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序號,評審要素,評審操作指導(dǎo),檢查結(jié)果,類別,備注

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1,采購,,,,

1.1,所有新物料（包括定制件、外協(xié)件、采購件、PCB）是否完成認證？,所有新部件必須通過認證。,,B,

1.2,開發(fā)人員是否向TQC提供新器件規(guī)格和來料質(zhì)量檢測標準？,必須歸檔完畢。,,B,

1.3,批量物料是否完成測試并形成報告？必須沒有嚴重缺陷，否則要進行根本原因分析并形成糾正措施。所有被選供應(yīng)商必須能達到訂單要求的質(zhì)量目標。,,,A,

1.4,存在來料質(zhì)量問題的物料已有改進措施,應(yīng)該無嚴重的品質(zhì)問題。,,A,

1.5,新供應(yīng)商是否已經(jīng)過TQC認證?,包括：,,B,

,,供應(yīng)商認證流程是否使用？,,,

,,是否使用了供應(yīng)商SPC/TQM之類系統(tǒng)。如果需要的話是否已經(jīng)簽訂保密協(xié)議（產(chǎn)品、過程、資源之類方面）,,,

1.6,是否所有供應(yīng)商已經(jīng)選擇過并且優(yōu)選供應(yīng)商和器件效率達到預(yù)定目標？,1.

有替代的器件在所用器件中的百分比為替代率，公司確定的目標是50%-70%。,,B,

,,2.

器件編碼總數(shù)小于30個的單板，如果替代率不達標，由項目組給出合理原因后可以通過。,,,

,,包括：,,,

,,是否供應(yīng)商業(yè)務(wù)模型的改變被認為是供應(yīng)商計劃和選擇的一部分？,,,

1.7,為初始產(chǎn)品和批量生產(chǎn)的提前采購訂單是否經(jīng)過評審和更新？,,,A,

1.8,基于完備的BOM的供應(yīng)商/物料選擇計劃/風(fēng)險識別/規(guī)避是否已經(jīng)更新并完成,持續(xù)供應(yīng)能力的風(fēng)險分析和規(guī)避,,A,

,,成本目標的評估和風(fēng)險規(guī)避,,,

1.9,用于計劃和采購的制造清單（MBOM）是否已經(jīng)發(fā)布并且錄入到MRPII,包括：,,A,

,,1．

是否有獨家供應(yīng)的器件、部件和裝配件？,,,

,,2．

是否有復(fù)雜部件/工藝？,,,

,,3．

供應(yīng)商的供應(yīng)能力能否滿足批量需求？,,,

1.10,是否有對供應(yīng)商的變更控制流程？,根據(jù)TQC的認證記錄。,,B,

,,這是供應(yīng)商認證流程的一部分。,,,

簽名,檢查人：部門：日期：,,,,

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