2026年智能寵物喂食器制造公司外協(xié)加工（特殊部件）管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司智能寵物喂食器特殊部件外協(xié)加工全流程管理，保障外協(xié)加工部件質(zhì)量符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，降低外協(xié)加工成本、交付及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合公司生產(chǎn)、采購、質(zhì)量管控實(shí)際運(yùn)營情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有型號智能寵物喂食器特殊部件的外協(xié)加工管理，包括精密出糧機(jī)構(gòu)、食品接觸級金屬部件、智能控制模組、定制化鋰電池組等需外部專業(yè)廠商加工的部件，采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、外協(xié)管理部等相關(guān)部門及外協(xié)加工商均需遵守本制度。第三條外協(xié)加工遵循“資質(zhì)合規(guī)、質(zhì)量可控、交付及時(shí)、成本合理”的核心原則，建立“加工商準(zhǔn)入-需求對接-過程管控-驗(yàn)收入庫-售后追溯”閉環(huán)管理機(jī)制，確保外協(xié)加工部件符合公司產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)進(jìn)度要求。第四條外協(xié)管理部是外協(xié)加工（特殊部件）的歸口管理部門，負(fù)責(zé)外協(xié)加工商準(zhǔn)入審核、加工協(xié)議簽訂、加工過程統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；采購部負(fù)責(zé)外協(xié)加工價(jià)格核定、加工費(fèi)用結(jié)算；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出外協(xié)加工需求、提供技術(shù)圖紙、配合加工商試樣；質(zhì)量部負(fù)責(zé)外協(xié)加工部件的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、全流程檢驗(yàn)及不合格處置；公司管理層負(fù)責(zé)重大外協(xié)加工項(xiàng)目審批及資源保障。第五條外協(xié)加工工作納入公司年度生產(chǎn)計(jì)劃，每年核定專項(xiàng)外協(xié)加工經(jīng)費(fèi)，保障加工商試樣、質(zhì)量檢測、技術(shù)對接等工作落地，定期評估外協(xié)加工效果，優(yōu)化加工商資源及合作模式。第二章管理職責(zé)第六條外協(xié)管理部負(fù)責(zé)人職責(zé)：（一）制定外協(xié)加工商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，明確加工商的生產(chǎn)資質(zhì)、技術(shù)能力、質(zhì)量管控體系、加工設(shè)備精度等核心要求；（二）組織跨部門審核外協(xié)加工商資質(zhì)，確定合作候選名單；（三）牽頭簽訂外協(xié)加工合作協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)、加工周期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等核心條款；（四）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)加工過程中的技術(shù)對接、進(jìn)度調(diào)整、質(zhì)量異議等問題；（五）評估外協(xié)加工商履約情況，納入加工商年度考核體系。第七條生產(chǎn)部工藝工程師職責(zé)：（一）根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)劃，提出特殊部件外協(xié)加工需求，明確加工部件的技術(shù)圖紙、工藝要求、精度標(biāo)準(zhǔn)、交付數(shù)量及時(shí)限；（二）向外協(xié)加工商清晰傳達(dá)加工技術(shù)要求，提供必要的技術(shù)指導(dǎo)，解答加工過程中的工藝問題；（三）跟蹤外協(xié)加工試樣進(jìn)度，參與試樣驗(yàn)收，提出工藝優(yōu)化建議；（四）外協(xié)加工部件入庫后，配合生產(chǎn)部完成裝配調(diào)試，驗(yàn)證部件適配性；（五）整理外協(xié)加工技術(shù)資料，歸檔保存加工圖紙、工藝文件等。第八條質(zhì)量部檢驗(yàn)工程師職責(zé)：（一）針對外協(xié)加工特殊部件制定專項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，明確關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)（如尺寸精度、食品接觸安全性、電氣性能）及檢測方法；（二）外協(xié)加工試樣階段全程參與，開展首件檢驗(yàn)，確認(rèn)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后方可批量加工；（三）批量加工階段按每批次5‰且不少于10件的比例抽樣檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告；（四）檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格部件時(shí)，立即暫停該批次入庫，1小時(shí)內(nèi)反饋外協(xié)管理部；（五）跟蹤不合格部件的整改進(jìn)度，整改完成后重新檢驗(yàn)，確保合格后方可放行。第九條外協(xié)管理專員職責(zé)：（一）建立外協(xié)加工商檔案，記錄加工商的技術(shù)能力、加工質(zhì)量、交付時(shí)效、服務(wù)響應(yīng)等信息；（二）每周跟蹤外協(xié)加工進(jìn)度，及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人反饋加工延期、技術(shù)偏差等異常情況；（三）協(xié)調(diào)加工商與公司各部門的對接工作，確保信息傳遞準(zhǔn)確及時(shí)；（四）收集外協(xié)加工商的合作反饋，優(yōu)化公司外協(xié)加工對接流程；（五）整理外協(xié)加工單據(jù)，配合采購部完成費(fèi)用結(jié)算。第十條采購部成本核算崗職責(zé)：（一）根據(jù)外協(xié)加工部件的工藝復(fù)雜度、加工難度、市場行情核定加工價(jià)格，確保價(jià)格合理；（二）外協(xié)加工協(xié)議簽訂前審核費(fèi)用條款，明確費(fèi)用支付節(jié)點(diǎn)、結(jié)算方式；（三）外協(xié)加工部件驗(yàn)收合格后，按協(xié)議約定完成費(fèi)用結(jié)算，核對結(jié)算單據(jù)的完整性；（四）每月匯總外協(xié)加工成本數(shù)據(jù)，分析成本構(gòu)成，提出成本優(yōu)化建議；（五）配合外協(xié)管理部評估加工商報(bào)價(jià)合理性，參與加工商比價(jià)工作。第三章外協(xié)加工商準(zhǔn)入第十一條準(zhǔn)入基本條件：（一）具備合法的生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)，營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍涵蓋所加工特殊部件的生產(chǎn)或加工，涉及食品接觸部件加工的需具備食品級加工資質(zhì)；（二）擁有與加工項(xiàng)目匹配的專業(yè)加工設(shè)備（如精密數(shù)控機(jī)床、食品級注塑設(shè)備）及技術(shù)團(tuán)隊(duì)，近2年無重大質(zhì)量事故及行政處罰記錄；（三）具備完善的質(zhì)量管控體系，能提供有效的質(zhì)量認(rèn)證證書（如ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證）；（四）具備按時(shí)交付能力，擁有穩(wěn)定的生產(chǎn)產(chǎn)能及應(yīng)急保障措施；（五）無不良商業(yè)信用記錄，愿意遵守公司保密規(guī)定及加工協(xié)議條款。第十二條準(zhǔn)入審核流程：（一）外協(xié)管理部收集加工商報(bào)名資料，包括資質(zhì)文件、加工能力證明、過往加工案例、質(zhì)量檢測報(bào)告等；（二）生產(chǎn)部、質(zhì)量部、外協(xié)管理部組成審核小組，開展資料審核及現(xiàn)場考察，核實(shí)加工商實(shí)際加工能力；（三）審核小組出具審核意見，符合條件的納入外協(xié)加工商候選庫；（四）公司管理層審批候選名單，確定最終合作加工商；（五）外協(xié)管理部與合作加工商簽訂外協(xié)加工合作協(xié)議，明確合作細(xì)節(jié)。第四章外協(xié)加工全流程規(guī)范第十三條需求對接階段：（一）生產(chǎn)部梳理外協(xié)加工需求，形成《外協(xié)加工需求書》，包含部件圖紙、工藝要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、加工數(shù)量、交付周期等核心內(nèi)容；（二）外協(xié)管理部組織生產(chǎn)部與加工商召開需求對接會(huì)，確保加工商準(zhǔn)確理解加工要求；（三）加工商在3個(gè)工作日內(nèi)反饋加工可行性方案，明確自身加工能力匹配度、加工難點(diǎn)及解決方案；（四）雙方協(xié)商確定加工計(jì)劃，明確試樣節(jié)點(diǎn)、批量加工節(jié)點(diǎn)及交付節(jié)點(diǎn)。第十四條試樣加工階段：（一）加工商按確認(rèn)的技術(shù)要求開展試樣加工，生產(chǎn)部提供必要的技術(shù)支持；（二）試樣過程中出現(xiàn)工藝偏差或質(zhì)量問題，加工商需在24小時(shí)內(nèi)反饋，雙方協(xié)商解決；（三）試樣完成后，加工商提交試樣及試制報(bào)告至公司，試樣數(shù)量不少于檢驗(yàn)所需最小批量（常規(guī)不少于5件）；（四）質(zhì)量部開展試樣全項(xiàng)檢驗(yàn)，生產(chǎn)部驗(yàn)證試樣裝配適配性，檢驗(yàn)合格的進(jìn)入批量加工階段，不合格的由加工商整改后重新試樣。第十五條批量加工階段：（一）加工商按確認(rèn)的試樣標(biāo)準(zhǔn)開展批量加工，外協(xié)管理專員每周至少1次前往加工現(xiàn)場抽查加工過程，核實(shí)工藝執(zhí)行情況；（二）加工過程中需變更工藝或材料的，加工商需提前3個(gè)工作日書面申請，經(jīng)生產(chǎn)部、質(zhì)量部審核同意后方可變更；（三）批量加工完成后，加工商需自檢合格后再提交公司檢驗(yàn)，隨貨提供自檢報(bào)告。第十六條驗(yàn)收入庫階段：（一）質(zhì)量部按既定標(biāo)準(zhǔn)開展批量加工部件檢驗(yàn)，檢驗(yàn)周期不超過5個(gè)工作日；（二）檢驗(yàn)合格的部件，倉儲(chǔ)部按批次辦理入庫手續(xù)，登記入庫臺(tái)賬；不合格的，外協(xié)管理部通知加工商在7個(gè)工作日內(nèi)完成整改或退換貨；（三）驗(yàn)收合格的部件納入公司生產(chǎn)物料管理體系，按生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)用。第五章加工過程管控要求第十七條質(zhì)量管控：（一）首件管控：每批次批量加工前，加工商需提交首件產(chǎn)品至公司檢驗(yàn)，首件合格后方可批量生產(chǎn)；（二）過程抽檢：外協(xié)管理部聯(lián)合質(zhì)量部每批次加工過程中至少開展2次現(xiàn)場抽檢，重點(diǎn)檢查工藝執(zhí)行、尺寸精度、表面質(zhì)量；（三）標(biāo)識管控：加工商需為每批次部件標(biāo)注唯一批次碼，確保可追溯至加工時(shí)間、設(shè)備、操作人員。第十八條進(jìn)度管控：（一）外協(xié)管理部按加工計(jì)劃制定進(jìn)度跟蹤表，每日更新各節(jié)點(diǎn)完成情況；（二）出現(xiàn)進(jìn)度延期風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，外協(xié)管理部需立即協(xié)調(diào)加工商，分析延期原因，制定趕工計(jì)劃；（三）因加工商原因?qū)е卵悠诔^7個(gè)工作日的，按合作協(xié)議約定追究違約責(zé)任。第十九條保密管控：（一）雙方均需對外協(xié)加工過程中的技術(shù)圖紙、工藝參數(shù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案等敏感信息保密，保密期限不少于3年；（二）公司員工及加工商相關(guān)人員需簽訂保密協(xié)議，嚴(yán)禁泄露保密信息；（三）加工商不得將公司外協(xié)加工訂單轉(zhuǎn)包給第三方，不得利用公司技術(shù)信息加工同類產(chǎn)品。第六章監(jiān)督考核與附則第二十條監(jiān)督機(jī)制：（一）外協(xié)管理部每月檢查外協(xié)加工協(xié)議履約情況，核實(shí)加工質(zhì)量、交付進(jìn)度等是否符合約定；（二）質(zhì)量部每季度評估外協(xié)加工部件的質(zhì)量穩(wěn)定性，分析不合格率變化趨勢；（三）公司管理層每半年審核外協(xié)加工項(xiàng)目整體效果，評估投入產(chǎn)出比。第二十一條考核周期：外協(xié)加工商實(shí)行月度交付考核、季度質(zhì)量考核、年度綜合考核，考核結(jié)果與后續(xù)合作優(yōu)先級、訂單分配掛鉤。第二十二條考核內(nèi)容：（一）交付維度：加工節(jié)點(diǎn)完成率、部件交付及時(shí)率；（二）質(zhì)量維度：試樣合格率、批量加工檢驗(yàn)合格率、質(zhì)量投訴率；（三）合作維度：技術(shù)對接響應(yīng)及時(shí)性、保密義務(wù)履行情況、整改配合度；（四）成本維度：加工價(jià)格合理性、額外成本發(fā)生率。第二十三條責(zé)任追究：因加工商未按約定履行加工義務(wù)導(dǎo)致部件質(zhì)量不合格、交付延期，造成公司生產(chǎn)中斷或經(jīng)濟(jì)損失的，追究加工商違約責(zé)任，扣除履約保證金；因公司內(nèi)部部門對接失誤導(dǎo)致加工要求傳達(dá)錯(cuò)誤