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序號(hào),評審要素,評審操作指導(dǎo),檢查結(jié)果,類別,備注

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1,試制,,,,

1.1,"""制造系統(tǒng)驗(yàn)證方案""是否完成？",PP（試制組）驗(yàn)證組提供完整驗(yàn)證方案，驗(yàn)證方案經(jīng)審核并歸檔。,,A,"在開發(fā)階段WBS3/4級計(jì)劃中""試制準(zhǔn)備""，建議輸出""試制準(zhǔn)備報(bào)告""，報(bào)告內(nèi)容含有：試產(chǎn)資源（人力、場地、培訓(xùn)、環(huán)境）準(zhǔn)備情況、生產(chǎn)文件清單、制造驗(yàn)證方案及文件歸檔情況、原型機(jī)加工情況。"

,,,,,LINKSUB-TR：制造系統(tǒng)驗(yàn)證方案

1.2,鋼網(wǎng)、工裝、夾具是否提供？,全部提供.,,A,同上

1.3,工藝路線是否已錄入系統(tǒng)？,全部完成.,,,

1.4,調(diào)測裝備是否已按計(jì)劃提供？,根據(jù)裝備開發(fā)計(jì)劃和初始產(chǎn)品驗(yàn)證計(jì)劃適時(shí)提供單板和背板的調(diào)測裝備。判斷依據(jù)是在TR4前計(jì)劃完成的單板和背板調(diào)測裝備必須提供，以初始產(chǎn)品驗(yàn)證計(jì)劃為準(zhǔn)。,,A,"在開發(fā)階段WBS3/4級計(jì)劃中""試制準(zhǔn)備""，建議輸出""試制準(zhǔn)備報(bào)告""，報(bào)告內(nèi)容含有：試產(chǎn)資源（人力、場地、培訓(xùn)、環(huán)境）準(zhǔn)備情況、生產(chǎn)文件清單、制造驗(yàn)證方案及文件歸檔情況、原型機(jī)加工情況。"

1.5,老化裝備是否已按計(jì)劃提供？,按計(jì)劃提供,,A,同上

1.6,生產(chǎn)文件是否發(fā)行或試發(fā)行到制造部門？,生產(chǎn)文件通過系統(tǒng)發(fā)行或試發(fā)行到制造部門.,,A,同上

1.7,單板軟件配套表和版本描述文件是否通過系統(tǒng)發(fā)行到制造部門？,應(yīng)通過系統(tǒng)發(fā)放給制造部門。,,A,同上

1.8,整機(jī)主機(jī)軟件、終端軟件、網(wǎng)管軟件是否通過版本發(fā)布評審，并通過系統(tǒng)發(fā)放給制造部門？,應(yīng)通過系統(tǒng)發(fā)放給制造部門。,,A,關(guān)聯(lián)：系統(tǒng)軟件發(fā)放流程

1.9,單板軟件是否通過版本發(fā)布評審，并通過系統(tǒng)發(fā)放給制造部門？,應(yīng)通過系統(tǒng)發(fā)放給制造部門。,,A,關(guān)聯(lián)：系統(tǒng)軟件發(fā)放流程

1.10,原型機(jī)加工過程中批量器件失效、來料不良問題是否已有解決措施？,對sub-TR出現(xiàn)的致命、嚴(yán)重問題，要求已修正；,,A,"關(guān)聯(lián)：""數(shù)字化樣機(jī)""、""整機(jī)試裝""sub-TR評審報(bào)告"

,,對sub-TR出現(xiàn)的一般和提示問題要求有明確的解決措施和方法；,,,

1.11,原型機(jī)加工過程中反饋的嚴(yán)重技術(shù)問題、影響原型機(jī)加工效率的問題是否全部解決或有解決方案和計(jì)劃？,對sub-TR出現(xiàn)的致命、嚴(yán)重問題，要求已修正；,,A,"關(guān)聯(lián)：""數(shù)字化樣機(jī)""、""整機(jī)試裝""sub-TR的評審報(bào)告"

,,對sub-TR出現(xiàn)的一般和提示問題要求有明確的解決措施和方法；,,,

1.12,原型機(jī)加工過程中出現(xiàn)的文件問題是否已經(jīng)修正？,對sub-TR出現(xiàn)的致命、嚴(yán)重問題，要求已修正；,,A,"關(guān)聯(lián)：""數(shù)字化樣機(jī)""、""整機(jī)試裝""sub-TR的評審報(bào)告"

,,對sub-TR出現(xiàn)的一般和提示問題要求有明確的解決措施和方法；,,,

1.13,產(chǎn)品數(shù)據(jù)層次結(jié)構(gòu)是否與生產(chǎn)方式相符？,必須相符.,,B,"在開發(fā)階段WBS3/4級計(jì)劃中""試制準(zhǔn)備""，建議輸出""試制準(zhǔn)備報(bào)告""，報(bào)告內(nèi)容含有：試產(chǎn)資源（人力、場地、培訓(xùn)、環(huán)境）準(zhǔn)備情況、生產(chǎn)文件清單、制造驗(yàn)證方案及文件歸檔情況、原型機(jī)加工情況。"

1.14,對調(diào)測/檢驗(yàn)/裝配人員的特殊要求是否已說明。如：高電壓，需采取絕緣防護(hù)措施；ESD的特殊要求已說明，相應(yīng)防護(hù)措施已實(shí)現(xiàn)等？,根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)際情況，如有需要應(yīng)在相關(guān)生產(chǎn)文件中著重說明.,,A,"在開發(fā)階段WBS3/4級計(jì)劃中""試制準(zhǔn)備""，建議輸出""試制準(zhǔn)備報(bào)告""，報(bào)告內(nèi)容含有：試產(chǎn)資源（人力、場地、培訓(xùn)、環(huán)境）準(zhǔn)備情況、生產(chǎn)文件清單、制造驗(yàn)證方案及文件歸檔情況、原型機(jī)加工情況。"

簽名,檢查人：部門：日期：,,,,

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