工業(yè)企業(yè)環(huán)保合規(guī)檢查記錄一、檢查準備階段（一）資料準備企業(yè)需梳理核心環(huán)保資料，確保檢查時“有章可循”：審批類文件：環(huán)境影響評價批復、排污許可證（含副本）、環(huán)保驗收報告（或自主驗收材料）；監(jiān)測與運行記錄：近1年污染物監(jiān)測報告（廢氣、廢水、噪聲等）、污染防治設施運行臺賬（如廢氣處理設備啟停時間、藥劑添加量，廢水處理量、污泥產(chǎn)生量）；固廢與應急管理：危險廢物管理臺賬（產(chǎn)生量、轉(zhuǎn)移聯(lián)單、處置單位資質(zhì)）、環(huán)境應急預案及演練記錄、應急物資清單；排污口規(guī)范文件：排放口標識、監(jiān)測平臺建設說明（含照片或圖紙）。（二）現(xiàn)場準備工具配置：便攜式氣體檢測儀、噪聲儀、pH試紙、采樣設備（按需）、相機/記錄儀（留存現(xiàn)場證據(jù)）；人員分工：明確資料核查、工藝核查、設施核查、記錄崗，避免職責交叉；清單定制：結(jié)合行業(yè)特性（如化工關注VOCs、危廢；機械關注粉塵、噪聲），梳理重點檢查項（示例：化工企業(yè)需核查RTO設備運行溫度、活性炭更換周期）。二、現(xiàn)場檢查實施流程（一）資料核對與企業(yè)情況驗證1.工藝合規(guī)性：核對環(huán)評批復與實際生產(chǎn)工藝（如產(chǎn)能、設備、產(chǎn)品類型），若有變更（如新增生產(chǎn)線），需確認是否重新報批環(huán)評；2.排污許可執(zhí)行：核查許可排放的污染物種類、濃度、總量與實際排放是否匹配，排放口數(shù)量、位置是否符合許可證要求。（二）生產(chǎn)環(huán)節(jié)與污染防治設施檢查生產(chǎn)工藝：觀察污染產(chǎn)生環(huán)節(jié)（如涂裝工序的廢氣點、電鍍的廢水源），確認防控措施是否到位（如是否采用低VOCs涂料、是否設置集氣罩）；設施運行狀態(tài)：廢氣處理：活性炭吸附裝置是否飽和（通過進出口濃度差、更換周期判斷），催化燃燒設備溫度、燃氣消耗是否正常；廢水處理：生化池活性污泥顏色、氣味（判斷是否正常），加藥裝置藥劑剩余量、投加記錄，在線監(jiān)測設備（如COD分析儀）校準情況；固廢貯存：危廢倉庫是否防滲、防漏（地面是否有積液），一般固廢是否分區(qū)存放（如爐渣、邊角料）。（三）污染物排放核查廢氣：排放口是否規(guī)范（高度、采樣平臺、標識），現(xiàn)場檢測非甲烷總烴、顆粒物濃度（對比許可限值），查看在線監(jiān)測歷史曲線（是否超標、數(shù)據(jù)中斷）；廢水：排污口是否設標識，雨污管網(wǎng)是否混接（打開檢查井觀察水流方向），采集水樣檢測pH、COD、氨氮；噪聲：廠界外1米、高度1.2米處，監(jiān)測晝間、夜間噪聲（對比《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》）。（四）環(huán)境管理與應急核查臺賬記錄：核查設施運行記錄（如風機時長、廢水處理量）、監(jiān)測記錄（是否按要求開展自行監(jiān)測）、危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單（是否隨貨同行、處置單位資質(zhì)）；應急預案：是否備案，應急物資（如沙袋、吸附棉）是否齊全，近1年是否演練（記錄是否詳細）；風險防控：危廢倉庫、污水處理站是否設圍堰、防滲池，是否有泄漏收集裝置。三、重點檢查內(nèi)容與常見問題分析（一）廢氣污染防治常見問題：治理設施停運（如RTO因燃氣不足直排，活性炭超期未換）；旁路偷排（私自設置廢氣旁路，設施故障時直排）；在線監(jiān)測造假（修改數(shù)據(jù)、遮擋采樣口）。整改建議：建立設施巡檢制度（記錄藥劑更換、設備維護）；拆除旁路或加裝鉛封、視頻監(jiān)控；委托第三方校準在線監(jiān)測設備，留存記錄。（二）廢水污染防治常見問題：雨污混接（初期雨水直排，生活/生產(chǎn)廢水混排）；處理設施效率不足（生化池污泥老化，加藥裝置故障）；排污口不規(guī)范（無采樣平臺、標識模糊）。整改建議：排查管網(wǎng)，封堵混接點，建初期雨水收集池；置換生化池污泥，維修加藥裝置并建臺賬；按規(guī)范建設排污口（設采樣平臺、標識牌）。（三）固體廢物管理常見問題：危廢貯存不規(guī)范（與一般固廢混放，倉庫無防滲層）；轉(zhuǎn)移聯(lián)單缺失（處置單位無資質(zhì)，聯(lián)單信息錯誤）；一般固廢去向不明（未簽處置協(xié)議，協(xié)議單位無資質(zhì)）。整改建議：按《危險廢物貯存污染控制標準》改造倉庫（防滲、防漏、通風）；選擇有資質(zhì)的處置單位，嚴格執(zhí)行轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度；與正規(guī)固廢企業(yè)簽協(xié)議，留存處置憑證。（四）環(huán)境管理臺賬常見問題：記錄不完整（僅記啟停時間，無參數(shù)；監(jiān)測記錄缺項）；數(shù)據(jù)矛盾（臺賬水量與在線監(jiān)測不符）；造假（編造維護記錄，篡改監(jiān)測數(shù)據(jù)）。整改建議：制定臺賬填寫規(guī)范（明確參數(shù)項，如風機電流、藥劑用量）；定期核對臺賬與在線監(jiān)測、發(fā)票等數(shù)據(jù)邏輯；建立臺賬審核制度（專人復核，確保真實）。四、檢查記錄的規(guī)范撰寫（一）記錄結(jié)構(gòu)與內(nèi)容一份完整的檢查記錄應包含：企業(yè)信息：名稱、地址、行業(yè)、排污許可證編號；檢查信息：日期、人員、范圍（如“生產(chǎn)車間、污水處理站”）；檢查結(jié)果：分模塊記錄（廢氣、廢水、固廢、臺賬），含“檢查項-標準-實際-問題”；整改要求：具體措施（如“30日內(nèi)更換活性炭，提供監(jiān)測報告”）；期限與復查：整改時間（如“2024年X月X日前”）、復查安排（如“整改后5個工作日復查”）。（二）撰寫要點客觀準確：用數(shù)據(jù)、事實描述，避免主觀判斷。示例：不說“設備差”，而說“活性炭已用180天（超期90天），出口VOCs濃度150mg/m3（限值80mg/m3）”；問題具體化：明確位置、時間、程度。示例：“涂裝車間排放口采樣平臺高0.8米（標準≥1.2米）”；整改可操作：含“誰做-做什么-怎么做”。示例：“張三負責，10日內(nèi)按規(guī)范建1.5米采樣平臺，拍照留存”。（三）常見錯誤示例與糾正錯誤記錄糾正后記錄----------------------“廢氣設備運行差”“2024年X月X日，噴漆車間UV光氧設備未開啟（電流0A），車間VOCs濃度200mg/m3（限值60mg/m3）”“危廢管理亂”“廢油漆桶（HW12）與廢紙箱混放，倉庫地面無防滲（裂縫、積水入地），臺賬50桶/聯(lián)單40桶”“整改盡快完成”“X月X日前，分區(qū)存放固廢，環(huán)氧樹脂防滲倉庫（厚3mm），補充10桶聯(lián)單，李四負責，日報進度”五、整改與復查管理（一）整改方案制定從“技術(shù)、管理、資金”三方面落地：技術(shù)：如廢氣超標需換設施，委托有資質(zhì)單位設計；管理：完善臺賬制度，明確責任人，建巡檢表；資金：列支環(huán)保專項資金，確保措施落地。（二）復查要求時間：整改到期后3個工作日內(nèi)復查（重大工程可延至30日）；內(nèi)容：現(xiàn)場核查整改措施（如設備是否更換），抽樣監(jiān)測（如廢氣、廢水是否達標）；記錄：形成復查報告，對比整改前后，未達標則重新下達整改要求。六、案例分析：某化工企業(yè)環(huán)保合規(guī)檢查實錄（一）企業(yè)概況某涂料廠，涉VOCs、廢水、危廢（廢溶劑、廢活性炭）管理，持有排污許可證。（二）檢查問題1.廢氣：涂裝車間活性炭超期（150天/周期90天），出口VOCs120mg/m3（限值60），在線監(jiān)測一周3天超標；2.廢水：無初期雨水池，雨污暗管混接，生化池污泥SV15%（正常20%-30%），出水COD120mg/L（限值80）；3.危廢：廢溶劑倉庫無防滲（積液pH=3），臺賬60噸/聯(lián)單50噸，差額10噸去向不明；4.臺賬：廢氣設施記錄缺參數(shù)，廢水加藥記錄缺2個月。（三）整改與復查1.廢氣：10日換活性炭（后濃度55mg/m3），修復在線監(jiān)測；2.廢水：15日建雨水池（500m3），封堵暗管，投加污泥（SV25%），出水COD75mg/L；3.危廢：20日防滲倉庫（厚3mm），追溯10噸去向（處置單位計量誤差，重簽聯(lián)單）；4.臺賬：5日補全記錄，建審核制度（每周復核）。復查時，各項整改落實，排放達標，臺賬完整，企業(yè)合規(guī)。