié)果分析會，匯總所有不合格項，按“整改責(zé)任部門、整改措施、整改期限”三要素制定整改方案。高風(fēng)險隱患需優(yōu)先整改，明確“人、機(jī)、料、法、環(huán)”具體改進(jìn)措施（如“更換老化電纜，由*電工班組負(fù)責(zé)，3日內(nèi)完成”）。下達(dá)整改通知并跟蹤落實向責(zé)任部門發(fā)出《安全隱患整改通知單》，抄送企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)及安全管理部門。整改期內(nèi)，安全管理人員每周跟蹤整改進(jìn)度，對拖延整改的部門進(jìn)行約談；整改完成后，責(zé)任部門需提交整改報告（含整改前后對比照片）。復(fù)查驗證與閉環(huán)管理整改期限到期后，由原檢查組或第三方人員進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)隱患徹底消除（如“安全光幕已更換并測試靈敏，符合GB27689標(biāo)準(zhǔn)”）。復(fù)查合格后，在檢查表“整改結(jié)果”欄簽字確認(rèn)，實現(xiàn)“檢查-整改-復(fù)查-銷號”閉環(huán)管理。（四）總結(jié)歸檔與持續(xù)改進(jìn)編制檢查報告每次檢查完成后5個工作日內(nèi)，編制《生產(chǎn)安全檢查報告》，內(nèi)容包括檢查概況、發(fā)覺問題統(tǒng)計（按類別/風(fēng)險等級分類）、整改完成率、典型問題分析及改進(jìn)建議，上報企業(yè)安全生產(chǎn)委員會。更新檢查表與培訓(xùn)根據(jù)檢查中暴露的共性問題（如某類設(shè)備防護(hù)裝置頻繁失效），動態(tài)更新檢查表內(nèi)容，補(bǔ)充針對性檢查項；定期組織員工學(xué)習(xí)新版安全操作規(guī)程及檢查案例，提升全員安全意識。三、生產(chǎn)安全操作流程規(guī)范檢查表（模板）序號檢查大類檢查項目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述整改責(zé)任人整改期限整改結(jié)果復(fù)查人/日期1設(shè)備設(shè)施特種設(shè)備安全裝置壓力容器安全閥、壓力表是否在校驗有效期內(nèi)，是否定期校驗安全閥每年校驗1次，壓力表每半年校驗1次，鉛封完好查閱校驗報告、現(xiàn)場目視*設(shè)備主管2024–2設(shè)備設(shè)施電氣線路安全配電箱是否接地，電纜是否無老化、破損，臨時線是否規(guī)范架設(shè)接地電阻≤4Ω，電纜絕緣層完好，臨時線長度≤5m，有保護(hù)管測電筆測試、目視檢查3號配電箱接地線松動，電阻測量為6Ω*電工3日內(nèi)3作業(yè)環(huán)境消防通道暢通安全出口、疏散通道是否被占用，消防應(yīng)急燈是否正常工作通道寬度≥1.4m，應(yīng)急斷電后啟動，照度≥0.5lux尺量測量、功能測試車間東側(cè)安全出口堆放原料箱，寬度僅0.8m*倉儲主管立即整改4人員操作勞保用品佩戴員工是否按規(guī)定佩戴安全帽、防護(hù)眼鏡、防滑鞋等勞保用品100%規(guī)范佩戴，無破損、過期現(xiàn)場抽查、詢問沖壓工*未佩戴防護(hù)眼鏡，操作時未放下防護(hù)欄*班組長立即糾正5應(yīng)急管理應(yīng)急設(shè)備完好性消防栓、滅火器、洗眼器是否完好，壓力是否正常，標(biāo)識是否清晰滅火器壓力指針在綠區(qū)，消防栓配件齊全，洗眼器水源通暢，標(biāo)識張貼在1.5m高度功能測試、目視車間角落2具滅火器壓力不足（紅區(qū)）*安全員5日內(nèi)6安全管理操作規(guī)程執(zhí)行員工是否按規(guī)程操作，危險作業(yè)（如動火、登高）是否辦理審批手續(xù)作業(yè)步驟與規(guī)程一致，動火證、登高證齊全且在有效期內(nèi)現(xiàn)場觀察、查閱記錄焊工*未持證進(jìn)行動火作業(yè)，未辦理動火審批*生產(chǎn)經(jīng)理立即停工四、使用要點與風(fēng)險提示檢查前培訓(xùn)與分工明確檢查組需提前熟悉檢查表內(nèi)容及判定標(biāo)準(zhǔn)，避免因理解偏差導(dǎo)致漏檢或誤判。組長需明確各成員檢查區(qū)域及重點（如設(shè)備組負(fù)責(zé)特種設(shè)備，環(huán)境組負(fù)責(zé)消防通道），保證責(zé)任到人?？陀^公正，杜絕形式主義檢查需基于事實和數(shù)據(jù)，避免“走過場”。對不合格項的描述需具體（如“設(shè)備防護(hù)罩缺失2顆固定螺絲”而非“設(shè)備維護(hù)不到位”），保證整改方向清晰。時效性與動態(tài)更新日常檢查建議每周1次，專項檢查（如節(jié)假日檢查）需提前3天部署；檢查表需每季度評審更新，結(jié)合新法規(guī)、新工藝或案例補(bǔ)充檢查項（如新增“鋰電池存儲安全”檢查項）。員工參與與意識提升檢查過程中可邀請一線員工參與隱患排查，鼓勵其提出安全改進(jìn)建議（如“某工序工具擺放不便，建議增加定位架”），通過“全員參與”構(gòu)建主動安全文化。保密與檔案管理檢查記錄（含照片、視頻）需存檔3年以上，涉及企業(yè)安全敏感信息（如設(shè)備缺陷）不得對外泄露，避免引發(fā)不必要的風(fēng)險或糾紛。五、優(yōu)化建議與長效管理數(shù)字化工具應(yīng)用：建議引入安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)，通過手機(jī)端APP實時檢查數(shù)據(jù)、跟蹤整改進(jìn)度，實現(xiàn)隱患管理“線上化、可視化”，提升效率。建立獎懲機(jī)制：對及時發(fā)覺重大隱患的員工給予表彰獎勵（如“安全標(biāo)兵”稱號），對未按要求整改的部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行績效考核，強(qiáng)化安全責(zé)任落實。定期