人力資源部一季度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告一、上半年員工流動(dòng)分析

2006年上半年補(bǔ)進(jìn)新員工138人，辭職員工離職114人。新進(jìn)員工的來(lái)源主要通過(guò)二月、五月在《晨報(bào)》、自治區(qū)人才交流中心及《人才導(dǎo)報(bào)》、新疆人才網(wǎng)等新聞媒體做了招聘信息的發(fā)布，另通過(guò)聯(lián)系職業(yè)院校新補(bǔ)進(jìn)實(shí)習(xí)生；去同行處聯(lián)系，效果不好。21、入職情況（總?cè)肼毬蕿?5％）3入職人員詳細(xì)情況餐飲部主要集中在五月底大量的招聘廚師、服務(wù)員為“好食寨”開(kāi)業(yè)籌備，廚師生源主要來(lái)自現(xiàn)有廚師介紹、招聘廣告、飲服技術(shù)學(xué)校。另餐飲服務(wù)員、保安員、收銀員、客房服務(wù)員、接待員、電梯工、主要來(lái)自零星的招聘廣告及酒店員工的介紹。在招聘中應(yīng)聘技術(shù)工種與行政助理人員較多,但在本季度中招聘熟練工生員較少較困難,其次來(lái)求職者符合酒店要求的較少。42、辭職情況分析06年二季度總辭職率為14％，一季度為11％。5辭職情況分析其中工作一年以上的老員工占辭職人數(shù)的27％(17人)，主要原因依次如下：1、現(xiàn)有的工作沒(méi)有發(fā)展的機(jī)會(huì)。2、現(xiàn)在的工作壓力較大。3、對(duì)酒店的管理機(jī)制無(wú)法適應(yīng)。4、對(duì)老員工沒(méi)有太多的優(yōu)惠政策。5、現(xiàn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)較重，管理層做事不公。6、工作成績(jī)不被認(rèn)可，無(wú)人做技術(shù)性地指導(dǎo)工作。6辭職情況分析工作一年之內(nèi)的員工占辭職人數(shù)的35％(23人)，主要原因如下：1、工資較低，付出多回報(bào)少。2、上班時(shí)間長(zhǎng)，沒(méi)有休息（特別是新員工較為突出）。3、與同事不能融洽相處。4、家里有事需離職。7辭職情況分析在一月內(nèi)離職員工占辭職人數(shù)的38％(25人)，主要原因如下：1、不能適應(yīng)企業(yè)環(huán)境。2、工作中的勞動(dòng)強(qiáng)度與現(xiàn)有的工資不能成正比.

另餐飲部有4位未辦理手續(xù)擅自離職：西餐服務(wù)員阮紅芳、范娟、楊小琴,中餐服務(wù)員張艷麗。8大家學(xué)習(xí)辛苦了，還是要堅(jiān)持繼續(xù)保持安靜93、二季度針對(duì)此項(xiàng)工作的重點(diǎn)：

在崗位急缺，勞動(dòng)力市場(chǎng)匱乏的情況下，目前沒(méi)有足夠的后備力量?jī)?chǔ)備。人力資源部在此項(xiàng)上二季度要推進(jìn)的工作是：積極配合部門(mén)掌握欲離職員工的動(dòng)態(tài)，盡可能的降低離職率；做好實(shí)習(xí)生的穩(wěn)定管理工作，保證旺季的需求，這也都需要各部門(mén)的支持。同時(shí)聯(lián)系7月中旬各院校的畢業(yè)生，以及聯(lián)系各地政府駐烏辦事處，統(tǒng)一招工。10二、上半年人工成本（薪資）分析04年上半年工資總額為173.9萬(wàn)元（沒(méi)有餐、房通訊補(bǔ)助）05年工資總額為197.8萬(wàn)元(含餐補(bǔ)11.4萬(wàn)元)。比04年增長(zhǎng)6.6％06年績(jī)效考核工資總額為255.6萬(wàn)元（含新增房、餐通訊補(bǔ)助26.6萬(wàn)元），比05年增長(zhǎng)29.2％；較04年增長(zhǎng)46.98%單位：萬(wàn)元11上半年人工成本（薪資）分析每一年度各部門(mén)不同的薪酬改革也導(dǎo)致薪資的增長(zhǎng)（上半年一級(jí)考核獎(jiǎng)勵(lì)部分增長(zhǎng)為8.13萬(wàn)元，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部合并后、會(huì)員卡額增加，至工資較05年增加4萬(wàn)余元）。人員的增長(zhǎng)和營(yíng)業(yè)區(qū)域的增加也是薪資增長(zhǎng)的原因（新增崗位酒吧及美發(fā)為7.89萬(wàn)元；其他員工調(diào)薪增長(zhǎng)約26萬(wàn)余元）。12上半年經(jīng)營(yíng)收入與薪資情況對(duì)比13目前各部二級(jí)考核的運(yùn)用情況主要存在的問(wèn)題：1、工作忙不能針對(duì)各崗位主要的工作指標(biāo)進(jìn)行考核。2、只有少數(shù)的部門(mén)能達(dá)到3：5：2的比例獎(jiǎng)罰，但即使達(dá)到的獎(jiǎng)罰力度也較小。14針對(duì)此項(xiàng)工作二季度工作的重點(diǎn)幫助考核指標(biāo)不明確的部門(mén)、崗位確定有效地指標(biāo)統(tǒng)計(jì)。人員編制上進(jìn)行合理地調(diào)整。確定“好食寨”的人員編制及考核辦法。15三、本部門(mén)費(fèi)用和收入情況（元）16員工餐廳的經(jīng)營(yíng)情況2005年上半年工資總額為:元,工資組成：大廈給予補(bǔ)助5000元加外賣(mài)收入的60％。外賣(mài)收入的40％上交大廈。2006年上半年工資總額為：元，大廈已不予補(bǔ)助5000元。工資較05年一季度上漲元。17四、三季度的工作重點(diǎn)工作重點(diǎn)1、做好目前寫(xiě)字間租用公司的客戶(hù)服務(wù)工作。2、完成西配樓的漏水維修工作。3、員工床上用品的部分更新。4、公寓的服務(wù)及管理地提升，清除違反制度的員工，緩解住宿的局面。5、家緣餐廳環(huán)境的美化及品質(zhì)提升。6、對(duì)于員工滿(mǎn)意度做重點(diǎn)關(guān)注。18五、上半年內(nèi)部培訓(xùn)工作2006年上半年酒店共組織，一級(jí)培訓(xùn)33期，其中迎新培訓(xùn)7期，回爐培訓(xùn)4期，軍訓(xùn)培訓(xùn)4期，宣傳促銷(xiāo)培訓(xùn)2期，績(jī)效改革培訓(xùn)2期，消防培訓(xùn)3期，英語(yǔ)培訓(xùn)3期，化妝及色彩搭配培訓(xùn)1期，管理人員培訓(xùn)7期；督導(dǎo)各部實(shí)施二級(jí)培訓(xùn)146課時(shí)。共出質(zhì)檢報(bào)告11期。19上半年酒店的外培培訓(xùn)工作2006年上半年全酒店共組織外送培訓(xùn)44人次，其中A級(jí)以上管理人員7人，領(lǐng)班以上20人，優(yōu)秀員工17人，共投入費(fèi)用6.77萬(wàn)元。上半年酒店共接待外來(lái)培訓(xùn)人員21人（其中美食節(jié)天目湖廚師4人，杭州廚師5人，廣州順德