采購申請(qǐng)審批流程單標(biāo)準(zhǔn)采購指南版一、適用范圍與場(chǎng)景說明本指南適用于各類企業(yè)、事業(yè)單位及社會(huì)組織（以下統(tǒng)稱“單位”）的常規(guī)采購項(xiàng)目審批流程，旨在規(guī)范采購行為、明確權(quán)責(zé)分工、提升審批效率。具體適用場(chǎng)景包括：日常辦公采購：如辦公用品、耗材、設(shè)備配件等常規(guī)性采購；生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)采購：如原材料、零部件、生產(chǎn)設(shè)備等與業(yè)務(wù)直接相關(guān)的采購；服務(wù)類采購：如咨詢服務(wù)、維修服務(wù)、外包服務(wù)等非實(shí)物采購；小額采購：?jiǎn)未尾少徑痤~在單位小額采購限額標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)（如人民幣5萬元以下）的項(xiàng)目；非緊急常規(guī)采購：無特殊時(shí)限要求，可按標(biāo)準(zhǔn)流程審批的采購項(xiàng)目。二、采購申請(qǐng)審批全流程操作指南（一）采購需求發(fā)起與申請(qǐng)表填寫需求確認(rèn)：申請(qǐng)部門明確采購需求，包括物品/服務(wù)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)算金額等核心信息，保證需求合理、必要。填寫申請(qǐng)表：登錄單位采購管理系統(tǒng)（或使用紙質(zhì)表單），填寫《采購申請(qǐng)審批流程單》，需完整填寫以下內(nèi)容：基本信息：申請(qǐng)單號(hào)（系統(tǒng)自動(dòng)）、申請(qǐng)日期、申請(qǐng)部門、申請(qǐng)人（*姓名）、申請(qǐng)人聯(lián)系方式（內(nèi)部分機(jī)號(hào)/企業(yè)通訊錄編號(hào)）；采購詳情：物品/服務(wù)名稱（需準(zhǔn)確，避免模糊表述如“一批辦公用品”）、規(guī)格型號(hào)（技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等）、單位（如“臺(tái)”“套”“項(xiàng)”）、數(shù)量（預(yù)估或明確需求）、預(yù)算單價(jià)（含稅費(fèi)，需符合單位預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)）、預(yù)算總價(jià)（數(shù)量×單價(jià)）、用途說明（簡(jiǎn)要說明采購目的及使用場(chǎng)景）；附件清單：必要支撐材料，如技術(shù)參數(shù)說明書、市場(chǎng)詢價(jià)單（至少3家供應(yīng)商報(bào)價(jià)）、歷史采購記錄（參考用）、部門負(fù)責(zé)人簽字的需求確認(rèn)單等。（二）部門初審初審職責(zé)：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人（或指定授權(quán)人）對(duì)采購需求的合理性、必要性及預(yù)算準(zhǔn)確性進(jìn)行審核。審核要點(diǎn)：需求是否符合部門工作計(jì)劃及年度預(yù)算；規(guī)格型號(hào)、數(shù)量是否與實(shí)際需求匹配，是否存在過度采購；預(yù)算金額是否控制在部門預(yù)算額度內(nèi)，是否符合單位采購價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)；附件材料是否完整、真實(shí)。初審結(jié)果處理：審核通過：在流程單“部門初審”欄簽字確認(rèn)，并流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)（如跨部門會(huì)簽或分級(jí)審批）；審核不通過：注明駁回理由（如“超預(yù)算”“需求描述不清晰”），退回申請(qǐng)部門修改后重新提交。（三）跨部門會(huì)簽（如需要）會(huì)簽情形：采購項(xiàng)目涉及多個(gè)部門職責(zé)或需專業(yè)支持的，需啟動(dòng)跨部門會(huì)簽，常見情形包括：采購物品涉及技術(shù)參數(shù)的，需技術(shù)部門（如設(shè)備部、IT部）審核技術(shù)可行性；采購金額較大或涉及預(yù)算調(diào)整的，需財(cái)務(wù)部門審核預(yù)算合規(guī)性；采購服務(wù)涉及法律風(fēng)險(xiǎn)的，需法務(wù)部門審核合同條款。會(huì)簽流程：系統(tǒng)自動(dòng)將流程單推送給會(huì)簽部門，會(huì)簽部門在2個(gè)工作日內(nèi)完成審核并反饋意見，逾期未反饋視為默認(rèn)同意。會(huì)簽意見處理：任一會(huì)簽部門提出明確反對(duì)意見的，申請(qǐng)部門需根據(jù)意見調(diào)整需求后重新提交會(huì)簽。（四）分級(jí)審批根據(jù)采購金額、項(xiàng)目類型及單位授權(quán)制度，確定最終審批人，審批層級(jí)參考標(biāo)準(zhǔn)如下（單位可根據(jù)實(shí)際調(diào)整）：采購金額（人民幣）審批人5萬元（含）以下部門負(fù)責(zé)人5萬-10萬元（含）采購部負(fù)責(zé)人+分管副總（*總）10萬-50萬元（含）分管副總（總）+總經(jīng)理（董）50萬元以上總經(jīng)理（董）+董事長(zhǎng)（主席）審批要點(diǎn)：審批人需重點(diǎn)關(guān)注采購項(xiàng)目的必要性、預(yù)算合理性、審批流程合規(guī)性；對(duì)大額采購或特殊項(xiàng)目，可要求申請(qǐng)部門補(bǔ)充提交供應(yīng)商調(diào)研報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估說明等材料；審批通過后，在流程單對(duì)應(yīng)審批欄簽字確認(rèn)；審批不通過的，注明理由并退回申請(qǐng)部門。（五）審批結(jié)果反饋系統(tǒng)自動(dòng)通知：審批完成后，采購管理系統(tǒng)自動(dòng)通過內(nèi)部通訊工具（如企業(yè)釘釘）向申請(qǐng)人發(fā)送審批結(jié)果通知（“通過”“駁回”）。紙質(zhì)流程單簽收：如需紙質(zhì)留檔，申請(qǐng)人可從系統(tǒng)中打印審批完成的流程單，由采購部統(tǒng)一簽收、編號(hào)。（六）采購執(zhí)行與備案采購執(zhí)行：審批通過后，申請(qǐng)人將《采購申請(qǐng)審批流程單》及附件材料提交至采購部，采購部根據(jù)流程單內(nèi)容實(shí)施采購（如招標(biāo)、詢比價(jià)、直接采購等），保證采購方式符合單位規(guī)定。結(jié)果備案：采購?fù)瓿珊螅少彶啃鑼⒉少徍贤?、供?yīng)商信息、成交價(jià)格等結(jié)果信息錄入系統(tǒng)，并將紙質(zhì)材料與《采購申請(qǐng)審批流程單》一并歸檔保存，保存期限不少于5年。三、采購申請(qǐng)審批流程單模板（標(biāo)準(zhǔn)版）采購申請(qǐng)審批流程單基本信息申請(qǐng)單號(hào)（系統(tǒng)自動(dòng)）申請(qǐng)日期年月日申請(qǐng)部門申請(qǐng)人*（姓名）申請(qǐng)人聯(lián)系方式（內(nèi)部分機(jī)號(hào)/企業(yè)通訊錄編號(hào)）采購詳情物品/服務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)/技術(shù)參數(shù)單位數(shù)量預(yù)算單價(jià)（元）預(yù)算總價(jià)（元）用途說明附件清單□技術(shù)參數(shù)說明書□市場(chǎng)詢價(jià)單（3家）□其他：審批流程意見欄簽字/日期部門初審簽字：年月日技術(shù)部門會(huì)簽（如需要）簽字：年月日財(cái)務(wù)部門會(huì)簽（如需要）簽字：年月日審批人1（*總）簽字：年月日審批人2（*董）簽字：年月日備注|緊急程度：□一般□緊急□特急||四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與常見問題規(guī)避（一）信息真實(shí)性與完整性申請(qǐng)表填寫內(nèi)容需真實(shí)、準(zhǔn)確，嚴(yán)禁虛報(bào)、瞞報(bào)采購需求或預(yù)算金額；附件材料需與采購內(nèi)容一致，不得偽造、篡改。采購需求描述需具體（如“筆記本電腦”需明確品牌、型號(hào)、配置要求），避免使用“一批”“類似”等模糊表述。（二）審批層級(jí)準(zhǔn)確性嚴(yán)格按照單位采購審批權(quán)限表執(zhí)行，不得越級(jí)審批或簡(jiǎn)化審批流程；特殊緊急采購需提前向分管副總（*總）口頭申請(qǐng)，審批后1個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)全書面手續(xù)。（三）附件材料規(guī)范市場(chǎng)詢價(jià)單需包含至少3家供應(yīng)商的正式報(bào)價(jià)（需加蓋供應(yīng)商公章或電子簽章），且報(bào)價(jià)需在有效期內(nèi)；技術(shù)參數(shù)復(fù)雜的采購項(xiàng)目，需附技術(shù)部門出具的《技術(shù)參數(shù)確認(rèn)書》。（四）緊急采購處理因突發(fā)情況（如設(shè)備故障、生產(chǎn)急需）需緊急采購的，申請(qǐng)人需在申請(qǐng)表中勾選“緊急”選項(xiàng)，并注明緊急原因，審批流程可“加急處理”，但需保證核心審核環(huán)節(jié)（如需求必要性、預(yù)算合規(guī)性）無遺漏。（五）審批時(shí)限要求部門初審、跨部門會(huì)簽需在2個(gè)工作日內(nèi)完成；分級(jí)審批需在3個(gè)工作日內(nèi)完成（特殊情況需提前告知申請(qǐng)人），避免因拖延影響采購進(jìn)度。（六）拒絕修改與重新申請(qǐng)審批駁回后，申請(qǐng)人需根據(jù)駁回理由在1個(gè)工作日內(nèi)修改完善申請(qǐng)材料，修改后重新提交流程，不得“原樣提交”或pass審核環(huán)節(jié)。（七）歸檔管理要