2026年智能寵物喂食器制造公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)智能寵物喂食器生產(chǎn)全流程質(zhì)量管控漏洞，驗(yàn)證質(zhì)量管理制度執(zhí)行有效性，適配食品接觸類產(chǎn)品（儲(chǔ)糧倉(cāng)、喂食組件）安全合規(guī)要求，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、降低不合格品率，維護(hù)公司質(zhì)量管控體系有效運(yùn)行，制定本制度。第二條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《食品接觸用塑料材料及制品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》《質(zhì)量管理體系審核指南》等相關(guān)法律法規(guī)，以及公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度、生產(chǎn)管理制度、檢測(cè)管理制度等制定，所有條款均符合內(nèi)部質(zhì)量審核及食品接觸產(chǎn)品安全合規(guī)要求。第三條本制度適用于公司質(zhì)量部、生產(chǎn)部、研發(fā)部、采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部等所有參與質(zhì)量管控的部門(mén)及相關(guān)員工，覆蓋智能寵物喂食器來(lái)料驗(yàn)收、生產(chǎn)制程、成品檢測(cè)、倉(cāng)儲(chǔ)流轉(zhuǎn)、售后質(zhì)量反饋等全流程的內(nèi)部質(zhì)量審核工作。第四條內(nèi)部質(zhì)量審核遵循以下基本原則：（一）客觀公正原則：審核過(guò)程基于事實(shí)證據(jù)，不偏袒、不隱瞞，審核結(jié)論真實(shí)反映質(zhì)量管控現(xiàn)狀；（二）全面覆蓋原則：定期審核覆蓋所有質(zhì)量管控環(huán)節(jié)，專項(xiàng)審核聚焦問(wèn)題高發(fā)環(huán)節(jié)，無(wú)審核盲區(qū)；（三）持續(xù)改進(jìn)原則：以審核為手段發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，推動(dòng)整改優(yōu)化，閉環(huán)解決質(zhì)量管控漏洞；（四）獨(dú)立審核原則：審核人員獨(dú)立開(kāi)展工作，不受被審核部門(mén)干預(yù)；（五）可追溯原則：審核計(jì)劃、記錄、報(bào)告、整改文件完整留存，便于核查追溯。第五條公司內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)行“質(zhì)量部主導(dǎo)實(shí)施、各部門(mén)配合審核、管理層監(jiān)督整改、全公司落實(shí)改進(jìn)”模式：質(zhì)量部負(fù)責(zé)審核計(jì)劃制定、審核實(shí)施、整改跟蹤；各部門(mén)負(fù)責(zé)配合審核、落實(shí)整改措施；管理層負(fù)責(zé)審核計(jì)劃審批、重大不符合項(xiàng)整改決策。第二章審核管理體系第六條審核分類及適用范圍：（一）例行審核：適用于全公司各質(zhì)量管控環(huán)節(jié)，按指定頻次開(kāi)展全面審核，驗(yàn)證質(zhì)量管理制度日常執(zhí)行效果；（二）專項(xiàng)審核：適用于特定質(zhì)量問(wèn)題（如儲(chǔ)糧倉(cāng)密封性不合格率上升、食品接觸材質(zhì)檢測(cè)異常）、新制度落地、工藝調(diào)整后，聚焦對(duì)應(yīng)環(huán)節(jié)開(kāi)展針對(duì)性審核；（三）臨時(shí)審核：適用于客戶重大質(zhì)量投訴、外部抽檢不合格、管理層專項(xiàng)要求等場(chǎng)景，即時(shí)開(kāi)展審核排查問(wèn)題根源。第七條管理職責(zé)劃分：（一）質(zhì)量部審核員：負(fù)責(zé)編制審核計(jì)劃，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審核，收集審核證據(jù)，識(shí)別不符合項(xiàng)，出具審核報(bào)告，跟蹤整改進(jìn)度；（二）質(zhì)量部負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)審批審核計(jì)劃，審核審核報(bào)告，協(xié)調(diào)解決審核過(guò)程中的跨部門(mén)問(wèn)題，向管理層匯報(bào)審核結(jié)果；（三）被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)配合審核工作，提供質(zhì)量管控記錄、現(xiàn)場(chǎng)核查便利，組織本部門(mén)制定整改措施并落實(shí)；（四）管理層：負(fù)責(zé)審批年度審核計(jì)劃，決策重大不符合項(xiàng)整改方案，監(jiān)督審核制度整體執(zhí)行效果；（五）全公司各崗位員工：配合審核人員開(kāi)展工作，如實(shí)提供質(zhì)量管控相關(guān)信息，落實(shí)本崗位整改要求。第八條審核管控標(biāo)準(zhǔn)要求：（一）頻次標(biāo)準(zhǔn)：例行審核每年不少于指定次數(shù)，專項(xiàng)審核根據(jù)質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生頻次及時(shí)開(kāi)展，臨時(shí)審核在觸發(fā)條件后指定時(shí)限內(nèi)啟動(dòng)；（二）范圍標(biāo)準(zhǔn)：例行審核需覆蓋所有生產(chǎn)車間、質(zhì)量管控環(huán)節(jié)，專項(xiàng)審核需覆蓋問(wèn)題相關(guān)全流程；（三）判定標(biāo)準(zhǔn)：符合質(zhì)量管理制度要求、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求的判定為合格，存在管控漏洞、執(zhí)行不到位、結(jié)果不達(dá)標(biāo)等情形的判定為不符合項(xiàng)，不符合項(xiàng)分一般、嚴(yán)重兩級(jí)（嚴(yán)重不符合項(xiàng)指可能導(dǎo)致產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)、批量不合格的情形）。第三章內(nèi)部質(zhì)量審核流程第九條審核計(jì)劃制定：（一）質(zhì)量部每年底編制下一年度例行審核計(jì)劃，明確審核時(shí)間、范圍、人員、重點(diǎn)，報(bào)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審批后下發(fā)各部門(mén)；（二）專項(xiàng)審核、臨時(shí)審核由質(zhì)量部根據(jù)需求編制專項(xiàng)計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審批后即時(shí)啟動(dòng)；（三）審核計(jì)劃需明確審核依據(jù)、審核方法、時(shí)間安排，確保各部門(mén)提前做好配合準(zhǔn)備。第十條審核準(zhǔn)備：（一）質(zhì)量部審核員熟悉審核范圍對(duì)應(yīng)的質(zhì)量管理制度、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備審核記錄表單；（二）提前指定時(shí)限通知被審核部門(mén)審核時(shí)間、范圍，被審核部門(mén)整理相關(guān)質(zhì)量記錄（如檢測(cè)報(bào)告、生產(chǎn)臺(tái)賬、設(shè)備校準(zhǔn)記錄）；（三）審核員組建審核小組，明確分工，確保審核覆蓋計(jì)劃內(nèi)所有環(huán)節(jié)。第十一條審核實(shí)施：（一）首次會(huì)議：審核小組與被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人召開(kāi)首次會(huì)議，明確審核目的、范圍、流程，確認(rèn)配合事項(xiàng)；（二）現(xiàn)場(chǎng)審核：審核員通過(guò)查閱記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察、人員問(wèn)詢、抽樣驗(yàn)證等方式收集審核證據(jù)，重點(diǎn)核查制度執(zhí)行、記錄完整性、現(xiàn)場(chǎng)操作合規(guī)性、檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確性；（三）不符合項(xiàng)識(shí)別：審核員對(duì)照管控標(biāo)準(zhǔn)，識(shí)別不符合項(xiàng)，與被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)事實(shí)依據(jù)；（四）末次會(huì)議：審核小組與被審核部門(mén)召開(kāi)末次會(huì)議，通報(bào)審核發(fā)現(xiàn)，說(shuō)明不符合項(xiàng)事實(shí)及判定依據(jù)，聽(tīng)取被審核部門(mén)意見(jiàn)。第十二條審核報(bào)告出具：（一）審核完成后指定時(shí)限內(nèi)，質(zhì)量部編制《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，內(nèi)容包含審核概況、合格項(xiàng)總結(jié)、不符合項(xiàng)清單（含事實(shí)、依據(jù)、級(jí)別）、整改建議；（二）審核報(bào)告經(jīng)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)管理層審批，審批后下發(fā)至各被審核部門(mén)。第四章不符合項(xiàng)整改與跟蹤第十三條整改措施制定：（一）被審核部門(mén)在收到審核報(bào)告后指定時(shí)限內(nèi)，針對(duì)不符合項(xiàng)制定整改措施，明確整改目標(biāo)、責(zé)任人、完成時(shí)限，一般不符合項(xiàng)整改時(shí)限不超過(guò)指定天數(shù)，嚴(yán)重不符合項(xiàng)整改時(shí)限不超過(guò)指定天數(shù)；（二）整改措施需經(jīng)質(zhì)量部審核，確保針對(duì)性、可落地，嚴(yán)重不符合項(xiàng)整改措施需報(bào)管理層審批。第十四條整改措施落實(shí)：（一）被審核部門(mén)按整改計(jì)劃落實(shí)措施，如修訂管控流程、開(kāi)展員工培訓(xùn)、更換不合格物料、調(diào)整生產(chǎn)參數(shù)等；（二）整改過(guò)程中需留存相關(guān)記錄（如培訓(xùn)簽到、參數(shù)調(diào)整記錄、物料更換憑證），作為整改驗(yàn)證依據(jù)。第十五條整改效果驗(yàn)證：（一）整改完成后，被審核部門(mén)向質(zhì)量部提交整改完成申請(qǐng)，質(zhì)量部審核員開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，核查整改措施是否落實(shí)、是否達(dá)到整改目標(biāo)；（二）驗(yàn)證合格的，關(guān)閉該不符合項(xiàng)；驗(yàn)證不合格的，要求被審核部門(mén)重新制定并落實(shí)整改措施，直至驗(yàn)證合格；（三）嚴(yán)重不符合項(xiàng)整改完成后，質(zhì)量部需在指定周期內(nèi)開(kāi)展復(fù)審核，確認(rèn)整改效果持續(xù)有效。第十六條記錄留存：（一）審核計(jì)劃、審核記錄、審核報(bào)告、整改計(jì)劃、整改記錄、驗(yàn)證記錄等文件，由質(zhì)量部統(tǒng)一歸檔；（二）歸檔文件電子檔加密存儲(chǔ)，紙質(zhì)檔保存期限不少于指定年限，便于后續(xù)質(zhì)量追溯及外部審核查閱。第五章監(jiān)督與責(zé)任追究第十七條監(jiān)督機(jī)制：（一）質(zhì)量部每月核查審核整改完成率，每季度向管理層匯報(bào)審核及整改整體情況；（二）管理層每半年開(kāi)展審核制度執(zhí)行效果評(píng)估，核查不符合項(xiàng)重復(fù)發(fā)生率、整改完成率等指標(biāo)；（三）設(shè)立內(nèi)部監(jiān)督渠道，接受員工對(duì)審核弄虛作假、整改敷衍等行為的舉報(bào)。第十八條責(zé)任追究：（一）審核人員隱瞞不符合項(xiàng)、編造審核證據(jù)的，追究審核員責(zé)任，扣減當(dāng)月績(jī)效，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)離審核崗位；（二）被審核部門(mén)拒絕配合審核、提供虛假信息的，追究部門(mén)負(fù)責(zé)人責(zé)任，扣減當(dāng)月績(jī)效；（三）未按要求制定整改措施、整改逾期或整改驗(yàn)證不合格的，追究被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人責(zé)任，嚴(yán)重不符合項(xiàng)整改不到位的嚴(yán)肅處理；（四）因?qū)徍苏牟坏轿粚?dǎo)致質(zhì)量事故、客戶投訴的，追究相關(guān)部門(mén)及責(zé)任人責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的按公司規(guī)定賠償。第六章附則第十九條本制度由公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋，如