2026年塑料制品公司委托加工質(zhì)量管控管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司塑料制品委托加工環(huán)節(jié)的質(zhì)量管控工作，確保委托加工產(chǎn)品符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與客戶需求，防范因委托方管理不當(dāng)導(dǎo)致的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合塑料制品委托加工特性（如注塑件代加工、成品組裝代加工等）及公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有委托外部合作方（以下簡(jiǎn)稱“受托方”）開展的塑料制品加工業(yè)務(wù)，包括原材料由公司提供的代加工、原材料由受托方采購(gòu)的委托生產(chǎn)等模式，涉及采購(gòu)部門、質(zhì)量部門、技術(shù)部門、生產(chǎn)部門及相關(guān)管理部門，各部門須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。第三條委托加工質(zhì)量管控遵循“事前篩選、事中監(jiān)督、事后驗(yàn)收、全程追溯”的原則，確保從受托方選擇到產(chǎn)品交付的全流程質(zhì)量可控，既保障產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，也維護(hù)公司品牌聲譽(yù)與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。第四條本制度的制定與執(zhí)行須符合《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國(guó)民法典》（涉及委托合同）、《消費(fèi)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理暫行規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)，確保委托加工合作合法合規(guī)，不泄露公司技術(shù)與商業(yè)敏感信息（已脫敏處理）。第二章組織職責(zé)第五條公司成立委托加工質(zhì)量管控小組（以下簡(jiǎn)稱“管控小組”），由公司分管質(zhì)量的負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)，采購(gòu)、技術(shù)、生產(chǎn)等部門負(fù)責(zé)人為組員，統(tǒng)籌委托加工質(zhì)量管控工作。第六條管控小組主要職責(zé)：（一）審定受托方準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、委托加工質(zhì)量管控流程及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；（二）協(xié)調(diào)解決委托加工過程中跨部門質(zhì)量爭(zhēng)議（如質(zhì)量問題責(zé)任劃分）；（三）定期評(píng)估受托方質(zhì)量表現(xiàn)，決定是否繼續(xù)合作或調(diào)整合作范圍；（四）組織處理委托加工產(chǎn)品質(zhì)量投訴，制定整改措施并跟蹤落實(shí)。第七條采購(gòu)部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)受托方的篩選與準(zhǔn)入管理，收集受托方資質(zhì)文件（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、行業(yè)資質(zhì)證書），核實(shí)其生產(chǎn)能力、質(zhì)量管控能力；（二）與受托方簽訂委托加工合同，明確質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等條款，確保合同內(nèi)容覆蓋質(zhì)量管控關(guān)鍵事項(xiàng)；（三）跟蹤委托加工進(jìn)度，及時(shí)傳遞公司技術(shù)要求與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)受托方與公司內(nèi)部部門的溝通；（四）配合質(zhì)量部門開展受托方現(xiàn)場(chǎng)審核與質(zhì)量問題處理，協(xié)助解決合作中的履約問題。第八條質(zhì)量部門職責(zé)：（一）制定委托加工產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（如外觀、尺寸、性能、環(huán)保指標(biāo)），明確檢驗(yàn)方法與判定規(guī)則；（二）對(duì)受托方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量審核（合作前至少1次，合作后每季度1次），檢查其生產(chǎn)設(shè)備、工藝管控、檢驗(yàn)流程是否符合要求；（三）負(fù)責(zé)委托加工產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作（包括過程抽檢與成品驗(yàn)收），記錄檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)不合格產(chǎn)品提出處置意見；（四）建立受托方質(zhì)量檔案，記錄其質(zhì)量表現(xiàn)、整改情況，為受托方評(píng)估提供依據(jù)；（五）指導(dǎo)受托方落實(shí)質(zhì)量整改措施，驗(yàn)證整改效果。第九條技術(shù)部門職責(zé)：（一）向受托方提供完整的技術(shù)文件（如產(chǎn)品圖紙、工藝規(guī)程、原料標(biāo)準(zhǔn)），明確技術(shù)參數(shù)與生產(chǎn)要求；（二）解答受托方技術(shù)疑問，提供技術(shù)支持（如工藝優(yōu)化建議），確保受托方理解并執(zhí)行公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（三）參與受托方現(xiàn)場(chǎng)審核，檢查其是否具備滿足技術(shù)要求的生產(chǎn)條件（如設(shè)備精度、工藝能力）；（四）若委托加工產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)調(diào)整，及時(shí)更新技術(shù)文件并告知受托方與相關(guān)部門。第十條生產(chǎn)部門職責(zé)：（一）若涉及公司提供原材料，負(fù)責(zé)按委托加工計(jì)劃配送原料，核對(duì)原料數(shù)量與規(guī)格，確保原料符合技術(shù)要求；（二）跟蹤委托加工產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度，配合質(zhì)量部門開展過程質(zhì)量監(jiān)督，反饋生產(chǎn)過程中的質(zhì)量隱患；（三）接收合格的委托加工產(chǎn)品，協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部門做好產(chǎn)品入庫(kù)管理，對(duì)不合格產(chǎn)品配合質(zhì)量部門進(jìn)行隔離處置。第三章受托方準(zhǔn)入與合作管理第十一條受托方準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)：（一）資質(zhì)合規(guī)：具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)許可（如涉及食品接觸類塑料制品需具備食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)許可），無(wú)重大違法違規(guī)記錄；（二）生產(chǎn)能力：擁有與委托加工產(chǎn)品匹配的生產(chǎn)設(shè)備（如注塑機(jī)、擠出機(jī)）、生產(chǎn)場(chǎng)地及人員，能滿足公司訂單量與交付周期要求；（三）質(zhì)量管控：建立完善的質(zhì)量管控體系（如具備檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)人員，有質(zhì)量記錄制度），近1年內(nèi)無(wú)重大質(zhì)量投訴；（四）技術(shù)能力：能理解并執(zhí)行公司技術(shù)要求，具備解決生產(chǎn)中常見技術(shù)問題的能力。第十二條受托方準(zhǔn)入流程：（一）采購(gòu)部門收集受托方申請(qǐng)資料，初步審核資質(zhì)文件完整性；（二）質(zhì)量部門、技術(shù)部門聯(lián)合對(duì)受托方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，填寫《受托方審核報(bào)告》，提出準(zhǔn)入意見；（三）審核通過后，管控小組召開評(píng)審會(huì)，確定是否納入合格受托方名單；審核不通過的，告知受托方改進(jìn)方向，6個(gè)月后可重新申請(qǐng)。第十三條委托加工合同管理：（一）采購(gòu)部門與合格受托方簽訂委托加工合同，合同中須明確：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（引用公司質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）、檢驗(yàn)方式（抽檢比例、檢驗(yàn)地點(diǎn)）、不合格品處理方式、質(zhì)量違約責(zé)任（如返工、退貨、賠償）；（二）若委托加工過程中需調(diào)整質(zhì)量要求，須簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確變更內(nèi)容與生效時(shí)間；（三）采購(gòu)部門留存委托加工合同及補(bǔ)充協(xié)議，復(fù)印件提交質(zhì)量、技術(shù)部門備案。第四章委托加工過程質(zhì)量管控第十四條技術(shù)文件傳遞與確認(rèn)：（一）技術(shù)部門在委托加工啟動(dòng)前，將技術(shù)文件（加蓋“受控”印章）交付受托方，要求受托方簽署《技術(shù)文件確認(rèn)單》，確認(rèn)已理解并能執(zhí)行技術(shù)要求；（二）若受托方對(duì)技術(shù)文件有疑問，技術(shù)部門須在2個(gè)工作日內(nèi)解答，必要時(shí)提供技術(shù)培訓(xùn)（如工藝操作培訓(xùn)）；（三）技術(shù)文件變更時(shí)，技術(shù)部門須及時(shí)將更新版本送達(dá)受托方，收回舊版本，確保受托方使用現(xiàn)行有效文件。第十五條生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)督：（一）質(zhì)量部門在受托方生產(chǎn)期間，按計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽檢（如每批次至少1次），抽樣比例不低于批次總量的3%（特殊產(chǎn)品可提高比例），檢驗(yàn)項(xiàng)目包括關(guān)鍵尺寸、外觀缺陷、性能指標(biāo)；（二）抽檢發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)，質(zhì)量部門立即通知受托方暫停生產(chǎn)，分析原因并提出整改要求；整改完成后，須重新抽檢，合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)；（三）生產(chǎn)部門若涉及原料供應(yīng)，需跟蹤原料在受托方的使用情況，防止原料濫用或替換，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)反饋采購(gòu)與質(zhì)量部門。第十六條成品驗(yàn)收管理：（一）受托方完成生產(chǎn)后，須向質(zhì)量部門提交《成品檢驗(yàn)報(bào)告》（注明批次、數(shù)量、檢驗(yàn)結(jié)果）；（二）質(zhì)量部門按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)：外觀檢驗(yàn)100%全檢，尺寸與性能檢驗(yàn)按批次抽樣（抽樣比例不低于5%）；（三）檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，質(zhì)量部門出具《合格驗(yàn)收單》，允許入庫(kù)；檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按合同約定處置（如返工、退貨、折價(jià)接收），質(zhì)量部門記錄處置結(jié)果；（四）對(duì)返工后的產(chǎn)品，須重新進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn)，合格后方可接收。第五章質(zhì)量問題處理與受托方評(píng)估第十七條質(zhì)量問題處理流程：（一）發(fā)現(xiàn)委托加工產(chǎn)品質(zhì)量問題（過程抽檢、成品驗(yàn)收或客戶反饋），質(zhì)量部門24小時(shí)內(nèi)通知受托方，說明問題類型與影響范圍；（二）受托方須在3個(gè)工作日內(nèi)提交《質(zhì)量問題分析報(bào)告》，明確原因、整改措施與完成時(shí)間；（三）質(zhì)量部門審核整改措施可行性，跟蹤整改進(jìn)度，整改完成后進(jìn)行驗(yàn)證（如抽樣檢驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)檢查），確保問題徹底解決；（四）若質(zhì)量問題導(dǎo)致公司損失（如客戶退貨、返工費(fèi)用），采購(gòu)部門按合同約定向受托方追究違約責(zé)任。第十八條受托方質(zhì)量評(píng)估：（一）管控小組每季度對(duì)受托方進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估，評(píng)估指標(biāo)包括：產(chǎn)品一次合格率（目標(biāo)不低于98%）、質(zhì)量問題整改及時(shí)率（目標(biāo)100%）、客戶投訴率（目標(biāo)不高于1%）；（二）評(píng)估結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、不合格：優(yōu)秀的受托方可優(yōu)先獲得訂單；合格的受托方需持續(xù)改進(jìn)；不合格的受托方暫停合作，限期3個(gè)月整改，整改后仍不合格的，從合格受托方名單中移除；（三）質(zhì)量部門更新受托方質(zhì)量檔案，記錄評(píng)估結(jié)果與改進(jìn)要求，評(píng)估報(bào)告提交管控小組備案。第六章監(jiān)督與考核第十九條管控小組每月對(duì)各部門委托加工質(zhì)量管控工作進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括：（一）采購(gòu)部門：受托方準(zhǔn)入審核完整性、合同質(zhì)量條款覆蓋率；（二）質(zhì)量部門：檢驗(yàn)記錄完整性、質(zhì)量問題處理及時(shí)性、受托方審核頻率；（三）技術(shù)部門：技術(shù)文件準(zhǔn)確性、技術(shù)支持及時(shí)性。第二十條建立考核機(jī)制，將委托加工質(zhì)量管控納入各部門績(jī)效考核，考核指標(biāo)包括：（一）采購(gòu)部門：受托方準(zhǔn)入合格率（合格受托方數(shù)量/準(zhǔn)入申請(qǐng)數(shù)量）、合同質(zhì)量條款合規(guī)率，目標(biāo)值均不低于95%；（二）質(zhì)量部門：產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)確率（檢驗(yàn)結(jié)果與實(shí)際質(zhì)量一致次數(shù)/總檢驗(yàn)次數(shù)）、質(zhì)量問題整改驗(yàn)證率，目標(biāo)值均不低于98%；（三）技術(shù)部門：技術(shù)文件交付及時(shí)率、技術(shù)疑問解答及時(shí)率，目標(biāo)值均不低于98%。第二十一條考核結(jié)果應(yīng)用：（一）對(duì)連續(xù)3個(gè)月考核達(dá)標(biāo)且排名前兩位的部門，公司給予績(jī)效加分獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)管控工作表現(xiàn)突出的個(gè)人（如及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患），給予通報(bào)表?yè)P(yáng)；（二）對(duì)考核不達(dá)標(biāo)（如受托方準(zhǔn)入審核遺漏關(guān)鍵項(xiàng)、檢驗(yàn)失誤導(dǎo)致不合格品入庫(kù)）的部門，給予通報(bào)批評(píng)，限期整改；整改后仍不達(dá)標(biāo)者，扣減部門績(jī)效分?jǐn)?shù)，追究部門負(fù)責(zé)人管理責(zé)任；若因管控失職導(dǎo)致重大質(zhì)量事故，按公司獎(jiǎng)懲制度追加處理。第七章附則第二十二條本