2026年有色金屬公司金屬純度檢測管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司金屬純度檢測管理工作，確保檢測數(shù)據(jù)準確可靠、檢測流程規(guī)范有序，保障金屬原料、半成品及成品質(zhì)量符合標準要求，維護公司生產(chǎn)經(jīng)營秩序和市場信譽，根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《有色金屬化學分析方法標準》《檢驗檢測機構監(jiān)督管理辦法》等相關法律法規(guī)及公司質(zhì)量管理規(guī)定，結合有色金屬生產(chǎn)檢測實際需求，制定本制度。第二條本制度所稱金屬純度檢測，是指采用專業(yè)檢測方法和設備，對公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中的金屬原料、生產(chǎn)過程中的半成品、完工后的成品進行主要金屬元素含量及雜質(zhì)元素含量測定，判定其純度是否符合規(guī)定標準的全過程管理活動。第三條本制度適用于公司所有金屬物料的純度檢測管理，涵蓋各類有色金屬原料、冶煉半成品、成品等，涉及質(zhì)量檢測部、生產(chǎn)管理部、采購部、倉儲部、各生產(chǎn)車間等相關部門。第四條金屬純度檢測遵循以下原則：（一）精準規(guī)范原則：嚴格執(zhí)行國家或行業(yè)認可的檢測方法，按標準流程操作，確保檢測結果準確無誤；（二）公正客觀原則：檢測過程不受人為干預，如實記錄數(shù)據(jù)，客觀判定質(zhì)量狀況；（三）及時高效原則：按規(guī)定時限完成檢測工作，為原料入庫、生產(chǎn)流轉(zhuǎn)、成品出廠提供及時依據(jù)；（四）全程可控原則：對檢測人員、設備、樣品、環(huán)境、數(shù)據(jù)等全環(huán)節(jié)實施閉環(huán)管控；（五）安全合規(guī)原則：檢測過程符合安全操作規(guī)范和環(huán)保要求，防范安全事故和環(huán)境污染。第五條質(zhì)量檢測部是金屬純度檢測的歸口管理部門，負責制定檢測標準、規(guī)范檢測流程、組織檢測實施、出具檢測報告、管理檢測設備與人員；各生產(chǎn)車間負責半成品、成品的取樣、標識與送檢，配合不合格品原因分析；采購部負責原料的取樣送檢及不合格原料的處置協(xié)調(diào)；倉儲部負責依據(jù)檢測報告辦理物料入庫、出庫手續(xù)；生產(chǎn)管理部負責監(jiān)督檢測制度執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)處理檢測相關爭議。第二章檢測范圍與標準第六條檢測范圍：（一）原料檢測：所有外購金屬原料到廠后必須進行純度檢測，未經(jīng)檢測或檢測不合格的原料不得入庫和使用；（二）半成品檢測：生產(chǎn)過程中關鍵工序的半成品需按批次進行純度檢測，確保生產(chǎn)過程質(zhì)量可控；（三）成品檢測：所有完工成品必須逐批次進行純度檢測，未經(jīng)檢測或檢測不合格的成品不得出廠銷售；（四）復檢檢測：客戶退回產(chǎn)品、庫存超期產(chǎn)品、檢測結果存疑的物料，需按規(guī)定進行復檢。第七條檢測標準：（一）基礎標準：嚴格執(zhí)行國家強制性標準、行業(yè)推薦標準及相關技術規(guī)范；（二）定制標準：客戶有特殊純度要求的，按雙方簽訂的技術協(xié)議執(zhí)行，且不得低于國家最低標準；（三）內(nèi)部標準：公司制定的內(nèi)部檢測標準需高于或等同于國家標準，明確各類物料的主要金屬元素最低含量和雜質(zhì)元素最高限量，作為檢測判定的直接依據(jù)；（四）判定規(guī)則：檢測結果全部符合對應標準要求的判定為合格，任一指標不符合標準的判定為不合格。第八條檢測方法：采用國家認可的化學分析、光譜分析、電化學分析等檢測方法。質(zhì)量檢測部根據(jù)物料類型、檢測精度要求，明確各類物料對應的檢測方法，檢測人員不得擅自變更檢測方法，確需變更的，需經(jīng)技術負責人批準并備案。第三章檢測流程管理第九條樣品采集：樣品采集需遵循“隨機抽樣、均勻分布、具有代表性”原則。原料樣品由采購部會同倉儲部、質(zhì)量檢測部共同采集；半成品、成品樣品由生產(chǎn)車間指定專人采集。抽樣數(shù)量、抽樣位置按相關標準執(zhí)行，采集后的樣品需粘貼唯一標識，注明物料名稱、批次號、采集日期、采集人等信息，防止混淆。第十條樣品送檢：采集完成的樣品需在2小時內(nèi)送至質(zhì)量檢測部，同時提交《檢測申請單》，注明物料名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、檢測要求等信息，并經(jīng)送檢部門負責人簽字確認。質(zhì)量檢測部接收人員核對樣品標識與申請單信息一致后，辦理接收登記手續(xù)。第十一條檢測實施：檢測人員接收樣品后，需在規(guī)定時限內(nèi)完成檢測。檢測前需檢查檢測設備運行狀態(tài)、試劑有效性及實驗室環(huán)境條件是否符合要求；檢測過程中嚴格按操作規(guī)程進行，實時記錄關鍵操作步驟和原始數(shù)據(jù)；檢測完成后，對數(shù)據(jù)進行復核計算，確保數(shù)據(jù)準確無誤。常規(guī)物料檢測需在4小時內(nèi)完成，特殊物料檢測時限不超過24小時。第十二條報告出具：檢測完成后，由檢測人員編制《金屬純度檢測報告》，詳細記錄物料信息、樣品信息、檢測方法、檢測數(shù)據(jù)、判定結果等內(nèi)容，經(jīng)檢測人員簽字、質(zhì)量檢測部負責人審核批準后生效。檢測報告一式四份，分別送達送檢部門、倉儲部、生產(chǎn)管理部及質(zhì)量檢測部存檔。第十三條樣品留存：檢測完成后的剩余樣品需按規(guī)定留存，原料樣品留存期不少于3個月，半成品、成品樣品留存期不少于6個月。留存樣品需妥善保管，分類存放，具備追溯條件，以便后續(xù)復核查詢。留存期滿后，按環(huán)保要求進行無害化處理。第四章不合格品處理第十四條不合格告知：質(zhì)量檢測部發(fā)現(xiàn)不合格物料后，需立即向相關部門發(fā)出《不合格品通知單》，明確不合格物料名稱、批次、不合格項目及檢測數(shù)據(jù)。第十五條不合格處置：（一）不合格原料：由采購部負責聯(lián)系供應商退貨、換貨或協(xié)商處理，嚴禁不合格原料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)；（二）不合格半成品：由生產(chǎn)車間組織技術人員分析原因，制定返工、返修方案，經(jīng)批準后實施，返修后的半成品需重新檢測，合格后方可流轉(zhuǎn)；（三）不合格成品：不得出廠銷售，由生產(chǎn)管理部組織質(zhì)量檢測部、生產(chǎn)車間分析原因，根據(jù)情況采取返工、銷毀等處置措施，處置結果需記錄存檔。第十六條原因分析與整改：對不合格品，責任部門需在3個工作日內(nèi)完成原因分析，制定針對性整改措施，明確責任人及完成時限。質(zhì)量檢測部跟蹤整改落實情況，驗證整改效果，形成閉環(huán)管理。第五章檢測資源管理第十七條人員管理：檢測人員需具備相關專業(yè)知識和操作技能，經(jīng)培訓考核合格后持證上崗。質(zhì)量檢測部定期組織檢測人員參加技能培訓、標準更新培訓和職業(yè)道德教育，每年至少開展一次技能考核，確保檢測人員能力滿足工作要求。檢測人員需嚴格遵守工作紀律，不得篡改檢測數(shù)據(jù)、偽造檢測報告。第十八條設備管理：質(zhì)量檢測部建立檢測設備臺賬，記錄設備型號、購置日期、校準情況、維護記錄等信息。檢測設備需按規(guī)定周期進行校準檢定，校準合格后方可使用；日常使用過程中做好清潔、保養(yǎng)工作，發(fā)現(xiàn)故障及時報修，嚴禁設備帶故障運行。第十九條環(huán)境管理：檢測實驗室需保持清潔、干燥、通風，溫度、濕度等環(huán)境條件需符合檢測方法要求。實驗室需劃分功能區(qū)域，規(guī)范試劑、樣品存放，嚴禁無關人員進入。檢測產(chǎn)生的廢液、廢渣等廢棄物需按環(huán)保要求分類處理，確保達標排放。第二十條數(shù)據(jù)管理：檢測原始數(shù)據(jù)需實時、如實記錄在專用記錄表單上，記錄內(nèi)容完整、清晰、可追溯，不得隨意涂改。檢測報告及相關記錄需按檔案管理要求存檔，保存期限不少于3年，便于后續(xù)查詢和追溯。第六章監(jiān)督考核與附則第二十一條監(jiān)督檢查：生產(chǎn)管理部會同質(zhì)量檢測部每月開展一次檢測工作專項檢查，每季度開展一次全面檢查，重點檢查檢測流程規(guī)范性、數(shù)據(jù)真實性、設備校準情況、不合格品處置情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時下達整改通知，跟蹤整改落實。第二十二條考核獎懲：金屬純度檢測管理工作納入相關部門和人員的績效考核。對檢測工作規(guī)范、數(shù)據(jù)準確、及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患的部門和個人給予表彰獎勵；對未按規(guī)定檢測、數(shù)據(jù)造假、隱瞞不合格情況、設備維護不力等違規(guī)行為，視情節(jié)輕重給予扣分、通報批評等處理；因檢測失誤造成經(jīng)濟損失的，追究相關責任人責任。第二十三條本制度未盡事宜，按照國家相關法律法規(guī)及公司質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)等相