一、適用業(yè)務(wù)場(chǎng)景本工具適用于企業(yè)銷售合同簽訂前的標(biāo)準(zhǔn)化審核與審批流程，涵蓋產(chǎn)品銷售、服務(wù)提供等各類業(yè)務(wù)場(chǎng)景。當(dāng)業(yè)務(wù)部門與客戶達(dá)成合作意向、需正式簽訂銷售合同時(shí)通過(guò)本工具可保證合同條款合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰、風(fēng)險(xiǎn)可控，同時(shí)實(shí)現(xiàn)跨部門（業(yè)務(wù)、法務(wù)、財(cái)務(wù)、管理層）協(xié)同審核，提高審批效率，避免因合同疏漏導(dǎo)致的法律或財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。特別適用于合同金額較大、條款復(fù)雜或涉及新業(yè)務(wù)模式的場(chǎng)景，也可作為日常合同審核的標(biāo)準(zhǔn)化指引。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）合同發(fā)起與材料準(zhǔn)備責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門（如銷售經(jīng)理*某）操作內(nèi)容：根據(jù)客戶需求擬定銷售合同草案，明確合同雙方基本信息（甲方/乙方名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人等）、標(biāo)的物名稱/規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、履行期限、交付方式、付款條件、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等核心條款；收集并附上客戶資質(zhì)材料（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人證件號(hào)碼明、特殊行業(yè)許可證等）、訂單確認(rèn)函、previous合作記錄（如有）等支撐材料；填寫《合同審核審批表》（見第三部分），注明合同編號(hào)、預(yù)計(jì)簽訂日期、涉及金額等基礎(chǔ)信息。輸出成果：完整的合同草案+支撐材料+《合同審核審批表》初稿（二）業(yè)務(wù)部門初審責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人（如銷售總監(jiān)*某）操作內(nèi)容：審核合同條款與客戶需求、訂單信息的一致性，保證標(biāo)的物、數(shù)量、價(jià)格等核心商務(wù)內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤；評(píng)估客戶履約能力（如歷史付款記錄、信用狀況等），重點(diǎn)關(guān)注大額或新客戶的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；檢查合同履行期限、交付節(jié)點(diǎn)是否符合公司生產(chǎn)/服務(wù)流程，保證可執(zhí)行性。輸出成果：業(yè)務(wù)部門審核意見（在《合同審核審批表》“業(yè)務(wù)初審”欄簽字確認(rèn)，注明“同意”“需修改”及具體修改意見）（三）法務(wù)部門合規(guī)審核責(zé)任主體：法務(wù)專員/法務(wù)經(jīng)理*某操作內(nèi)容：審核合同條款的合法性、合規(guī)性，重點(diǎn)檢查：主體資格：雙方是否具備簽訂合同的法定資質(zhì)（如涉及特許經(jīng)營(yíng)、進(jìn)出口等特殊業(yè)務(wù)，需確認(rèn)許可證有效）；權(quán)責(zé)條款：雙方權(quán)利義務(wù)是否明確，是否存在“霸王條款”或顯失公平的內(nèi)容；風(fēng)險(xiǎn)條款：違約責(zé)任、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬、保密條款、爭(zhēng)議解決方式（如仲裁/訴訟管轄地）是否完整且合理；法律術(shù)語(yǔ)：專業(yè)術(shù)語(yǔ)使用是否規(guī)范，避免歧義。對(duì)發(fā)覺的合規(guī)問(wèn)題，與業(yè)務(wù)部門溝通修改，直至法律風(fēng)險(xiǎn)可控。輸出成果：法務(wù)審核意見（在《合同審核審批表》“法務(wù)審核”欄簽字，注明“合規(guī)通過(guò)”“需修改條款”及具體法律建議）（四）財(cái)務(wù)部門審核責(zé)任主體：財(cái)務(wù)主管/財(cái)務(wù)經(jīng)理*某操作內(nèi)容：審核合同中的財(cái)務(wù)相關(guān)條款：收款方式：是否明確付款節(jié)點(diǎn)、賬戶信息（需與公司對(duì)公賬戶一致）、預(yù)付款比例、尾款支付條件等；稅務(wù)條款：發(fā)票類型（如增值稅專用發(fā)票/普通發(fā)票）、開票時(shí)間、稅率是否符合稅務(wù)規(guī)定；成本與利潤(rùn)：合同價(jià)格是否覆蓋成本、符合公司定價(jià)策略，利潤(rùn)空間是否合理；付款風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)于分期付款或長(zhǎng)期履約合同，評(píng)估客戶資金鏈風(fēng)險(xiǎn)，必要時(shí)要求增加擔(dān)保措施。輸出成果：財(cái)務(wù)審核意見（在《合同審核審批表》“財(cái)務(wù)審核”欄簽字，注明“財(cái)務(wù)條款可行”“需調(diào)整付款方式”等意見）（五）管理層最終審批責(zé)任主體：根據(jù)合同金額分級(jí)審批，如：金額≤10萬(wàn)元：銷售總監(jiān)*某審批；10萬(wàn)元＜金額≤50萬(wàn)元：分管副總*某審批；金額＞50萬(wàn)元：總經(jīng)理*某審批（或提交總經(jīng)理辦公會(huì)集體審議）。操作內(nèi)容：綜合業(yè)務(wù)、法務(wù)、財(cái)務(wù)部門的審核意見，從公司整體戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)控制、經(jīng)濟(jì)效益等維度進(jìn)行最終決策；對(duì)重大合同（如戰(zhàn)略客戶合作、新市場(chǎng)開拓項(xiàng)目），可組織專項(xiàng)會(huì)議審議，保證審批的科學(xué)性。輸出成果：管理層審批意見（在《合同審核審批表》“最終審批”欄簽字，注明“批準(zhǔn)簽訂”“否決”或“附加條件批準(zhǔn)”）（六）合同用印與歸檔責(zé)任主體：行政部/綜合管理部（如行政專員*某）、業(yè)務(wù)部門操作內(nèi)容：審批通過(guò)后，業(yè)務(wù)部門憑《合同審核審批表》原件至行政部申請(qǐng)用??；行政部核對(duì)審批流程完整性、合同文本與審批意見一致后，加蓋公司合同專用章或公章（嚴(yán)禁空白合同用?。挥糜『?，合同文本正本（至少2份，雙方各執(zhí)1份）由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)送達(dá)客戶，副本（含審批表、支撐材料）交檔案室統(tǒng)一歸檔，電子版同步存入公司合同管理系統(tǒng)。輸出成果：已用印合同正本、歸檔副本及電子檔案三、合同審核審批表模板合同基本信息合同編號(hào)（按公司合同編碼規(guī)則填寫，如“XS-2024-X”）合同名稱（如“產(chǎn)品銷售合同”“服務(wù)協(xié)議”）甲方（采購(gòu)方）名稱：________________________統(tǒng)一信用代碼：_________________乙方（銷售方）名稱：________________________統(tǒng)一信用代碼：_________________合同金額大寫：________________________小寫：￥______________________合同履行期限自_年_月_日至_年_月_日標(biāo)的物/服務(wù)內(nèi)容（簡(jiǎn)述，如“型號(hào)設(shè)備100臺(tái)”“項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)”）擬簽訂日期____年_月_日業(yè)務(wù)經(jīng)辦人*某（銷售經(jīng)理）聯(lián)系方式：（內(nèi)部辦公電話）附：支撐材料清單□合同草案□客戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照□訂單確認(rèn)函□資質(zhì)證明□其他：________審核流程審核意見審核人日期簽字業(yè)務(wù)部門初審□同意□需修改：________________________________________________________*某（銷售總監(jiān)）____年__月__日法務(wù)部門審核□合規(guī)通過(guò)□需修改條款：________________________________________________*某（法務(wù)經(jīng)理）____年__月__日財(cái)務(wù)部門審核□財(cái)務(wù)條款可行□需調(diào)整：________________________________________________*某（財(cái)務(wù)經(jīng)理）____年__月__日管理層最終審批□批準(zhǔn)簽訂□否決□附加條件批準(zhǔn)：________________________________________*某（總經(jīng)理/副總）____年__月__日用印登記用印份數(shù)：______正本去向：___________________________________________*某（行政專員）____年__月__日四、使用關(guān)鍵提示信息準(zhǔn)確性：合同雙方名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、金額等關(guān)鍵信息必須與營(yíng)業(yè)執(zhí)照、訂單等材料一致，避免因信息錯(cuò)誤導(dǎo)致合同無(wú)效。審核時(shí)效：各部門需在收到審核材料后2個(gè)工作日內(nèi)完成審核（重大合同可延長(zhǎng)至3個(gè)工作日），無(wú)正當(dāng)理由不得拖延，保證合同流程高效推進(jìn)。條款完整性：嚴(yán)禁出現(xiàn)“未盡事宜雙方協(xié)商解決”等模糊表述，必須明確約定履行細(xì)節(jié)、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等核心條款，避免后續(xù)糾紛。用印規(guī)范：合同用印前需保證審批流程完整，未經(jīng)審批或?qū)徟赐ㄟ^(guò)的合同一律不得用?。挥糜『蠛贤谋拘枧c審批表