2026年塑料制品公司樣品試制管控管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司塑料制品樣品試制全過(guò)程管理，確保樣品質(zhì)量符合研發(fā)需求、客戶要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，降低試制成本，提高試制效率，保障研發(fā)項(xiàng)目順利推進(jìn)與市場(chǎng)拓展工作有序開展，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有塑料制品樣品的試制活動(dòng)，包括研發(fā)項(xiàng)目配套樣品、客戶定制樣品、工藝改進(jìn)驗(yàn)證樣品等各類需通過(guò)試制生產(chǎn)的塑料制品。公司研發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)、質(zhì)量、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售等相關(guān)部門及參與樣品試制的人員，均需嚴(yán)格遵守本制度。第三條樣品試制管控遵循“質(zhì)量?jī)?yōu)先、流程規(guī)范、成本可控、高效協(xié)同”的原則，確保試制過(guò)程合法合規(guī)，試制結(jié)果可追溯、可驗(yàn)證，同時(shí)滿足研發(fā)創(chuàng)新與市場(chǎng)響應(yīng)的需求。第四條公司明確各部門在樣品試制中的職責(zé)：研發(fā)部門負(fù)責(zé)提出樣品試制需求、提供技術(shù)文件并指導(dǎo)試制；生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織樣品試制實(shí)施，確保按計(jì)劃完成；采購(gòu)部門負(fù)責(zé)試制所需物料的采購(gòu)與供應(yīng)；質(zhì)量部門負(fù)責(zé)試制過(guò)程質(zhì)量監(jiān)督與樣品檢驗(yàn)；倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)試制物料與成品樣品的存儲(chǔ)管理；銷售部門配合提供客戶對(duì)樣品的具體要求，協(xié)助樣品交付與反饋收集。第二章試制申請(qǐng)與計(jì)劃制定第五條需開展樣品試制時(shí)，由申請(qǐng)部門（研發(fā)部門或銷售部門，下同）填寫《塑料制品樣品試制申請(qǐng)表》，明確樣品名稱、規(guī)格型號(hào)、試制數(shù)量、技術(shù)要求、用途（如研發(fā)驗(yàn)證、客戶送檢等）、交付期限及特殊需求（如環(huán)保材料、特殊工藝等），并附相關(guān)技術(shù)文件（如設(shè)計(jì)圖紙、工藝要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等），提交至生產(chǎn)部門。第六條生產(chǎn)部門收到《塑料制品樣品試制申請(qǐng)表》及相關(guān)技術(shù)文件后，需在2個(gè)工作日內(nèi)與申請(qǐng)部門、研發(fā)部門溝通確認(rèn)試制細(xì)節(jié)。若技術(shù)文件不完整或要求不明確，應(yīng)及時(shí)反饋申請(qǐng)部門補(bǔ)充完善；若涉及特殊物料或工藝，需同步協(xié)調(diào)采購(gòu)部門、研發(fā)部門評(píng)估可行性。第七條確認(rèn)試制可行性后，生產(chǎn)部門需在3個(gè)工作日內(nèi)制定《塑料制品樣品試制計(jì)劃》，明確試制負(fù)責(zé)人、參與人員、試制工序、各工序完成時(shí)間、所需物料清單（含物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時(shí)間）、設(shè)備使用安排及質(zhì)量檢驗(yàn)節(jié)點(diǎn)。試制計(jì)劃需經(jīng)申請(qǐng)部門、研發(fā)部門、質(zhì)量部門確認(rèn)后，正式啟動(dòng)樣品試制工作。第八條若試制項(xiàng)目涉及較大成本投入（如超過(guò)公司規(guī)定金額）或復(fù)雜工藝，生產(chǎn)部門需組織研發(fā)、質(zhì)量、采購(gòu)等相關(guān)部門召開試制評(píng)審會(huì)，對(duì)試制計(jì)劃的合理性、可行性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后方可執(zhí)行。第三章試制物料管理第九條采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)部門提供的《塑料制品樣品試制計(jì)劃》中的物料清單，制定物料采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)物料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期限及供應(yīng)商。對(duì)于常規(guī)物料，應(yīng)優(yōu)先選擇合格供應(yīng)商；對(duì)于特殊物料，需對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、物料質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保符合試制要求。第十條采購(gòu)部門需跟蹤物料采購(gòu)進(jìn)度，確保物料按計(jì)劃到貨。若出現(xiàn)物料延期、質(zhì)量不合格等問(wèn)題，需及時(shí)與供應(yīng)商溝通解決，并將情況反饋至生產(chǎn)部門，以便調(diào)整試制計(jì)劃。第十一條物料到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門需核對(duì)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與采購(gòu)計(jì)劃一致，并通知質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量部門按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)合格的物料，倉(cāng)儲(chǔ)部門辦理入庫(kù)手續(xù)，單獨(dú)存放并標(biāo)識(shí)“樣品試制專用”；檢驗(yàn)不合格的物料，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)退換貨處理，嚴(yán)禁用于樣品試制。第十二條生產(chǎn)部門領(lǐng)取試制物料時(shí)，需填寫《物料領(lǐng)用單》，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部門核對(duì)后辦理出庫(kù)手續(xù)。領(lǐng)用的物料需專人管理，嚴(yán)格按照試制計(jì)劃使用，避免浪費(fèi)或錯(cuò)用。若試制過(guò)程中需補(bǔ)充物料，需重新填寫《物料領(lǐng)用單》，說(shuō)明補(bǔ)充原因，經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審批后，方可到倉(cāng)儲(chǔ)部門領(lǐng)取。第四章試制過(guò)程管控第十三條生產(chǎn)部門按照《塑料制品樣品試制計(jì)劃》及研發(fā)部門提供的技術(shù)文件組織試制生產(chǎn)。試制前，試制負(fù)責(zé)人需對(duì)參與試制的人員進(jìn)行技術(shù)交底，明確試制工序、操作規(guī)范、質(zhì)量要求及安全注意事項(xiàng)，確保人員熟悉試制流程與標(biāo)準(zhǔn)。第十四條試制過(guò)程中，試制人員需嚴(yán)格按照操作規(guī)范進(jìn)行作業(yè)，做好試制過(guò)程記錄，包括各工序開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、操作參數(shù)（如溫度、壓力、時(shí)間等）、物料使用情況及異常情況（如設(shè)備故障、工藝偏差等）。記錄需真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，便于后續(xù)追溯與分析。第十五條研發(fā)部門需安排技術(shù)人員對(duì)試制過(guò)程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，及時(shí)解決試制中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題。若需調(diào)整工藝參數(shù)或技術(shù)要求，研發(fā)部門需出具《技術(shù)變更通知單》，經(jīng)生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門確認(rèn)后，方可執(zhí)行變更，變更前后的相關(guān)記錄需妥善保存。第十六條質(zhì)量部門需對(duì)試制過(guò)程進(jìn)行全程質(zhì)量監(jiān)督，定期巡檢各試制工序，檢查操作規(guī)范執(zhí)行情況、物料使用情況及半成品質(zhì)量。若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患或不符合項(xiàng)，需及時(shí)提出整改要求，生產(chǎn)部門需限期整改，整改完成后經(jīng)質(zhì)量部門驗(yàn)證合格方可繼續(xù)試制。第十七條試制過(guò)程中若出現(xiàn)設(shè)備故障，試制人員需立即停止作業(yè)，通知設(shè)備管理部門進(jìn)行維修。設(shè)備維修完成后，需對(duì)設(shè)備性能進(jìn)行測(cè)試，確保正常運(yùn)行后方可恢復(fù)試制，并在試制過(guò)程記錄中注明設(shè)備故障及維修情況。第五章樣品質(zhì)量檢驗(yàn)第十八條樣品試制完成后，生產(chǎn)部門需將樣品送至質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)，并提交試制過(guò)程記錄、技術(shù)文件等相關(guān)資料。質(zhì)量部門根據(jù)研發(fā)部門提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求或相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定樣品檢驗(yàn)方案，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判定標(biāo)準(zhǔn)。第十九條質(zhì)量部門按照檢驗(yàn)方案對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，包括外觀、尺寸、性能（如強(qiáng)度、耐熱性、耐腐蝕性等）、環(huán)保指標(biāo)等項(xiàng)目的檢驗(yàn)。檢驗(yàn)過(guò)程中需做好檢驗(yàn)記錄，記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)結(jié)果及判定意見(jiàn)。第二十條若樣品檢驗(yàn)合格，質(zhì)量部門出具《樣品檢驗(yàn)合格報(bào)告》，并在樣品上標(biāo)識(shí)“檢驗(yàn)合格”及樣品編號(hào)、試制日期等信息；若樣品檢驗(yàn)不合格，質(zhì)量部門出具《樣品檢驗(yàn)不合格報(bào)告》，說(shuō)明不合格項(xiàng)目及原因，反饋至生產(chǎn)部門與研發(fā)部門。第二十一條對(duì)于檢驗(yàn)不合格的樣品，生產(chǎn)部門與研發(fā)部門需共同分析不合格原因。若因試制過(guò)程操作不當(dāng)導(dǎo)致不合格，需重新組織試制，嚴(yán)格按照操作規(guī)范執(zhí)行；若因技術(shù)方案不合理導(dǎo)致不合格，研發(fā)部門需優(yōu)化技術(shù)方案，重新出具技術(shù)文件后，再組織試制。重新試制的樣品，需按本制度規(guī)定重新進(jìn)行檢驗(yàn)。第六章樣品成品管理與反饋第二十二條檢驗(yàn)合格的樣品，由生產(chǎn)部門移交至倉(cāng)儲(chǔ)部門存儲(chǔ)，倉(cāng)儲(chǔ)部門需單獨(dú)設(shè)立“樣品成品庫(kù)”，對(duì)樣品進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰（包括樣品名稱、規(guī)格型號(hào)、試制日期、樣品編號(hào)、用途、檢驗(yàn)狀態(tài)等），防止損壞、丟失或混淆。第二十三條申請(qǐng)部門需根據(jù)需求領(lǐng)取樣品，領(lǐng)取時(shí)填寫《樣品領(lǐng)取單》，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部門核對(duì)后辦理出庫(kù)手續(xù)。若樣品需交付客戶，銷售部門需與客戶確認(rèn)交付方式、交付時(shí)間及反饋要求，確保樣品按時(shí)交付，并跟蹤客戶對(duì)樣品的使用反饋。第二十四條申請(qǐng)部門需收集樣品使用反饋信息（如研發(fā)驗(yàn)證結(jié)果、客戶評(píng)價(jià)等），并及時(shí)反饋至研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量等相關(guān)部門。對(duì)于研發(fā)驗(yàn)證樣品，研發(fā)部門根據(jù)反饋結(jié)果評(píng)估試制效果，優(yōu)化技術(shù)方案；對(duì)于客戶定制樣品，若客戶提出修改意見(jiàn)，研發(fā)部門需調(diào)整設(shè)計(jì)或工藝，重新組織樣品試制，直至滿足客戶要求。第二十五條樣品試制完成后，生產(chǎn)部門需對(duì)試制過(guò)程進(jìn)行總結(jié)，統(tǒng)計(jì)試制成本（包括物料成本、人工成本、設(shè)備使用成本等），分析試制中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施