軟件系統(tǒng)驗收報告填寫規(guī)范軟件系統(tǒng)驗收報告作為項目建設(shè)成果交付的核心依據(jù)，其填寫質(zhì)量直接關(guān)乎驗收結(jié)論的客觀性、項目質(zhì)量的可追溯性，以及后續(xù)運(yùn)維、升級工作的開展。為規(guī)范驗收報告的填寫流程與內(nèi)容，確保驗收工作科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、高效，特制定本填寫規(guī)范，適用于各類信息化項目中軟件系統(tǒng)的驗收環(huán)節(jié)，供建設(shè)單位、承建單位、監(jiān)理單位及驗收參與方參考執(zhí)行。一、基本填寫要求（一）填寫原則驗收報告填寫需遵循真實、準(zhǔn)確、完整、規(guī)范四項原則：真實性：所有內(nèi)容需基于實際驗收過程與結(jié)果，嚴(yán)禁編造測試數(shù)據(jù)、虛構(gòu)功能驗證情況；準(zhǔn)確性：術(shù)語表述、數(shù)據(jù)記錄、邏輯關(guān)系需與實際情況一致，避免模糊表述（如“大概符合”“基本通過”）；完整性：需覆蓋驗收大綱要求的全部內(nèi)容，包括項目信息、功能/性能驗證、文檔審查、問題整改等環(huán)節(jié)，無關(guān)鍵信息缺失；規(guī)范性：格式排版、術(shù)語使用、附件編號需符合約定（或行業(yè)通用）標(biāo)準(zhǔn)，確保文檔可讀性與可追溯性。（二）填寫人員資質(zhì)與職責(zé)項目負(fù)責(zé)人：統(tǒng)籌報告填寫工作，對報告整體真實性、完整性負(fù)責(zé)，需具備項目管理經(jīng)驗及軟件領(lǐng)域?qū)I(yè)背景；技術(shù)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)功能、性能驗收內(nèi)容的填寫，需熟悉系統(tǒng)架構(gòu)、技術(shù)實現(xiàn)細(xì)節(jié)，具備測試或開發(fā)經(jīng)驗；文檔管理員：負(fù)責(zé)文檔驗收部分的整理與填寫，需了解文檔體系規(guī)范，確保文檔版本、內(nèi)容與實際系統(tǒng)一致；質(zhì)量/監(jiān)理人員：對填寫內(nèi)容進(jìn)行初審，重點核查邏輯矛盾、數(shù)據(jù)異常等問題，提出修改建議。（三）格式與排版要求1.字體與字號：正文采用宋體小四，標(biāo)題（如“項目基本信息”）采用黑體四號，一級子標(biāo)題（如“功能驗收情況”）采用黑體小四；2.行距與頁邊距：全文行距1.5倍，頁邊距上下2.5cm、左右3cm；3.編號規(guī)則：附件（如測試報告、問題整改單）需按“附件+序號+名稱”格式編號（如“附件1：系統(tǒng)功能測試報告”），并在正文中對應(yīng)位置引用；4.簽名與日期：需包含項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、建設(shè)單位代表等簽字，日期需精確到“年-月-日”（如____）。二、核心內(nèi)容填寫規(guī)范（一）項目基本信息需準(zhǔn)確填寫以下內(nèi)容，確保與立項文件、合同約定一致：項目名稱：與立項批復(fù)、采購合同名稱完全一致，避免簡稱或錯別字；建設(shè)單位：填寫全稱（含公章名稱），若有下屬單位參與，需注明“（牽頭單位）+（參與單位）”；承建單位：填寫全稱，若涉及分包，需補(bǔ)充“（總包單位）+（分包單位：XX模塊）”；驗收日期：填寫實際驗收會議日期，需與問題整改完成時間、文檔提交時間邏輯匹配；項目周期：從“開工日期”到“計劃完工日期”，若存在延期，需在“備注”欄說明原因（如“因需求變更延期30天”）。（二）功能驗收情況需對照需求規(guī)格說明書（或合同約定的功能清單）逐項驗證，填寫要求如下：1.功能點梳理：按“模塊-子模塊-功能點”層級拆分，確保無遺漏（如“用戶管理模塊-用戶注冊-手機(jī)號驗證功能”）；2.驗收結(jié)果記錄：若功能完全符合要求，標(biāo)注“通過”，并簡要說明驗證方式（如“通過黑盒測試，覆蓋正常/異常輸入場景，結(jié)果符合預(yù)期”）；若功能部分符合（如僅支持部分業(yè)務(wù)場景），標(biāo)注“部分通過”，需詳細(xì)描述未通過的場景（如“僅支持個人用戶注冊，企業(yè)用戶注冊流程未實現(xiàn)”）；若功能未通過，標(biāo)注“不通過”，需說明問題現(xiàn)象（如“輸入合法手機(jī)號后，系統(tǒng)提示‘格式錯誤’”）、影響范圍（如“所有用戶注冊功能受阻”）及初步原因分析（如“后端校驗規(guī)則錯誤”）；3.問題跟蹤：對未通過或部分通過的功能，需關(guān)聯(lián)“問題與整改”章節(jié)的編號（如“詳見3.5問題1”），確保整改閉環(huán)。（三）性能指標(biāo)驗證需基于性能測試報告填寫，重點關(guān)注以下內(nèi)容：1.指標(biāo)定義：需明確指標(biāo)的計算邏輯（如“響應(yīng)時間”指從請求發(fā)出到接收首字節(jié)的時間，單位為毫秒）；2.測試環(huán)境：填寫測試時的硬件配置（如“服務(wù)器：2核4G，數(shù)據(jù)庫：MySQL8.0”）、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境（如“內(nèi)網(wǎng)帶寬100Mbps”）、并發(fā)用戶數(shù)（如“模擬500用戶并發(fā)”）；3.測試結(jié)果：需同時填寫“設(shè)計指標(biāo)”與“實際測試值”，并標(biāo)注是否達(dá)標(biāo)（如“設(shè)計指標(biāo)：響應(yīng)時間≤500ms，實際測試值：平均450ms，達(dá)標(biāo)”）；4.異常情況說明：若測試過程中出現(xiàn)性能瓶頸（如“并發(fā)用戶數(shù)達(dá)300時，響應(yīng)時間突增至2000ms”），需分析原因（如“數(shù)據(jù)庫連接池配置不足”），并說明是否已整改。（四）文檔驗收需檢查承建單位提交的文檔是否完整、規(guī)范，填寫要求如下：1.文檔清單：需包含但不限于：需求類：《需求規(guī)格說明書》《需求變更記錄》；設(shè)計類：《系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計文檔》《數(shù)據(jù)庫設(shè)計文檔》；測試類：《功能測試報告》《性能測試報告》《安全測試報告》；交付類：《用戶操作手冊》《系統(tǒng)運(yùn)維手冊》《部署指南》；2.文檔質(zhì)量檢查：版本一致性：文檔版本需與實際交付系統(tǒng)匹配（如“設(shè)計文檔版本V2.0，與當(dāng)前系統(tǒng)功能一致”）；內(nèi)容完整性：需包含功能描述、技術(shù)細(xì)節(jié)、操作步驟等核心內(nèi)容，無關(guān)鍵章節(jié)缺失（如“運(yùn)維手冊需包含故障排查流程”）；規(guī)范性：文檔格式需符合模板要求（如頁眉頁腳、目錄、術(shù)語定義），圖表編號需連續(xù)（如圖1-1、圖1-2）；3.簽字蓋章：需檢查文檔是否有承建單位技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字、單位蓋章（若有要求），確保權(quán)責(zé)清晰。（五）問題與整改需建立問題跟蹤表，規(guī)范記錄問題整改全過程：1.問題描述：需包含“問題現(xiàn)象”“影響范圍”“發(fā)現(xiàn)環(huán)節(jié)”（如“功能測試階段發(fā)現(xiàn)”），避免模糊表述（如“系統(tǒng)有問題”）；2.整改措施：需明確整改責(zé)任人、整改期限、技術(shù)方案（如“由開發(fā)人員張三在5個工作日內(nèi)修改校驗規(guī)則，增加手機(jī)號段白名單”）；3.整改驗證：整改完成后，需填寫驗證結(jié)果（如“重新測試10組手機(jī)號，均驗證通過，問題解決”），并附驗證人簽字；4.閉環(huán)管理：所有問題需標(biāo)注“整改狀態(tài)”（如“已整改”“整改中”“待驗證”），整改未完成的需說明延期原因及新計劃。（六）驗收結(jié)論需基于驗收整體情況，明確結(jié)論并說明依據(jù)：1.結(jié)論類型：“通過驗收”：功能、性能、文檔均符合要求，問題整改完成且驗證通過；“有條件通過驗收”：存在minor問題（如文檔格式不規(guī)范），但不影響系統(tǒng)使用，需在規(guī)定期限內(nèi)整改；“不通過驗收”：核心功能未實現(xiàn)、性能指標(biāo)不達(dá)標(biāo)、重大問題未整改；2.結(jié)論依據(jù)：需簡要說明支持結(jié)論的關(guān)鍵證據(jù)（如“功能驗收通過率98%，性能指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)，3項文檔問題已整改”）；3.后續(xù)建議：若為有條件通過或需優(yōu)化，需提出建議（如“建議3個月內(nèi)完成用戶手冊的視頻教程補(bǔ)充”）。三、常見問題及處理措施（一）填寫不規(guī)范問題表現(xiàn)：內(nèi)容缺失（如“性能指標(biāo)”欄未填寫測試環(huán)境）、邏輯矛盾（如“驗收結(jié)論為通過，但問題整改單顯示3項未完成”）、術(shù)語錯誤（如將“并發(fā)用戶數(shù)”寫成“同時在線人數(shù)”）；處理措施：退回填寫人員重新完善，明確整改要求（如“補(bǔ)充性能測試環(huán)境信息，確保與測試報告一致”），必要時提供填寫示例。（二）數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確問題表現(xiàn)：測試數(shù)據(jù)造假（如“響應(yīng)時間測試值與測試報告截圖不符”）、指標(biāo)描述模糊（如“系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定”未量化）、整改驗證敷衍（如“問題已解決”無測試記錄）；處理措施：要求重新測試并提供原始數(shù)據(jù)（如JMeter測試日志），對整改驗證不充分的問題，組織二次驗收，確保問題真實閉環(huán)。（三）文檔不匹配問題表現(xiàn)：文檔版本過時（如設(shè)計文檔為V1.0，系統(tǒng)已升級至V2.0）、文檔內(nèi)容與實際系統(tǒng)不符（如用戶手冊描述的功能實際不存在）；處理措施：責(zé)令承建單位更新文檔，補(bǔ)充缺失內(nèi)容，必要時邀請第三方機(jī)構(gòu)對文檔與系統(tǒng)的一致性進(jìn)行核查。四、審核與歸檔要求（一）審核流程1.自審：項目組內(nèi)部對報告進(jìn)行初審，重點檢查內(nèi)容完整性、邏輯一致性，由項目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；2.初審：建設(shè)單位或監(jiān)理單位對報告進(jìn)行復(fù)審，核查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、問題整改有效性，提出書面審核意見；3.終審：驗收委員會（或?qū)＜医M）對報告進(jìn)行最終審核，結(jié)合現(xiàn)場演示、文檔審查結(jié)果，形成驗收意見。（二）歸檔要求1.文檔清單：需歸檔的材料包括驗收報告、測試報告、問題整改單、會議紀(jì)要、文檔驗收清單等；2.保管期限：按項目重要程度，保管期限為5-15年（或遵循單位檔案管理規(guī)定）；3.查閱權(quán)限：需明確查閱流程（如“