信息基礎(chǔ)設(shè)施風(fēng)險隱患排查表和治理方案

信息基礎(chǔ)設(shè)施風(fēng)險隱患排查表|序號|檢查項目|風(fēng)險描述|風(fēng)險等級|排查結(jié)果|整改措施||------|----------|----------|----------|----------|----------||1|網(wǎng)絡(luò)設(shè)備老化|設(shè)備性能下降，易受攻擊|高|是|更新設(shè)備，加強維護(hù)||2|數(shù)據(jù)備份不完善|數(shù)據(jù)丟失風(fēng)險高|中|否|建立完善的數(shù)據(jù)備份機制||3|安全防護(hù)不足|易受外部攻擊|高|是|增強防火墻，安裝入侵檢測系統(tǒng)||4|人員操作不當(dāng)|數(shù)據(jù)泄露或系統(tǒng)故障|中|是|加強人員培訓(xùn)，制定操作規(guī)范||5|軟件系統(tǒng)漏洞|系統(tǒng)被黑客利用|高|是|及時更新軟件，打補丁||6|物理安全防護(hù)|設(shè)備被盜或損壞|中|否|加強機房物理防護(hù)||7|應(yīng)急預(yù)案不完善|災(zāi)難發(fā)生時響應(yīng)慢|中|是|制定詳細(xì)的應(yīng)急預(yù)案并演練||8|訪問控制不嚴(yán)格|非授權(quán)訪問風(fēng)險|高|是|嚴(yán)格權(quán)限管理，定期審計||9|數(shù)據(jù)加密不足|數(shù)據(jù)傳輸或存儲不安全|中|是|加強數(shù)據(jù)加密措施||10|安全意識薄弱|員工缺乏安全知識|中|是|定期進(jìn)行安全意識培訓(xùn)|治理方案1.設(shè)備更新與維護(hù)-對老化網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行更新?lián)Q代，確保設(shè)備性能滿足當(dāng)前需求。-建立定期維護(hù)機制，對設(shè)備進(jìn)行巡檢和保養(yǎng)，及時發(fā)現(xiàn)并解決潛在問題。2.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)-建立多層次的數(shù)據(jù)備份機制，包括本地備份和異地備份。-定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保備份數(shù)據(jù)的有效性。3.安全防護(hù)體系-增強防火墻功能，設(shè)置合理的訪問控制策略。-安裝入侵檢測和防御系統(tǒng)，實時監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)流量，及時發(fā)現(xiàn)并阻止攻擊行為。4.人員管理與培訓(xùn)-加強員工安全意識培訓(xùn)，提高操作規(guī)范性。-制定并執(zhí)行嚴(yán)格的權(quán)限管理制度，定期進(jìn)行權(quán)限審計。5.軟件系統(tǒng)管理-及時更新操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件，打補丁，修復(fù)已知漏洞。-對軟件進(jìn)行安全評估，確保其安全性。6.物理安全-加強機房物理防護(hù)，包括門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備等。-定期檢查物理安全設(shè)施，確保其正常運行。7.應(yīng)急預(yù)案-制定詳細(xì)的應(yīng)急預(yù)案，包括數(shù)據(jù)恢復(fù)、系統(tǒng)重啟、災(zāi)難轉(zhuǎn)移等。-定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)急響應(yīng)能力。8.訪問控制-嚴(yán)格權(quán)限管理，確保只有授權(quán)人員才能訪問敏感數(shù)據(jù)和系統(tǒng)。-定期審計訪問日志，發(fā)現(xiàn)異常行為及時處理。9.數(shù)據(jù)加密-對敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲和傳輸，確保數(shù)據(jù)安全。-使用強加密算法，