中國(guó)電建貴陽(yáng)院蘇洼龍水電站主體工程監(jiān)理部2019年達(dá)標(biāo)投產(chǎn)自檢報(bào)告蘇洼龍水電站工程2022蘇洼龍水電站工程2022年達(dá)標(biāo)投產(chǎn)自檢報(bào)告之三監(jiān)理單位2022年度達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核自檢報(bào)告中國(guó)電建集團(tuán)貴陽(yáng)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司華電金沙江上游蘇洼龍水電站工程監(jiān)理部二〇二二年十一月中國(guó)電建貴陽(yáng)院蘇洼龍水電站主體工程監(jiān)理部2019年達(dá)標(biāo)投產(chǎn)自檢報(bào)告金沙江上游蘇洼龍水電站工程主體工程土建及設(shè)備安裝施工監(jiān)理(合同編號(hào)：JS-SWL-JJ/JL-02)自檢報(bào)告中國(guó)電建集團(tuán)貴陽(yáng)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司華電金沙江上游蘇洼龍水電站工程監(jiān)理部二〇二二年十一月表7-1。表7-1蘇洼龍水電站2022年投資完成統(tǒng)計(jì)表序號(hào)合同名稱(chēng)承建單位合同金額（元）累計(jì)完成（元）備注1攔河壩土建及金屬結(jié)構(gòu)制作安裝工程葛洲壩集團(tuán)1229654188.0078052160.502引水發(fā)電系統(tǒng)土建及金屬結(jié)構(gòu)制作安裝工程水電三局1050974598.0064144334.403機(jī)電設(shè)備安裝工程水電三局107795557.2626011879.864安全監(jiān)測(cè)工程昆明院13192263.001623849.555綠化（三期）工程水電十一局23998364.946062480.07合計(jì)175894704.388.事故處理情況 8.1安全事故 未發(fā)生任何安全事故。8.2質(zhì)量事故及缺陷 8.2.1質(zhì)量事故未發(fā)生任何質(zhì)量事故。8.2.2質(zhì)量缺陷（1）質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告所提問(wèn)題的整改落實(shí)情況2021年至2022年，可再生能源發(fā)電工程質(zhì)量監(jiān)督站金沙江上游水電項(xiàng)目站專(zhuān)家組對(duì)蘇洼龍水電站工程進(jìn)行的質(zhì)量監(jiān)督檢查提出意見(jiàn)和建議均按照要求進(jìn)行整改。（2）缺陷處理情況混凝土質(zhì)量缺陷，按照缺陷處理技術(shù)要求、專(zhuān)項(xiàng)處理措施全部處理完成，并驗(yàn)收合格，施工質(zhì)量滿(mǎn)足規(guī)范及設(shè)計(jì)要求。9.2021年達(dá)標(biāo)投產(chǎn)自查自糾整改落實(shí)情況9.1安全文明施工及環(huán)境保護(hù)（1）表序號(hào)3.2.2：廠房標(biāo)3號(hào)路排水溝清理不及時(shí)、排水不暢扣0.2分；大壩標(biāo)10號(hào)公路存在積水扣0.2分；該項(xiàng)扣0.2分/處=0.4分。整改落實(shí)情況：已完成。（2）表序號(hào)3.2.3：廠房標(biāo)主變樓GCB層、主機(jī)間右側(cè)平臺(tái)存在臟、亂、差扣0.4分；大壩標(biāo)壩后鋼筋場(chǎng)存在臟、亂、差扣0.2分；機(jī)電標(biāo)廠房安裝間存在臟、亂、差扣0.2分；該項(xiàng)扣0.2分/處=0.8分。整改落實(shí)情況：已完成。（3）表序號(hào)3.2.4：大壩標(biāo)2400壩后平臺(tái)施工區(qū)揚(yáng)塵扣0.3分。該項(xiàng)扣0.3分/處=0.3分。整改落實(shí)情況：已完成。（4）表序號(hào)5.2：廠房標(biāo)引水隧洞施工排架存在已驗(yàn)收未掛牌扣1分；該項(xiàng)扣1分/處=1分。整改落實(shí)情況：已完成。（5）表序號(hào)5.3：廠房標(biāo)5號(hào)路道路不平整，內(nèi)側(cè)擋護(hù)局部不完善扣0.5分。該項(xiàng)扣0.5分/處=0.5分。整改落實(shí)情況：已完成。（6）表序號(hào)5.4：廠房標(biāo)引水隧洞工程洞內(nèi)路面有積水扣0.2。該項(xiàng)扣0.2分/處=0.2分。整改落實(shí)情況：已完成。（7）表序號(hào)5.5：廠房標(biāo)裝修袋裝水泥卸車(chē)未佩戴專(zhuān)業(yè)防塵口罩扣0.2分。該項(xiàng)扣0.2分/處=0.2分。整改落實(shí)情況：已完成。（8）表序號(hào)5.8：大壩標(biāo)泄槽段、消力池、尾水3處用電不規(guī)范扣0.6分。該項(xiàng)扣0.2分/處=0.6分。整改落實(shí)情況：已完成。（9）表序號(hào)5.9：廠房標(biāo)進(jìn)水口、引水洞等部位存在材料對(duì)方不整齊現(xiàn)象扣0.2分；壩后鋼筋場(chǎng)材料堆放不整齊扣0.2分；機(jī)電標(biāo)設(shè)備堆放不整齊扣0.6分。該項(xiàng)扣0.2分/處=1分。整改落實(shí)情況：已完成。9.2土建工程施工質(zhì)量與工藝 一、通用部分：（1）表序號(hào)3.2.1：廠房標(biāo)廠前擋墻澆筑跑模扣0.2分；大壩標(biāo)護(hù)坦邊坡2處泡?？?.4分。該項(xiàng)扣0.2分/處=0.6分。整改落實(shí)情況：已完成。（2）表序號(hào)3.2.2：廠房標(biāo)廠房廊道及引水隧洞局部滲水扣0.8分。該項(xiàng)扣0.2分/單元=0.8分。整改落實(shí)情況：已完成。（3）表序號(hào)3.2.3：廠房標(biāo)進(jìn)水塔門(mén)槽周邊存在錯(cuò)臺(tái)、3號(hào)主變GCB層墻面存在錯(cuò)臺(tái)扣0.4分；大壩標(biāo)護(hù)坦邊坡錯(cuò)臺(tái)2處、麻面2處、掛簾1處扣1分。該項(xiàng)扣0.2分/單元=1.4分。整改落實(shí)情況：已完成。（4）表序號(hào)5.1.3：大壩標(biāo)右岸交通洞4處噴混凝土厚度未達(dá)設(shè)計(jì)值扣0.8分，該項(xiàng)扣0.2分/處=0.8分。整改落實(shí)情況：已完成。二：分項(xiàng)部分（1）表序號(hào)2.6.4：大壩標(biāo)廊道排水不通暢4處扣0.8分；廠房標(biāo)廊道排水不通暢2處扣0.4分。該項(xiàng)扣0.2分/處=1.2分。整改落實(shí)情況：已完成。（2）表序號(hào)4.2.3：大壩標(biāo)2號(hào)路B段防撞護(hù)欄表面平整度不符合設(shè)計(jì)要求4處扣0.8分；該處扣0.2分/處=0.8分。整改落實(shí)情況：已完成。（3）表序號(hào)4.3.3：電站進(jìn)水口掛簾1處，引水隧洞襯砌混凝土底部氣泡、麻面2處，錯(cuò)臺(tái)1處扣0.8分；大壩標(biāo)2號(hào)路防撞護(hù)欄蜂窩麻面5處扣1分。該項(xiàng)扣0.2分/處=1.8分。整改落實(shí)情況：已完成。（4）表序號(hào)4.8.1：安全監(jiān)測(cè)標(biāo)主要監(jiān)測(cè)設(shè)備失效8處扣4分。該項(xiàng)扣0.5分/處=4分。整改落實(shí)情況：已完成。9.3金屬結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量與工藝（1）表序號(hào)3.1：廠房標(biāo)尾水檢修閘門(mén)防腐有掛流、皺紋扣0.4分，該項(xiàng)扣0.2分/處=0.4分。整改落實(shí)情況：已完成。（2）表序號(hào)4.4：廠房標(biāo)尾水閘門(mén)兩處焊縫外觀質(zhì)量不滿(mǎn)足要求扣0.4分，該項(xiàng)扣0.2分/處=0.4分。整改落實(shí)情況：已完成。（3）表序號(hào)15.1：大壩標(biāo)生態(tài)孔、3號(hào)孔閘門(mén)水封少量滲水扣1分，該項(xiàng)扣1分/處=1分。整改落實(shí)情況：已完成。9.4機(jī)電工程質(zhì)量與工藝（1）表序號(hào)2.1：主變安裝環(huán)境條件不滿(mǎn)足要求扣1分，該項(xiàng)扣1分/項(xiàng)=1分。整改落實(shí)情況：已完成。（2）表序號(hào)2.3.1：設(shè)備表面清污處理不滿(mǎn)足要求扣0.8分，該項(xiàng)扣0.2分/處=0.8分。整改落實(shí)情況：已完成。（3）表序號(hào)3.2.3：焊縫焊接質(zhì)量不滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求3處扣0.9分，該項(xiàng)扣0.3分/處=0.9分。整改落實(shí)情況：已完成。（4）表序號(hào)3.3.2：水輪機(jī)蝸殼焊接未按要求打磨扣1分，該項(xiàng)扣1分/處=1分。整改落實(shí)情況：已完成。（5）表序號(hào)5.3.2：介質(zhì)流向標(biāo)注不及時(shí)5處，該項(xiàng)扣0.2分/處=1分。整改落實(shí)情況：已完成。9.5工程檔案 （1）表序號(hào)1.2.2：大壩標(biāo)專(zhuān)職檔案人員配置不足扣0.5分，該項(xiàng)扣0.5分/處=0.5分。整改落實(shí)情況：已完成。（2）表序號(hào)3.2.3：廠房標(biāo)存在卷內(nèi)目錄文件題名重復(fù)現(xiàn)象扣0.4分。該項(xiàng)扣0.1分/處=0.4分；整改落實(shí)情況：已完成。（3）表序號(hào)3.4.1：廠房標(biāo)水泥原材料合格證存在復(fù)印件扣0.3分，該項(xiàng)扣0.1分/處=0.3分。整改落實(shí)情況：已完成。（4）表序號(hào)3.5.1：廠房標(biāo)試驗(yàn)及測(cè)量資料打印不清晰扣0.4分，該項(xiàng)扣0.1分/處=0.4分。整改落實(shí)情況：已完成。（5）表序號(hào)3.5.2：廠房標(biāo)質(zhì)量驗(yàn)收資料中存在書(shū)寫(xiě)及簽字潦草，辨識(shí)度較低扣0.5分，該項(xiàng)扣0.1分/處=0.5分。整改落實(shí)情況：已完成。（6）表序號(hào)3.5.4：書(shū)寫(xiě)字跡潦草2處扣0.2分，該項(xiàng)扣0.1分/處=0.2分。整改落實(shí)情況：已完成。（7）表序號(hào)4.14.1：影像資料整理收集不及時(shí)扣2分，該項(xiàng)扣2分/處=2分。整改落實(shí)情況：已完成。9.6綜合管理 （1）表序號(hào)2.1.2：引水隧洞斜井及過(guò)魚(yú)系統(tǒng)施工進(jìn)度滯后扣1分。該項(xiàng)扣1分/項(xiàng)=1分。整改落實(shí)情況：已完成。（2）表序號(hào)4.2.5：監(jiān)理日志有2項(xiàng)記錄不全扣2分，該項(xiàng)扣1分/項(xiàng)=2分。整改落實(shí)情況：已完成。（3）表序號(hào)5.1.3：控制段、泄槽段、消力池分部工程驗(yàn)收滯后扣3分，該項(xiàng)扣1分/項(xiàng)=3分。整改落實(shí)情況：已完成。（4）表序號(hào)5.3.1：安全監(jiān)測(cè)標(biāo)未使用集團(tuán)公司PIMS系統(tǒng)扣1分，該項(xiàng)扣1分/項(xiàng)=1分。整改落實(shí)情況：已完成。10.2022年度達(dá)標(biāo)投產(chǎn)自檢考核情況 10.1安全文明施工及環(huán)境保護(hù) 安全文明施工及環(huán)境保護(hù)考核范圍：廠房土建及金屬結(jié)構(gòu)安裝工程、攔河壩土建及金屬結(jié)構(gòu)制作安裝工程 、金沙江大橋工程、機(jī)電安裝工程?？鄯猪?xiàng)目：考核扣分項(xiàng)目?？鄯衷?。表序號(hào)3.2.2：廠房標(biāo)廠區(qū)排水溝清理不及時(shí)、排水不暢扣0.4分；大壩標(biāo)項(xiàng)目部生活區(qū)溝涵排水不暢扣0.2分；綠化三期標(biāo)3號(hào)公路排水溝清理不徹底扣0.2分。該項(xiàng)共計(jì)扣0.2分/處=0.8分。表序號(hào)3.2.3：廠房標(biāo)主變內(nèi)側(cè)灌漿導(dǎo)致瀝青路面變色未清理扣0.2分；砂石標(biāo)場(chǎng)內(nèi)1處硬化區(qū)未及時(shí)清理扣0.2分。該項(xiàng)共計(jì)扣0.2分/處=0.4分。表序號(hào)3.2.4：砂石標(biāo)1處已拆除車(chē)間場(chǎng)地?fù)P塵扣0.3分。該項(xiàng)共計(jì)扣0.3分/處=0.3分。表序號(hào)4.2.9：大壩標(biāo)1次安全巡視、檢查記錄不全扣0.1分。該項(xiàng)共計(jì)扣0.1分/處=0.1分。表序號(hào)4.3.1：綠化三期標(biāo)責(zé)任書(shū)針對(duì)性不強(qiáng)扣0.5分。該項(xiàng)共計(jì)扣0.5分/項(xiàng)=0.5分。表序號(hào)5.2：廠房標(biāo)主變室變壓器室內(nèi)刮白施工排架驗(yàn)收合格，但未及時(shí)掛牌扣1.0分；砂石標(biāo)拆除系統(tǒng)中1次安全帶使用不規(guī)范扣0.3分。該項(xiàng)共計(jì)扣1.0分/項(xiàng)=1.3分。表序號(hào)5.3：綠化三期標(biāo)尾水EL.2396平臺(tái)施工道路路面不整潔、有積水扣0.5分。該項(xiàng)共計(jì)扣0.5分/次=0.5分。表序號(hào)5.5：廠房標(biāo)主變內(nèi)側(cè)灌漿袋裝水泥卸車(chē)未佩戴專(zhuān)業(yè)防塵口罩扣0.2分。該項(xiàng)共計(jì)扣0.2分/處=0.2分。表序號(hào)5.8：大壩標(biāo)2B公路1處配電箱破損，箱門(mén)損壞扣0.2分；砂石標(biāo)1處配線(xiàn)箱未按照“一機(jī)一閘一漏一?！痹O(shè)置扣0.2分。該項(xiàng)共計(jì)扣0.2分/處=0.4分。表序號(hào)5.9：機(jī)電標(biāo)1號(hào)機(jī)2處材料堆放不整齊扣0.4分。該項(xiàng)共計(jì)扣0.2分/處=0.4分。綜上所述，本年度安全文明施工及環(huán)境保護(hù)考核標(biāo)準(zhǔn)分200分，總扣分4.9分，實(shí)際得分195.1分，得分率為97.55%。10.2土建工程施工質(zhì)量與工藝 土建工程施工質(zhì)量與工藝 考核范圍：引水發(fā)電系統(tǒng)工程、攔河壩工程、砂石加工系統(tǒng)工程、安全監(jiān)測(cè)工程和綠化三期工程等 。扣分項(xiàng)目：考核扣分項(xiàng)目。扣分原因。一、通用部分：表序號(hào)3.2.2：綠化三期標(biāo)園林道路路牙石勾縫不規(guī)范扣0.1分。該項(xiàng)共計(jì)扣0.2分/單元=0.1分。表序號(hào)3.2.3：大壩標(biāo)壩頂防浪墻錯(cuò)臺(tái)1處、麻面2處、掛簾2處扣1.0分；廠房標(biāo)廠區(qū)排水溝兩處局部錯(cuò)臺(tái)扣0.4分；綠化三期標(biāo)壩后EL.2400平臺(tái)園路基礎(chǔ)混凝土硬化表面不達(dá)標(biāo)扣0.1分。該項(xiàng)共計(jì)扣0.2分/單元=1.5分。二、分項(xiàng)部分表序號(hào)4.3.1：廠房標(biāo)主變開(kāi)關(guān)樓GCB層上游墻體兩處滲水裂縫，并已處理經(jīng)驗(yàn)收合格扣2.0分。該項(xiàng)共計(jì)扣1.0分/處=2.0分。表序號(hào)4.8.1：監(jiān)測(cè)標(biāo)工程監(jiān)測(cè)設(shè)備失效8支扣4.0分。該項(xiàng)共計(jì)扣0.5分/處=4.0分。綜上所述，本年度土建工程施工質(zhì)量與工藝考核標(biāo)準(zhǔn)分300分，總扣分7.6分，實(shí)際得分292.4分，得分率為97.47%。10.3金屬結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量與工藝具體扣分情況、原因如下：表序號(hào)4.1.4：廠房標(biāo)攔漂排浮箱1處焊縫外觀質(zhì)量不滿(mǎn)足要求，共1處，該項(xiàng)共計(jì)扣1處×0.2=0.2分。表序號(hào)15.3：大壩標(biāo)的溢洪道生態(tài)孔、3號(hào)孔閘門(mén)表面有附著污物扣0.5分。該項(xiàng)扣1扇×0.5=0.5分。綜上所述，本年度金屬結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量與工藝考核標(biāo)準(zhǔn)分100分，總扣分0.7分，實(shí)際得分99.3分，得分率為99.3%。10.4機(jī)電工程質(zhì)量與工藝具體扣分情況、原因如下：表序號(hào)2.3.21#機(jī)封母表面油漆局部有脫落現(xiàn)象1處扣0.2分，該項(xiàng)扣0.2分/處=0.2分。表序號(hào)6.3.61#主變儲(chǔ)油坑未鋪設(shè)卵石1項(xiàng)扣0.2分，該項(xiàng)扣0.2分/項(xiàng)=0.2分。表序號(hào)6.7.1：1#機(jī)中性點(diǎn)端子箱未做接地1項(xiàng)扣0.5分，該項(xiàng)扣0.5分/項(xiàng)=0.5分。綜上所述，本年度機(jī)電工程質(zhì)量與工藝考核標(biāo)準(zhǔn)分200分，總扣分0.9分，實(shí)際得分199.1分，得分率為99.55%。10.5工程檔案 具體扣分情況、原因如下：表序號(hào)1.2.2：綠化三期檔案管理人員不滿(mǎn)足工程需要扣0.5分。該項(xiàng)共計(jì)扣0.5分/單位=0.5分。表序號(hào)1.3：大壩標(biāo)檔案管理有關(guān)人員職責(zé)不清扣2.0分。該項(xiàng)共計(jì)扣2.0分/單位=2.0分。表序號(hào)1.3：綠化三期標(biāo)檔案管理制度已建立，但不完善扣0.5分。該項(xiàng)共計(jì)扣0.5分/單位=0.5分。表序號(hào)1.6.1：砂石標(biāo)項(xiàng)目部未采用相關(guān)管理軟件扣扣1.0分。該項(xiàng)共計(jì)扣1.0分/單位=1.0分。表序號(hào)1.6.1：監(jiān)理部檔案管理已部分采用現(xiàn)代管理手段，但效果較差扣0.5分。該項(xiàng)共計(jì)扣0.5分/單位=0.5分。表序號(hào)3.3.3：機(jī)電標(biāo)案卷題名未完整揭示卷內(nèi)文件內(nèi)容（2卷）扣0.2分。該項(xiàng)共計(jì)扣0.2分/卷=0.4分。表序號(hào)3.3.5：監(jiān)理部1卷案卷裝訂，不整齊扣0.1分。該項(xiàng)共計(jì)扣0.1分/卷=0.1分。表序號(hào)3.4.1：廠房標(biāo)水泥原材料合格證存在復(fù)印件扣0.3分。該項(xiàng)共計(jì)扣0.1分/件=0.3分。表序號(hào)3.5.1：廠房標(biāo)試驗(yàn)資料打印不清晰扣0.4分。該項(xiàng)共計(jì)扣0.1分/件=0.4分。表序號(hào)3.5.2：大壩標(biāo)資料簽名有3處漏簽扣0.3分；廠房標(biāo)質(zhì)量驗(yàn)收資料中存在書(shū)寫(xiě)及簽字潦草，辨識(shí)度較低扣0.5。該項(xiàng)共計(jì)扣0.1分/處=0.8分。表序號(hào)3.5.2：大壩標(biāo)資料簽名有2處存在個(gè)別代簽扣0.2。該項(xiàng)共計(jì)扣0.1分/處=0.2分。表序號(hào)4.4.1.6：廠房標(biāo)未見(jiàn)測(cè)引水隧洞測(cè)量放樣記錄1次扣0.5分。該項(xiàng)共計(jì)扣0.5分/處=0.5分。表序號(hào)4.14.1：大壩標(biāo)影像資料整理收集未完成扣2.0分。該項(xiàng)共計(jì)扣2.0分/項(xiàng)=2.0分。綜上所述，本年度工程檔案考核標(biāo)準(zhǔn)分100分，總扣分9.2分，實(shí)際得分90.8分，得分率為90.8%。10.6綜合管理 具體扣分情況、原因如下：表序號(hào)1.3.4：廠房標(biāo)的部分變更留置超過(guò)3個(gè)月扣1.0分。該項(xiàng)共計(jì)扣1.0分/項(xiàng)=1.0分。表序號(hào)2.1.2：廠房裝修工程較計(jì)劃工期滯后扣0.5分；綠化三期標(biāo)左岸綠化工程滯后但未影響其他工程進(jìn)度扣0.5分。該項(xiàng)共計(jì)扣0.5分/項(xiàng)=1.0分。表序號(hào)4.1.4：監(jiān)理部監(jiān)理人員職業(yè)教育欠缺扣0.5分。該項(xiàng)共計(jì)扣0.5分/次=0.5分。表序號(hào)4.1.4：大壩標(biāo)壩基開(kāi)挖與處理等4個(gè)分部工程驗(yàn)收滯后扣4.0分。該項(xiàng)共計(jì)扣1.0分/項(xiàng)=4.0分。表序號(hào)5.1.5：綠化三期標(biāo)年度達(dá)標(biāo)投產(chǎn)實(shí)施細(xì)則對(duì)照日常檢查記錄不全面扣1.0分。該項(xiàng)共計(jì)扣1.0分/項(xiàng)=1.0分。表序號(hào)5.3.1：監(jiān)測(cè)標(biāo)未使用PIMS系統(tǒng)扣1.0分。該項(xiàng)共計(jì)扣1.0分/項(xiàng)=1.0分。綜上所述，本年度綜合管理考核標(biāo)準(zhǔn)分200分，總扣分8.5分，實(shí)際得分191.5分，得分率為95.75%。11.蘇洼龍水電站達(dá)標(biāo)投產(chǎn)2022年度自檢考核結(jié)果及評(píng)價(jià) 根據(jù)《中國(guó)華電集團(tuán)公司水電建設(shè)工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核辦法（2013年版）》和《金沙江蘇洼龍水電站工程2022年度達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核細(xì)則》，并通過(guò)查閱文件、資料、現(xiàn)場(chǎng)察看等。經(jīng)考核，2022年度達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核得分為1068.2分，得分率為97.11%，具體見(jiàn)表11-1。表11-1蘇洼龍水電站2022年度達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核統(tǒng)計(jì)表考核項(xiàng)目安全文明施工及環(huán)境保護(hù)土建工程施工質(zhì)量與工藝金屬結(jié)構(gòu)安裝機(jī)電安裝工程檔案綜合管理合計(jì)備注標(biāo)準(zhǔn)分2003001002001002001100扣分4.97.60.70.99.28.531.8得分195.1292.499.3199.190.8191.51068.2得分率97.55%97.47%99.30%99.55%90.80%95.75%97.11%12.工程中存在的問(wèn)題 （1）本年度蘇洼龍水電站在各參建單位的共同努力下，現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量、安全生產(chǎn)總體受控，未發(fā)生質(zhì)量和安全事故。但在施工中仍存在不足，主要表現(xiàn)為施工單位管理仍有不到位、“三檢制”有待提升、“班前五分鐘”針對(duì)性差、對(duì)施工工人技術(shù)質(zhì)量交底和現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)較差。分部工程、單位工程的質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定開(kāi)展工作較滯后，試驗(yàn)檢查證明提供及時(shí)性差，現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工形象日常保持不夠。（2）主體工程各標(biāo)對(duì)檔案的專(zhuān)職人員配置不夠，檔案收集整理未按照計(jì)劃正常推進(jìn)。影像資料收集數(shù)量偏少且未按要求及時(shí)進(jìn)行歸檔。在每月檔案檢查過(guò)程中均現(xiàn)場(chǎng)提出并及時(shí)下發(fā)整改通知單要求改進(jìn)，雖各單位積極響應(yīng)，但落實(shí)程度仍不理想，仍需進(jìn)一步督促整改。13.下一步工作重點(diǎn) 監(jiān)理部將繼續(xù)秉承中國(guó)電建集團(tuán)貴陽(yáng)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司“心系工程、追求更好”的優(yōu)良作風(fēng)，再接再厲，確保圓滿(mǎn)完成工程施工監(jiān)理任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)投產(chǎn)、創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程的目標(biāo)而不懈努力。監(jiān)理部將以本次達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核為契機(jī)，通過(guò)考核中暴露出來(lái)的問(wèn)題，查找監(jiān)理部在管理體系、機(jī)構(gòu)配置、人員履職和過(guò)程管控中存在的問(wèn)題，并制定措施及時(shí)改進(jìn)和完善。同時(shí)針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工中存在的問(wèn)題，安排專(zhuān)人督促各承包人整改落實(shí)，在整改的同時(shí)予以反思，認(rèn)真梳理和剖析各個(gè)問(wèn)題環(huán)節(jié)，真正做到舉一反三、防患于未然，為蘇洼龍水電站工程收尾建設(shè)打好堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，確保工程建設(shè)最終目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。（1）確保各單位質(zhì)量體系的正確有效運(yùn)行，持續(xù)開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)；推進(jìn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，熟悉各工序質(zhì)量控制要點(diǎn)，熟悉質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。（2）繼續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量宣傳力度和規(guī)范的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)。加大對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行全過(guò)程全面的監(jiān)督力度，持續(xù)對(duì)剩余尾工項(xiàng)目的重要部位和關(guān)鍵工序應(yīng)采取“旁站監(jiān)理”的方式，對(duì)發(fā)現(xiàn)的可能影響施工質(zhì)量的問(wèn)題及時(shí)要求施工單位采取措施解決，必要時(shí)發(fā)整改通知單。（3）及時(shí)組織進(jìn)行分部工程、單位工程和合同工程的驗(yàn)收評(píng)定工作，開(kāi)展完工驗(yàn)收及工程移交。（4）監(jiān)理部組織并主持定期或不定期的對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量、檔案管理、質(zhì)檢人員業(yè)務(wù)能力進(jìn)行檢查考核，全面促進(jìn)工程尾工階段的施工質(zhì)量、檔案資料等。（5）依據(jù)分公司下發(fā)的質(zhì)量管理方法，檢查督促施工單位嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)質(zhì)量管理工作。過(guò)程中開(kāi)展監(jiān)理復(fù)測(cè)后及時(shí)審查施工單位提交的測(cè)量成果，定期開(kāi)展測(cè)量控制網(wǎng)點(diǎn)復(fù)測(cè)。審批有關(guān)施工質(zhì)量的各項(xiàng)試驗(yàn)檢測(cè)成果，并進(jìn)行一定數(shù)量的抽樣送檢。對(duì)施工單位關(guān)鍵部位試驗(yàn)取樣要求100%見(jiàn)證，監(jiān)督施工單位對(duì)拌合站使用的稱(chēng)量、計(jì)量、檢測(cè)設(shè)備每月定期校正。（6）根據(jù)設(shè)計(jì)文件、合同文件及現(xiàn)行規(guī)程規(guī)范，并結(jié)合2022年末剩余項(xiàng)目、2023年工程收尾項(xiàng)目的施工進(jìn)度計(jì)劃安排，就各主體標(biāo)段重點(diǎn)做好機(jī)電設(shè)備安裝及剩余土建施工項(xiàng)目監(jiān)理工作，確保2022年11月底，最后一臺(tái)機(jī)組實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)發(fā)電。附表：蘇洼龍水電站工程2022年度達(dá)標(biāo)投產(chǎn)自檢考核表華電金上蘇洼龍水電站工程2022年達(dá)標(biāo)投產(chǎn)實(shí)施細(xì)則考核項(xiàng)目一：安全文明施工管理及環(huán)境保護(hù)（200分）序號(hào)考核內(nèi)容考核扣分規(guī)定自檢

扣分自檢扣分情況說(shuō)明檢查結(jié)果單位扣分1事故1.1人身傷亡事故1.1.1生產(chǎn)性死亡1人101.1.2生產(chǎn)性重傷1人21.2重大交通事故、機(jī)械設(shè)備事故、火災(zāi)事故、群體健康事故工程全年間發(fā)生損失100萬(wàn)元以上負(fù)有主要責(zé)任的重大交通事故、機(jī)械設(shè)備事故、火災(zāi)事故、群體健康事故1次52防洪度汛2.1建設(shè)期防洪度汛安全2.1.1項(xiàng)目法人未牽頭成立由建設(shè)各方參加的防洪度汛、防地質(zhì)災(zāi)害組織機(jī)構(gòu)1項(xiàng)12.1.2未制訂應(yīng)急預(yù)案或未組織演練1項(xiàng)12.1.3汛情預(yù)報(bào)渠道不暢1項(xiàng)12.1.4隱患排查治理1項(xiàng)12.1.5防汛專(zhuān)題、總結(jié)會(huì)議1項(xiàng)13環(huán)境保護(hù)與水土保持3.1環(huán)保、水保管理職責(zé)3.1.1參建單位未制定現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境保護(hù)與水土保持管理的目標(biāo)及措施1單位13.1.2參建單位未制定現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境保護(hù)與水土保持管理責(zé)任制1單位13.1.3參建單位未設(shè)置環(huán)境保護(hù)與水土保持管理組織機(jī)構(gòu)1單位13.2施工區(qū)環(huán)境管理3.2.1主要廠區(qū)施工臨時(shí)設(shè)施未及時(shí)撤除并恢復(fù)植被1處0.53.2.2辦公生活區(qū)及交通主干道排水溝、涵排水不暢、道路積水1處0.20.40.20.2廠房標(biāo)廠區(qū)排水溝清理不及時(shí)、排水不暢大壩標(biāo)項(xiàng)目部生活區(qū)溝涵排水不暢綠化三期標(biāo)3號(hào)公路排水溝清理不徹底3.2.3施工區(qū)有臟、亂、差現(xiàn)象1處0.20.20.2廠房標(biāo)主變內(nèi)側(cè)灌漿導(dǎo)致瀝青路面變色未清理砂石標(biāo)場(chǎng)內(nèi)1處硬化區(qū)未及時(shí)清理3.2.4粉塵、噪音超標(biāo)1處0.30.3砂石標(biāo)1處已拆除車(chē)間場(chǎng)地?fù)P塵3.2.5棄碴場(chǎng)及邊坡未采取水土保持措施1處0.54安全管理4.1安全組織機(jī)構(gòu)4.1.1未建立整個(gè)工程的安全管理委員會(huì)1項(xiàng)14.1.2安全管理委員會(huì)運(yùn)行不正常1次0.54.1.3監(jiān)理單位未配備足夠的專(zhuān)職安全監(jiān)理工程師1項(xiàng)0.54.1.4施工單位未設(shè)獨(dú)立的安全監(jiān)督管理部門(mén)、未按規(guī)定配備專(zhuān)(兼)職安全管理人員1項(xiàng)0.54.2安全管理制度、措施4.2.1沒(méi)有明確的建設(shè)期安全工作規(guī)劃和年度安全目標(biāo)1項(xiàng)14.2.2施工單位未堅(jiān)持三級(jí)安全教育1批·次0.54.2.3施工單位特種作業(yè)人員未經(jīng)培訓(xùn)或無(wú)證上崗1人·次0.24.2.4未即時(shí)報(bào)告重大事故或隱瞞事故1次24.2.5對(duì)事故處理未執(zhí)行“四不放過(guò)”的原則1次0.54.2安全管理制度、措施4.2.6項(xiàng)目法人未建立整個(gè)工程的安全事故檔案1項(xiàng)24.2.7未建立安全文明施工保證金、環(huán)境保護(hù)保證金、安全措施費(fèi)、安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金等制度1項(xiàng)14.2.8未建立安全應(yīng)急救援體系和重大事故應(yīng)急預(yù)案1項(xiàng)14.2.9未按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全巡視、安全檢查記錄不全、未及時(shí)上報(bào)1次0.10.1大壩標(biāo)1次安全巡視、檢查記錄不全4.3安全責(zé)任制4.3.1未逐級(jí)簽訂安全責(zé)任書(shū)，或責(zé)任書(shū)無(wú)針對(duì)性，操作性不強(qiáng)。1項(xiàng)0.50.5綠化三期標(biāo)責(zé)任書(shū)針對(duì)性不強(qiáng)4.3.2對(duì)勞務(wù)、工程分包以包代管，不履行總包單位的安全職責(zé)1項(xiàng)15現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工管理5.15.1未對(duì)危險(xiǎn)場(chǎng)所（油庫(kù)、炸藥庫(kù)、壓力容器、危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)等）制訂專(zhuān)項(xiàng)安全措施，未設(shè)專(zhuān)人管理或措施不落實(shí)1項(xiàng)0.55.25.2高處作業(yè)未制訂安全措施，作業(yè)平臺(tái)、施工排架未進(jìn)行安全驗(yàn)收，未掛牌。1項(xiàng)11.00.3廠房標(biāo)主變室變壓器室內(nèi)刮白施工排架驗(yàn)收合格，但未及時(shí)掛牌砂石標(biāo)拆除系統(tǒng)中1次安全帶使用不規(guī)范5.35.3施工道路不暢，未按規(guī)定設(shè)置交通標(biāo)志，道路不平整，揚(yáng)塵，路面積水，邊坡、擋墻、路基不規(guī)整。1次0.50.5綠化三期標(biāo)尾水EL.2396平臺(tái)施工道路路面不整潔、有積水5.45.4洞內(nèi)照明、通風(fēng)不良，排水不暢，路面積水，管線(xiàn)布置、架設(shè)不規(guī)范1處0.25.55.5對(duì)砂石生產(chǎn)系統(tǒng)、水泥拆包、鉆孔作業(yè)等未采取防塵除塵及從業(yè)人員保護(hù)措施1處0.20.2廠房標(biāo)主變內(nèi)側(cè)灌漿袋裝水泥卸車(chē)未佩戴專(zhuān)業(yè)防塵口罩5.65.6地下洞室開(kāi)挖支護(hù)違反規(guī)程規(guī)范采用干噴工藝1處55.75.7上下多層作業(yè)無(wú)專(zhuān)人監(jiān)護(hù)，無(wú)警示標(biāo)志，未采取防護(hù)措施1人0.55.85.8施工用電不規(guī)范，線(xiàn)路架設(shè)不規(guī)范，懸空高度不夠；未設(shè)專(zhuān)用配電箱或配電箱破損、亂拉亂接電源、帶電設(shè)備不設(shè)圍欄及不掛警告標(biāo)志等1處0.20.20.2大壩標(biāo)2B公路1處配電箱破損，箱門(mén)損壞砂石標(biāo)1處配線(xiàn)箱未按照“一機(jī)一閘一漏一保”設(shè)置5.95.9施工區(qū)材料無(wú)標(biāo)識(shí)，堆放不整齊。1處0.20.4機(jī)電標(biāo)1號(hào)機(jī)2處材料堆放不整齊；5.105.10未按要求堆渣、棄渣1次0.5考核項(xiàng)目二：土建工程施工質(zhì)量與工藝（300分）序號(hào)考核內(nèi)容考核扣分規(guī)定自檢扣分扣分情況說(shuō)明檢查結(jié)果單位扣分一、通用部分（170分）1土石方明挖扣分限額：201.1邊坡開(kāi)挖1.1.1開(kāi)挖過(guò)程中措施不當(dāng)，發(fā)生過(guò)嚴(yán)重塌方1處21.1.2采用預(yù)裂（或光面）爆破：節(jié)理裂隙不發(fā)育的巖體，單元?dú)埧茁?lt;80%節(jié)理裂隙發(fā)育的巖體，單元?dú)埧茁?lt;50%節(jié)理裂隙極發(fā)育的巖體，單元?dú)埧茁?lt;20%1單元0.21單元0.21單元0.21.1.3邊坡開(kāi)挖未按設(shè)計(jì)要求及時(shí)支護(hù)1單元0.51.2建基面開(kāi)挖驗(yàn)收成果1.2.1建基面單元開(kāi)挖優(yōu)良率≮80％，每降1%0.32地下洞室開(kāi)挖扣分限額：302.1開(kāi)挖及支護(hù)2.1.1隧洞軸線(xiàn)、洞底高程偏差大于設(shè)計(jì)要求1處22.1.2采用周邊光面爆破：Ⅰ、Ⅱ類(lèi)巖體，單元?dú)埧茁?lt;80%Ⅲ、Ⅳ類(lèi)巖體，單元?dú)埧茁?lt;50%Ⅴ類(lèi)巖體，單元?dú)埧茁?lt;20%1單元0.21單元0.21單元0.22.1.3開(kāi)挖表面平整度不符合規(guī)范要求：非地質(zhì)原因，單元徑向超挖超過(guò)20cm1單元0.52.1.4不襯砌水工隧洞開(kāi)挖面的平整度不滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求1處0.52.2地下洞室驗(yàn)收2.2.1無(wú)開(kāi)挖斷面測(cè)量匯總圖表1單元13混凝土澆筑扣分限額：503.1混凝土原材料3.1.1砂石骨料主要指標(biāo)不符合設(shè)計(jì)和合同要求，又未采取配合比調(diào)整等措施（按檢測(cè)成果）1次0.13.2施工工藝及外觀質(zhì)量3.2.1跑模1處0.23.2.2施工縫未嚴(yán)格處理，以致夾砂、冷縫、滲水等1單元0.20.1綠化三期標(biāo)園林道路路牙石勾縫不規(guī)范3.2.3混凝土外露面有錯(cuò)臺(tái)、蜂窩、麻面、掛簾1單元0.21.00.40.1大壩標(biāo)壩頂防浪墻錯(cuò)臺(tái)1處、麻面2處、掛簾2處廠房標(biāo)廠區(qū)排水溝兩處局部錯(cuò)臺(tái)綠化三期標(biāo)壩后EL.2400平臺(tái)園路基礎(chǔ)混凝土硬化表面不達(dá)標(biāo)3.3混凝土工程質(zhì)量驗(yàn)收成果3.3.1混凝土分部工程優(yōu)良率＜50％（重要的分部工程必須優(yōu)良），每降1%0.54預(yù)應(yīng)力錨固扣分限額：104.1.1未進(jìn)行預(yù)應(yīng)力錨桿（索）的抽樣檢查及整體試驗(yàn)1項(xiàng)15邊坡支護(hù)及排水扣分限額：205.1錨噴5.1.1錨桿直徑、長(zhǎng)度與設(shè)計(jì)圖不符1根15.1.2錨桿注漿密實(shí)度無(wú)損檢測(cè)合格率<80%，按單元每降1%15.1.3噴混凝土厚度檢測(cè)未達(dá)設(shè)計(jì)值1處0.26基礎(chǔ)及洞室灌漿扣分限額：406.1基礎(chǔ)及洞室固結(jié)灌漿6.1.1固結(jié)灌漿檢測(cè)成果6.1.1.1建基面以下規(guī)定深度內(nèi)巖體固結(jié)灌漿后波速平均值未達(dá)到設(shè)計(jì)要求值1處16.1.1.2固結(jié)灌漿單元工程優(yōu)良率＜85％，每降1%0.16.1.2檢查孔壓水試驗(yàn)檢查結(jié)果6.1.2.1無(wú)檢查措施1項(xiàng)26.1.2.2檢查孔試段合格率必須滿(mǎn)足規(guī)范要求。按合格率100％考核，每降1%0.26.1.2.3檢查孔數(shù)量少于灌漿孔數(shù)的5%，每降1%0.56.2帷幕及排水6.2.1帷幕施工6.2.1.1灌漿優(yōu)良率＜70％,每降1%0.26.2.2幕后排水6.2.2.1排水孔堵塞1處16.2.2.2排水廊道內(nèi)不整潔、不通暢、有施工遺留物1處0.1二、分項(xiàng)部分(扣分限額：130)1混凝土壩（本項(xiàng)不做考核）2堆石壩2.1抽查驗(yàn)收成果2.1.1分部工程驗(yàn)收優(yōu)良率<50%，（重要的分部工程必須優(yōu)良）每降低1%12.1.2分部工程驗(yàn)收優(yōu)良率不符合實(shí)際情況，不真實(shí)1項(xiàng)32.2防滲體及地基防滲施工質(zhì)量2.2.1防滲體(包括接縫及止水)單元工程質(zhì)量評(píng)定優(yōu)良率<85％，每降低1%0.32.2.2地基防滲單元工程質(zhì)量評(píng)定優(yōu)良率<85％，每降低1%0.22.2.3土質(zhì)防滲體接縫及結(jié)合面局部有返工項(xiàng)1項(xiàng)0.52.3防滲體質(zhì)量檢測(cè)試驗(yàn)2.3.1防滲土料壓實(shí)試驗(yàn)合格率<95%，每降1%0.22.3.2瀝青混凝土力學(xué)性能或主要材料試驗(yàn)合格率<95%，每降1%0.32.3.3質(zhì)量檢測(cè)試驗(yàn)報(bào)告不真實(shí)、不準(zhǔn)確1處32.4防滲體變形和裂縫2.4.1防滲體施工和運(yùn)行中曾發(fā)生貫穿裂縫已處理未處理1條11條2～52.4.2防滲體沉陷變形超過(guò)設(shè)計(jì)值1處2～32.5壩體填筑施工質(zhì)量2.5.1堆石壩墊層、過(guò)渡區(qū)及主堆石區(qū)，反濾料、排水料填筑，各單元工程全部合格，優(yōu)良率<85％，每降低1%0.32.5.2上壩料質(zhì)量偏差超過(guò)設(shè)計(jì)要求、鋪料誘導(dǎo)標(biāo)志不足、碾壓前后無(wú)測(cè)量資料，加水及碾壓遍數(shù)無(wú)控制措施、搭結(jié)部位及周邊未按設(shè)計(jì)技術(shù)要求處理1項(xiàng)/處0.32.5.3壩體次堆石區(qū)及土壩堆石各單元工程全部合格，優(yōu)良率<50％，每降1%0.32.5.4料場(chǎng)變化未進(jìn)行論證試驗(yàn)1次22.5.5反濾料級(jí)配及滲透性能有返工項(xiàng)1組0.52.5.6壩體墊層料級(jí)配、滲透性能、密度和平整度有返工項(xiàng)1組0.52.5.7壩坡防護(hù)施工質(zhì)量未達(dá)到設(shè)計(jì)要求1處0.5～12.6排水設(shè)施質(zhì)量2.6.1減壓（排水）井單元工程質(zhì)量?jī)?yōu)良率<100％，每降1%0.22.6.2排水管網(wǎng)分區(qū)不清，管路及排水通道有堵塞1處12.6.3排水檢查廊道有裂縫1條0.52.6.4排水檢查廊道不平整、不通暢1處0.22.7內(nèi)外部觀測(cè)設(shè)施及觀測(cè)資料2.7.1觀測(cè)設(shè)施完好率<95％，每降低1%0.22.7.2集中觀測(cè)未形成或觀測(cè)房（站）破損1項(xiàng)22.7.3沒(méi)有觀測(cè)資料或資料統(tǒng)計(jì)分析不及時(shí)、不連續(xù)、不完整1項(xiàng)3～52.7.4內(nèi)外部觀測(cè)資料未及時(shí)整理分析1處2～52.8壩體安全監(jiān)測(cè)2.8.1壩體施工和運(yùn)行期沉陷超過(guò)設(shè)計(jì)值1處1～32.9大壩外觀、壩頂設(shè)施2.9.1上游壩面及防浪墻平整度不滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求超標(biāo)值≤20%1處0.2超標(biāo)值20%～70％1處0.4平整度超標(biāo)值＞70％1處0.82.9.2壩頂平臺(tái)及路面不平整1處0.12.9.3壩頂及壩面排水設(shè)施缺損或堵塞1處0.32.9.4壩頂溝（洞）蓋板缺損、不平整1處0.22.9.5扶手、欄桿、燈柱接頭不牢固或勾縫不飽滿(mǎn)1處0.32.9.6扶手、欄桿、燈柱焊縫表面或抹面表面不光滑1處0.13泄洪建筑物（扣分限額30分）3.1抽查驗(yàn)收成果分部工程驗(yàn)收優(yōu)良率抽查結(jié)果,不符合實(shí)際情況，不真實(shí)1項(xiàng)33.2結(jié)構(gòu)體型、尺寸、標(biāo)高及過(guò)水?dāng)嗝?.2.1溢流面有接縫錯(cuò)臺(tái)、鋼筋頭、表面殘缺、升坎等未按設(shè)計(jì)要求處理1處0.53.3結(jié)構(gòu)物混凝土質(zhì)量缺陷3.3.1表面裂縫、露筋、狗洞（已處理）1處23.3.2蜂窩、麻面、掛漿、碰損、錯(cuò)臺(tái)等（已處理）1處0.23.3.3消能設(shè)施有損毀、磨損、沖蝕（未處理）1處13.4其他建筑物3.4.1內(nèi)外交通不暢，路面、便道、邊坡馬道不符合設(shè)計(jì)要求1處14引水發(fā)電建筑物（扣分限額50分）4.1抽查驗(yàn)收結(jié)果各分部工程驗(yàn)收優(yōu)良率不符合實(shí)際、不真實(shí)1項(xiàng)34.2結(jié)構(gòu)軸線(xiàn)、體型、尺寸及標(biāo)高4.2.1結(jié)構(gòu)軸線(xiàn)及體形偏差不符合設(shè)計(jì)要求1處14.2.2尺寸及標(biāo)高偏差不符合設(shè)計(jì)要求1處14.2.3結(jié)構(gòu)物混凝土表面平整度不符合設(shè)計(jì)要求1處0.24.3混凝土缺陷4.3.1出現(xiàn)深層及貫穿裂縫（已處理）1處12.0廠房標(biāo)主變開(kāi)關(guān)樓GCB層上游墻體兩處滲水裂縫，已處理經(jīng)驗(yàn)收合格4.3.2表面裂縫、露筋、狗洞1處24.3.3蜂窩、麻面、掛漿、碰損、錯(cuò)臺(tái)1處0.24.8安全監(jiān)測(cè)4.8.1主要監(jiān)測(cè)設(shè)備失效1處0.54.0監(jiān)測(cè)標(biāo)工程監(jiān)測(cè)設(shè)備失效8支4.8.2監(jiān)測(cè)資料不連續(xù)、不完整1處0.24.8.3未及時(shí)整理分析反饋監(jiān)測(cè)資料1處0.55通航建筑物（本項(xiàng)目不做考核）考核項(xiàng)目三：金屬結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量與工藝（100分）序號(hào)考核內(nèi)容考核扣分規(guī)定自檢扣分扣分原因檢查結(jié)果單位扣分一、通用部分1金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備的制造1.1金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備的制造1.1.1金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備在驗(yàn)收前，制造、安裝、試驗(yàn)不滿(mǎn)足設(shè)計(jì)圖樣、規(guī)范或有關(guān)技術(shù)文件的要求。1.1.2使用的量器具未經(jīng)法定計(jì)量部門(mén)校核、檢定1.1.3未提供制造、安裝工藝方案1.1.4未提供與制造、安裝相關(guān)的完整檢測(cè)記錄資料1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)0.2～0.50.50.50.52單元工程(安裝工程)優(yōu)良率2.1單元工程優(yōu)良率各單元工程優(yōu)良率不＜90%，每降低1%0.22.2分部工程優(yōu)良率各分部工程優(yōu)良率不＜90%，每降低1%0.23金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備(包括壓力鋼管)防腐3.1油漆防腐3.3.1附著力不合格3.3.2表面色澤不一致、涂層厚度不均勻、有掛流、有皺紋、有氣泡、有針孔、有脫落、有污染、有返銹3.3.3厚度不符合設(shè)計(jì)要求3.3.4表面顏色不符合設(shè)計(jì)要求1處1處1處1處0.40.20.20.23.2噴涂金屬防腐3.4.1金屬?lài)娡考兌炔环弦?guī)范要求3.4.2噴涂厚度不符合規(guī)范或設(shè)計(jì)圖樣的規(guī)定3.4.3結(jié)合性能(附著力)不符合規(guī)范要求，噴鍍層脫落3.4.4鍍層厚度不均勻3.4.5有起皮、有鼓泡、有孔洞、有裂紋、漏涂1處1處1處1處1處10.20.50.10.24金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備(包括壓力鋼管)的焊接4.1焊接與焊縫4.1對(duì)重要焊縫在焊接前未制定焊接工藝規(guī)程、未進(jìn)行焊接工藝評(píng)定4.2從事金屬結(jié)構(gòu)一、二類(lèi)焊接的焊工上崗，未持有效合格證4.3從事金屬結(jié)構(gòu)無(wú)損檢測(cè)人員上崗，未持有效技術(shù)資格證書(shū)4.4局部焊縫外觀質(zhì)量不符合規(guī)范要求4.5焊縫內(nèi)部缺陷探傷檢測(cè)不符合規(guī)范要求4.6焊縫缺陷處理未達(dá)到規(guī)范要求4.7金屬結(jié)構(gòu)焊后消除應(yīng)力熱處理未達(dá)到規(guī)范要求1項(xiàng)1人1人1處1項(xiàng)1處1項(xiàng)0.5～10.50.50.20.20.510.2廠房標(biāo)4.4攔漂排浮箱1處焊縫外觀質(zhì)量不滿(mǎn)足要求5移動(dòng)式(門(mén)式、臺(tái)車(chē)式)啟閉機(jī)5.1總體狀況5.1.1負(fù)荷限制裝置及顯示裝置不可靠5.1.2滑線(xiàn)或行走電纜運(yùn)行不正?；蛴衅茡p5.1.3起升機(jī)構(gòu)鋼絲繩纏繞錯(cuò)亂1項(xiàng)1處1處0.20.20.55.2液壓式掛脫梁5.9.1液壓式掛脫梁就位、穿軸、退軸等信號(hào)不準(zhǔn)確或失靈5.9.2液壓式掛脫梁水下電纜接頭漏水1次1項(xiàng)0.50.26固定卷?yè)P(yáng)式啟閉機(jī)6.1總體狀況6.1.1啟閉機(jī)與閘門(mén)聯(lián)接不滿(mǎn)足要求6.1.2多層繞啟閉機(jī)鋼絲繩纏繞錯(cuò)亂，保養(yǎng)不良6.1.3鋼絲繩有損傷或斷絲，超過(guò)規(guī)范要求6.1.4高揚(yáng)程啟閉機(jī)主起升機(jī)構(gòu)兩吊點(diǎn)的起升高差超過(guò)規(guī)范規(guī)定6.1.5行程限位裝置及高度指示裝置不可靠6.1.6負(fù)荷限制裝置及顯示裝置不可靠6.1.7啟閉機(jī)減速器的噪聲超過(guò)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)6.1.8啟閉機(jī)電氣控制回路操作不正常，設(shè)備有缺陷6.1.9啟閉機(jī)減速器有漏油現(xiàn)象1項(xiàng)1處1處1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1臺(tái)1項(xiàng)1處0.50.520.50.20.20.50.20.27液壓?jiǎn)㈤]機(jī)7.1總體狀況7.1.1啟閉機(jī)與閘門(mén)聯(lián)接不滿(mǎn)足要求7.1.2液壓管路有滲油現(xiàn)象7.1.3液壓管路的清洗不符合有關(guān)要求7.1.4表孔雙缸液壓?jiǎn)㈤]機(jī)的同步精度不符合有關(guān)規(guī)定的要求7.1.5液壓?jiǎn)㈤]機(jī)內(nèi)泄漏量超過(guò)規(guī)定值7.1.6油泵站運(yùn)行時(shí)的噪聲大于規(guī)范要求7.1.7外伸的活塞桿表面有污物7.1.8啟閉機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中有爬行現(xiàn)象7.1.9行程限位裝置及高度指示裝置不可靠或失靈7.1.10液壓系統(tǒng)中壓力表失靈或損壞7.1.11安全保護(hù)裝置或安全閥不可靠7.1.12液壓系統(tǒng)中的閥組工作不可靠或不靈活7.1.13啟閉機(jī)在保壓鎖定閘門(mén)情況下，48h內(nèi)活塞桿的沉降量超過(guò)規(guī)范規(guī)定7.1.14電氣控制回路操作不正常，設(shè)備有缺陷1項(xiàng)1處1處1項(xiàng)1臺(tái)1臺(tái)1支1臺(tái)1次1只1只1只1臺(tái)1處10.20.2～0.50.210.10.20.2～0.50.50.210.20.30.2三、閘門(mén)、攔污柵及其埋件8平面閘門(mén)埋件8.1控制尺寸偏差埋件組裝澆搗后，各控制尺寸部分超標(biāo)1項(xiàng)0.28.2工作表面扭曲埋件組裝澆搗后，工作表面扭曲部分超標(biāo)1項(xiàng)0.18.3工作表面組合處錯(cuò)位埋件單件拼焊后，組合面錯(cuò)位部分超標(biāo)1項(xiàng)0.19平面閘門(mén)門(mén)葉9.1安裝工藝分節(jié)制造的閘門(mén)未制定安裝工藝1扇0.59.2控制尺寸偏差門(mén)葉整體拼焊后，各控制尺寸部分超標(biāo)1項(xiàng)0.2～0.59.3支承輪9.4.1帶有側(cè)輪的閘門(mén)側(cè)輪轉(zhuǎn)動(dòng)不靈9.4.2定輪閘門(mén)主輪轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活1個(gè)1個(gè)0.20.510攔污柵及其埋件10.1埋件控制尺寸偏差埋件組裝澆搗后各控制尺寸部分超標(biāo)1項(xiàng)0.210.2活動(dòng)攔污柵柵葉制造拼裝主要控制尺寸部分超標(biāo)1扇0.211弧形閘門(mén)埋件11.1控制尺寸偏差埋件組裝澆搗后各控制尺寸部分超標(biāo)1項(xiàng)0.2～0.511.2工作表面扭曲埋件組裝澆搗后工作表面扭曲部分超標(biāo)1項(xiàng)0.211.3工作表面組合處錯(cuò)位埋件單件拼焊后組合面錯(cuò)位部分超標(biāo)1項(xiàng)0.111.4工作表面平面度埋件組裝澆搗后各工作表面平整度部分超標(biāo)1項(xiàng)0.111.5鉸座鋼梁及基礎(chǔ)安裝澆搗后，各鉸座鋼梁或基礎(chǔ)的里程、中心、高程、傾斜等偏差超標(biāo)1項(xiàng)0.5～1.512弧形閘門(mén)12.1鉸座鉸座中心、里程、高程、傾斜及二孔相對(duì)位置等部分超標(biāo)1項(xiàng)0.2～0.512.2支臂支臂中心、曲率半徑等裝配尺寸偏差超標(biāo)1項(xiàng)0.212.3弧形門(mén)葉12.3.1門(mén)葉拼裝后各控制尺寸偏差超標(biāo)12.3.2側(cè)輪組裝尺寸超標(biāo)，輪子不靈活1項(xiàng)1只0.20.113人字閘門(mén)埋件13.1底樞裝置13.1.1蘑菇頭的潤(rùn)滑系統(tǒng)工作不可靠1項(xiàng)0.214人字閘門(mén)門(mén)葉14.1止水橡皮14.3.1止水橡皮實(shí)際壓縮量和設(shè)計(jì)壓縮量差值超過(guò)規(guī)范規(guī)定1處0.115閘門(mén)測(cè)試15.1閘門(mén)漏水量各類(lèi)閘門(mén)漏水量實(shí)測(cè)值超過(guò)合同保證值1扇0.5～115.2閘門(mén)振動(dòng)閘門(mén)振動(dòng)嚴(yán)重1扇1～215.3閘門(mén)表面檢查閘門(mén)有銹蝕或表面附著污物1扇0.50.5大壩標(biāo)的溢洪道生態(tài)孔、3號(hào)孔閘門(mén)表面有附著污物16旁通管道與通氣孔16.1通氣孔通氣孔不暢通，有堵塞現(xiàn)象1孔0.5～116.2旁通管道16.2.1旁通管道不暢通，有堵塞現(xiàn)象16.2.2旁通管道有銹蝕1孔1孔0.5～10.2四、壓力鋼管17壓力鋼管(包括明管、埋管、叉管、伸縮節(jié))17.1總體狀況伸縮節(jié)有漏水現(xiàn)象1處0.217.2灌漿孔堵焊灌漿孔堵焊表面不平整1處0.217.3壓力鋼管水壓試驗(yàn)17.3.1鋼管伸縮節(jié)、進(jìn)人孔等處滲漏17.3.2鋼管鎮(zhèn)墩出現(xiàn)裂縫、位移1項(xiàng)1項(xiàng)11五、金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備運(yùn)行評(píng)價(jià)18金屬結(jié)構(gòu)運(yùn)行考核18.1汛期，防汛設(shè)備含各類(lèi)閘門(mén)、啟閉機(jī)投入運(yùn)行情況18.1.1防汛設(shè)備完好率應(yīng)100%，每降18.1.2泄洪設(shè)施的備用電源不可靠18.1.3汛期，投入運(yùn)行的閘門(mén)或啟閉機(jī)存在重大質(zhì)量缺陷1%1項(xiàng)1項(xiàng)11218.2引水發(fā)電系統(tǒng)事故閘門(mén)及啟閉機(jī)投入運(yùn)行情況18.2.1事故閘門(mén)及啟閉機(jī)完好率應(yīng)100%，每降18.2.2事故閘門(mén)啟閉機(jī)的備用電源不可靠18.2.3機(jī)組進(jìn)入試生產(chǎn)期，投入運(yùn)行的事故閘門(mén)或啟閉機(jī)存在重大質(zhì)量缺陷1%1項(xiàng)1項(xiàng)112考核項(xiàng)目四：機(jī)電工程質(zhì)量與工藝（200分）序號(hào)考核內(nèi)容考核扣分規(guī)定自檢

扣分扣分情況說(shuō)明檢查結(jié)果單位扣分一、機(jī)電設(shè)備制造1設(shè)備制造1.1設(shè)備制造廠資質(zhì)機(jī)組、主變及主要機(jī)電設(shè)備制造廠資質(zhì)不符合合同和有關(guān)行業(yè)、部門(mén)的要求1項(xiàng)11.2設(shè)備制造1.2.1機(jī)組、主變及主要機(jī)電設(shè)備的產(chǎn)品檢驗(yàn)、出廠試驗(yàn)結(jié)果不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求

1.2.2機(jī)組、主變及主要機(jī)電設(shè)備關(guān)鍵部件的材質(zhì)低于規(guī)范和合同要求

1.2.3水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪模型驗(yàn)收試驗(yàn)項(xiàng)目不齊全或試驗(yàn)結(jié)果不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求

1.2.4機(jī)組、主變及主要機(jī)電設(shè)備的銘牌標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸、保管不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)1

1

1

1二、機(jī)電設(shè)備安裝2機(jī)電設(shè)備安裝通用條件2.1設(shè)備安裝環(huán)境條件機(jī)組、主變及主要機(jī)電設(shè)備安裝環(huán)境條件低于規(guī)范和合同要求1項(xiàng)0.2～12.2設(shè)備基礎(chǔ)機(jī)組、主變及主要機(jī)電設(shè)備的設(shè)備基礎(chǔ)、埋設(shè)部件安裝及混凝土澆筑不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求1項(xiàng)0.52.3設(shè)備表面防護(hù)2.3.1設(shè)備表面除銹、清污處理不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求

2.3.2設(shè)備表面金屬?lài)娡浚栏牧线x擇，噴涂鍍層質(zhì)量及附著力不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求

2.3.3設(shè)備表面抗磨蝕材料噴涂，抗磨蝕材料選擇、噴涂鍍層質(zhì)量及附著力不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求

2.3.4設(shè)備表面油漆防護(hù)、選用油漆品種、顏色及涂層質(zhì)量不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求1處

1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)0.2

0.5～1.5

0.5～1.5

0.5～1.50.22.3.1封母表面油漆局部有脫落現(xiàn)象2.4安裝工程質(zhì)量驗(yàn)收2.4.1單元工程驗(yàn)收優(yōu)良率不<90％，每降低

2.4.2分部工程驗(yàn)收優(yōu)良率不<90％，每降低

2.4.3單元工程及各分部工程優(yōu)良率不符合實(shí)際情況1%

1%

1項(xiàng)0.5

0.5

23水輪發(fā)電機(jī)組及附屬設(shè)備安裝（包括抽水蓄能機(jī)組）3.1機(jī)組及附屬設(shè)備安裝工藝及施工措施制定安裝工藝和施工措施不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求或?qū)嵤┎粐?yán)格1項(xiàng)0.53.2焊接質(zhì)量3.2.1從事機(jī)組及附屬設(shè)備各部件焊接的焊工上崗，未持有效合格證

3.2.2重要部件的焊接，未按廠家相關(guān)技術(shù)文件和合同規(guī)定的焊接工藝規(guī)程進(jìn)行

3.2.3焊縫焊接質(zhì)量不滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求1人

1處

1處0.5

0.5～1

0.33.3水輪機(jī)（水泵水輪機(jī)）3.3.1水輪機(jī)（水泵水輪機(jī)）主要部件安裝允許偏差不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求

3.3.2金屬蝸殼、混流式水輪機(jī)分瓣轉(zhuǎn)輪現(xiàn)場(chǎng)組焊和安裝質(zhì)量檢驗(yàn)不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求

3.3.3水輪機(jī)主要部件下列現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)結(jié)果不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求：

（1）金屬蝸殼水壓試驗(yàn)；

（2）軸流轉(zhuǎn)漿式、燈泡貫流式水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪的耐壓和動(dòng)作試驗(yàn)及漏油量檢測(cè)。1項(xiàng)

1處

1項(xiàng)0.5

0.5～1

0.53.4水輪發(fā)電機(jī)（發(fā)電電動(dòng)機(jī)）3.4.1水輪發(fā)電機(jī)（發(fā)電電動(dòng)機(jī)）主要部件安裝允許偏差不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求

3.4.2水輪發(fā)電機(jī)（發(fā)電電動(dòng)機(jī)）主要部件的電氣試驗(yàn)結(jié)果不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求

3.4.3機(jī)組軸線(xiàn)各部位擺度調(diào)整及多段軸軸線(xiàn)折彎?rùn)z測(cè)不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求

3.4.4機(jī)組下列各項(xiàng)間隙檢測(cè)不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求：

（1）水輪發(fā)電機(jī)（發(fā)電電動(dòng)機(jī)）空氣間隙；

（2）水輪機(jī)間隙；

（3）機(jī)組各部導(dǎo)軸承間隙。

3.4.5燈泡貫流式機(jī)組整體嚴(yán)密性試驗(yàn)及燈泡體下沉值檢測(cè)不滿(mǎn)足規(guī)范、合同和設(shè)計(jì)要求1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)1

1

2

2

23.5調(diào)速系統(tǒng)3.5.1調(diào)速器和油壓裝置安裝尺寸允許偏差不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求

3.5.2壓油罐及附件嚴(yán)密性試驗(yàn)不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求

3.5.3調(diào)速系統(tǒng)整體聯(lián)動(dòng)調(diào)試和模擬操作試驗(yàn)結(jié)果不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求

3.5.4調(diào)速系統(tǒng)靜態(tài)特性和動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)特性不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)1

1

2

24進(jìn)水閥（快速事故門(mén)、球閥、蝴蝶閥、圓筒閥）4.1安裝質(zhì)量進(jìn)水閥及附屬設(shè)備安裝允許偏差不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求1項(xiàng)0.54.2無(wú)水和靜水試驗(yàn)4.2.1進(jìn)水閥在無(wú)水和靜水條件下的各項(xiàng)試驗(yàn)結(jié)果不滿(mǎn)足規(guī)范、合同和設(shè)計(jì)要求

4.2.2未做無(wú)水、靜水試驗(yàn)1項(xiàng)

1項(xiàng)0.5

14.3動(dòng)水關(guān)閉試驗(yàn)4.3.1進(jìn)水閥動(dòng)水關(guān)閉試驗(yàn)結(jié)果不滿(mǎn)足規(guī)范、合同和設(shè)計(jì)要求

4.3.2未做動(dòng)水關(guān)閉試驗(yàn)1項(xiàng)

1項(xiàng)1

1.55全廠公用輔助設(shè)備系統(tǒng)5.1橋機(jī)5.1.1主廠房橋機(jī)及軌道安裝尺寸控制偏差不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求

5.1.2多層繞啟閉機(jī)鋼絲繩纏繞錯(cuò)亂，保養(yǎng)不良，鋼絲繩有損傷或斷絲，超過(guò)規(guī)范要求

5.1.3主起升機(jī)構(gòu)兩吊點(diǎn)的起升高差超過(guò)規(guī)范規(guī)定

5.1.4行程限位裝置及高度指示裝置不可靠

5.1.5負(fù)荷限制裝置及顯示裝置不可靠

5.1.6減速器的噪聲超過(guò)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

5.1.7電氣控制回路操作不正常，設(shè)備有缺陷

5.1.8啟閉機(jī)減速器有漏油現(xiàn)象

5.1.9橋機(jī)空、靜、動(dòng)負(fù)荷試驗(yàn)結(jié)果不滿(mǎn)足規(guī)范、合同和設(shè)計(jì)要求1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.55.2電梯5.2.1轎箱、軌道、曳引機(jī)安裝控制偏差不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求

5.2.2配重控制偏差不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求。

5.2.3檢驗(yàn)記錄資料齊全，檢驗(yàn)合格率100%，取得合格證書(shū)。

5.2.4有相關(guān)使用注意事項(xiàng)。1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)0.5

0.5

0.5

0.55.3全廠公用系統(tǒng)（油、氣、技術(shù)供水、排水、通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)）5.3.1全廠各系統(tǒng)以下各項(xiàng)目安裝調(diào)試檢驗(yàn)不滿(mǎn)足規(guī)范、合同和設(shè)計(jì)要求：

（1）各系統(tǒng)設(shè)備（各類(lèi)空氣壓縮機(jī)、水泵、油泵、油處理設(shè)備及通風(fēng)機(jī)空調(diào)設(shè)備）安裝允許偏差和試運(yùn)行結(jié)果；

（2）各系統(tǒng)容器、管路系統(tǒng)制作、焊接、安裝、內(nèi)壁處理和介質(zhì)壓力試驗(yàn)結(jié)果

（3）各系統(tǒng)監(jiān)測(cè)儀表及閥件安裝位置允許偏差和必要的整定值檢驗(yàn)

5.3.2各系統(tǒng)設(shè)備、管路涂漆及顏色、管路標(biāo)明介質(zhì)流向、閥門(mén)開(kāi)關(guān)方向、各類(lèi)設(shè)備掛牌編號(hào)等項(xiàng)存在疏漏，不滿(mǎn)足運(yùn)行要求

5.3.3機(jī)組及相關(guān)設(shè)備冷卻水水質(zhì)不滿(mǎn)足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求

5.3.4透平油、絕緣油油質(zhì)化驗(yàn)不滿(mǎn)足規(guī)范要求

5.3.5通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)綜合效能試驗(yàn)不滿(mǎn)足規(guī)范、合同和設(shè)計(jì)要求

5.3.6管路和設(shè)備無(wú)防結(jié)露措施或防結(jié)露措施不完善。

5.3.7全廠消防及技術(shù)供水壓力及流量不滿(mǎn)足設(shè)計(jì)及運(yùn)行要求1項(xiàng)

1處

1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)

1處

1處0.5

0.2

0.5

1

1

0.1

16電氣一次設(shè)備6.1電氣主接結(jié)線(xiàn)6.1.1電氣主接線(xiàn)（包括完建規(guī)模）不符合規(guī)范和有關(guān)主管部門(mén)設(shè)計(jì)審批文件的要求

6.1.2電站接入系統(tǒng)電壓等級(jí)和出線(xiàn)回路數(shù)不符合有關(guān)主管部門(mén)設(shè)計(jì)審批文件和所在電力系統(tǒng)的要求

6.1.3電氣主接線(xiàn)的可靠性指標(biāo)與電網(wǎng)的事故備用容量不協(xié)調(diào)，不符合有關(guān)規(guī)范和系統(tǒng)穩(wěn)定的要求1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)2

2

26.2廠用電系統(tǒng)6.2.1廠用電源數(shù)量、供電方式、接線(xiàn)以及廠用電設(shè)備選配不滿(mǎn)足電站安全運(yùn)行要求

6.2.2廠用電系統(tǒng)對(duì)全廠重要設(shè)備供電不可靠1項(xiàng)

1項(xiàng)2

26.3主變壓器（廠用變壓器、電抗器、互感器等設(shè)備可參照有關(guān)條文進(jìn)行檢查）6.3.1主變壓器排氮、器身及附件檢查、清掃、干燥、本體及附件安裝、相色標(biāo)志、接地、注油及熱油循環(huán)、補(bǔ)油、靜置等項(xiàng)施工質(zhì)量不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求

6.3.2主變壓器整體密封性試驗(yàn)不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求

6.3.3主變壓器絕緣油油質(zhì)各項(xiàng)檢測(cè)不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求

6.3.4主變壓器各項(xiàng)電氣試驗(yàn)結(jié)果不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求或試驗(yàn)項(xiàng)目有漏缺

6.3.5主變壓器各項(xiàng)主要性能測(cè)試結(jié)果不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求

6.3.6主變壓器儲(chǔ)油坑施工存在以下問(wèn)題，不符合設(shè)計(jì)要求：

（1）儲(chǔ)油坑卵石層敷設(shè)厚度和選用卵石粒徑不當(dāng)

（2）儲(chǔ)油池向公共集油池排油不暢

6.3.7主變壓器室防火間距、防火隔墻、滅火裝置、報(bào)警裝置、泄壓面、壓力釋放裝置等布置不滿(mǎn)足規(guī)范要求1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)1

1

1

1

1

0.2

10.26.3.61#主變儲(chǔ)油坑未鋪設(shè)卵石6.4高壓配電裝置（包括各類(lèi)高壓斷路器、隔離開(kāi)關(guān)、負(fù)荷開(kāi)關(guān)、互感器、套管、SF6封閉式組合電器及高壓開(kāi)關(guān)柜等）6.4.1各類(lèi)高壓電器安裝、調(diào)整、相色標(biāo)志和接地等項(xiàng)施工質(zhì)量不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求

6.4.2各類(lèi)高壓電器的主要性能，如耐壓水平、短路開(kāi)斷能力、年漏氣率等檢測(cè)不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求

6.4.3各類(lèi)高壓短路器、隔離開(kāi)關(guān)、負(fù)荷開(kāi)關(guān)的操作機(jī)構(gòu)分、合閘試驗(yàn)不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)1

1

16.5母線(xiàn)裝置（含軟、硬母線(xiàn)）6.5.1母線(xiàn)材質(zhì)不符合合同要求

6.5.2母線(xiàn)及附件表面防腐處理加工、安裝、相色標(biāo)志及接地等各項(xiàng)施工質(zhì)量不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求

6.5.3母線(xiàn)裝置的各類(lèi)電氣試驗(yàn)、離相封閉母線(xiàn)的氣密封等試驗(yàn)結(jié)果不滿(mǎn)足規(guī)范和合同的要求，

6.5.4在試生產(chǎn)期內(nèi)，母線(xiàn)裝置在運(yùn)行中出現(xiàn)局部過(guò)熱，不滿(mǎn)足設(shè)計(jì)和運(yùn)行要求1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)0.5

0.5

1

16.610、35、110、220、500KV電力電纜（400V及以上控制電纜可參照相關(guān)條文進(jìn)行檢查）6.6.1電力電纜選型不符合設(shè)計(jì)要求

6.6.2電纜走向、敷設(shè)、終端及中間接頭制作、相色標(biāo)志和接地等各項(xiàng)施工質(zhì)量不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求

6.6.3電力電纜各項(xiàng)電氣試驗(yàn)結(jié)果不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)0.5

1

16.7400V及以下低壓配電裝置盤(pán)（屏）及二次接線(xiàn)6.7.1盤(pán)（屏）及盤(pán)（屏）電器及二次回路接線(xiàn)安裝、接地及外觀檢驗(yàn)不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求

6.7.2低壓配電裝置的各項(xiàng)電氣試驗(yàn)不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求1項(xiàng)

1項(xiàng)0.5

0.50.56.7.11#機(jī)中性點(diǎn)端子箱未做接地6.8過(guò)電壓保護(hù)6.8.1電站直擊雷保護(hù)（避雷針、線(xiàn)）的保護(hù)范圍不夠避雷器的配置不合理或保護(hù)范圍不夠、不安全可靠，不符合有關(guān)規(guī)程的要求

6.8.2電站過(guò)電壓保護(hù)裝置與主設(shè)備絕緣配合的裕度不夠，不滿(mǎn)足有關(guān)規(guī)程和所在電力系統(tǒng)的要求

6.8.3避雷器、避雷針（線(xiàn)、帶、網(wǎng)）的安裝、接地和各項(xiàng)電氣試驗(yàn)不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)1

1

16.9接地裝置6.9.1全站接地裝置接地電阻實(shí)測(cè)值（應(yīng)解開(kāi)電站與系統(tǒng)連接的架空地線(xiàn)）不符合有關(guān)規(guī)程和設(shè)計(jì)的要求

6.9.2全站接觸電位差和跨步電位差實(shí)測(cè)值不符合有關(guān)規(guī)程和設(shè)計(jì)的要求

6.9.3全廠自然接地體的利用不充分、有重大遺漏，或全廠接地干線(xiàn)的連接有缺陷，影響到全廠接地網(wǎng)的安全度

6.9.4高壓配電裝置接地均壓網(wǎng)或廠區(qū)各交通進(jìn)出口的均壓設(shè)計(jì)及措施不合理、不安全

6.9.5當(dāng)發(fā)生接地故障時(shí)，電站接地網(wǎng)的電位升高可能超過(guò)2000V（地網(wǎng)計(jì)算入地短路電流與接地電阻實(shí)測(cè)值的乘積）而未因地制宜地采取規(guī)程規(guī)定的隔離電位或均壓等安全措施1處

1處

1處

1處

1處1

3

1

1

17電氣二次設(shè)備7.1計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“監(jiān)控系統(tǒng)”）7.1.1監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備安裝、接地和外觀檢查不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求

7.1.2監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備的電氣特性測(cè)試不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求

7.1.3監(jiān)控系統(tǒng)的功能和性能檢測(cè)不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)0.5

1

17.2水輪發(fā)電機(jī)（發(fā)電電動(dòng)機(jī)）勵(lì)磁系統(tǒng)（含靜止變頻器）7.2.1勵(lì)磁系統(tǒng)和靜止變頻器設(shè)備安裝、接地不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求

7.2.2勵(lì)磁系統(tǒng)和靜止變頻器電氣試驗(yàn)和性能檢測(cè)不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求1項(xiàng)

1項(xiàng)0.5

17.3機(jī)組自動(dòng)化系統(tǒng)7.3.1機(jī)組自動(dòng)化各系統(tǒng)安裝、測(cè)量?jī)x表檢驗(yàn)和調(diào)試不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求

7.3.2機(jī)組自動(dòng)化各系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求1項(xiàng)

1項(xiàng)0.5

0.57.4繼電保護(hù)裝置7.4.1繼電保護(hù)裝置及組裝盤(pán)安裝、屏蔽接地及外觀檢查不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求

7.4.2繼電保護(hù)裝置的功能和性能檢測(cè)不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求

7.4.3繼電保護(hù)裝置的現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)作值整定調(diào)試和各項(xiàng)試驗(yàn)不滿(mǎn)足運(yùn)行要求1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)0.5

0.5

17.5直流系統(tǒng)7.5.1直流系統(tǒng)蓄電池、直流屏、充電設(shè)備的安裝和檢驗(yàn)不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求

7.5.2蓄電池初充電、放電容量、倍率校驗(yàn)以及絕緣電阻測(cè)量不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求

7.5.3充電設(shè)備的穩(wěn)壓、穩(wěn)流性能和電壓輸出質(zhì)量不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)0.5

0.5

0.57.6工業(yè)電視系統(tǒng)工業(yè)電視系統(tǒng)安裝和調(diào)試不滿(mǎn)足設(shè)計(jì)和合同要求1項(xiàng)0.28通信系統(tǒng)8.1通信系統(tǒng)（包括微波通信、光纖通信、電力線(xiàn)載波通信、移動(dòng)通信、程控電話(huà)交換機(jī)和衛(wèi)星通信地球站）各通信系統(tǒng)設(shè)備安裝和系統(tǒng)測(cè)試不滿(mǎn)足規(guī)范、合同和運(yùn)行要求1項(xiàng)0.5三、啟動(dòng)驗(yàn)收9啟動(dòng)驗(yàn)收9.1機(jī)組啟動(dòng)驗(yàn)收工作，啟委會(huì)按照規(guī)程要求進(jìn)行檢查9.1.1組建啟委會(huì)工作機(jī)構(gòu)：試運(yùn)行指揮部和驗(yàn)收交接組等，每缺

9.1.2機(jī)組未完全具備啟動(dòng)驗(yàn)收條件，每缺

9.1.3相關(guān)工程項(xiàng)目檢查、驗(yàn)收交接的工程項(xiàng)目清單不全，每缺

9.1.4批準(zhǔn)的機(jī)組啟動(dòng)試運(yùn)行程序大綱和試運(yùn)行計(jì)劃有不滿(mǎn)足規(guī)范和合同要求的項(xiàng)目，每缺

9.1.5機(jī)組首次啟動(dòng)時(shí)間不明確，每缺

9.1.6全部規(guī)定試驗(yàn)項(xiàng)目完成后，審定機(jī)組試運(yùn)行工作報(bào)告、研究解決試運(yùn)行中出現(xiàn)的主要問(wèn)題報(bào)告、決定進(jìn)入72小時(shí)帶負(fù)荷連續(xù)試運(yùn)行日期等項(xiàng)未全部完成，每缺

9.1.7機(jī)組72小時(shí)運(yùn)行合格后，未完成編寫(xiě)并簽署機(jī)組啟動(dòng)驗(yàn)收鑒定書(shū)，每缺

9.1.8按合同要求，30天可靠性運(yùn)行考核完成后，運(yùn)行單位未編寫(xiě)上報(bào)可靠性運(yùn)行報(bào)告，每缺1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)1

1

0.5

2

0.5

1

2

19.2水輪發(fā)電機(jī)組啟動(dòng)試驗(yàn)（根據(jù)啟委會(huì)審批的試運(yùn)行計(jì)劃，機(jī)組完成充水、空載、帶主變壓器及高壓配電裝置、帶負(fù)荷、甩負(fù)荷等各項(xiàng)試驗(yàn)以及72小時(shí)試運(yùn)行、30天考核試運(yùn)行，試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)符合合同要求并完成各項(xiàng)試驗(yàn)的驗(yàn)收簽證）9.2.1啟委會(huì)審定的試驗(yàn)項(xiàng)目未全部完成，每缺

9.2.2試驗(yàn)項(xiàng)目的驗(yàn)收簽證不齊全、不規(guī)范，每缺

9.2.3機(jī)組72小時(shí)試運(yùn)行期間，運(yùn)行記錄不詳實(shí)、不可靠1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)1

1

19.3試驗(yàn)方案和試驗(yàn)報(bào)告9.5.1各項(xiàng)試驗(yàn)方案、措施有漏缺，每缺

9.5.2各項(xiàng)試驗(yàn)報(bào)告不齊全、不詳實(shí)可靠或試驗(yàn)結(jié)論不滿(mǎn)足合同或運(yùn)行要求1項(xiàng)

1項(xiàng)1

1四、考核期機(jī)電設(shè)備運(yùn)行評(píng)價(jià)10考核期機(jī)電設(shè)備運(yùn)行評(píng)價(jià)10.1機(jī)組可靠性運(yùn)行10.1.130天可靠性運(yùn)行考核完成后，由運(yùn)行單位編寫(xiě)的可靠性運(yùn)行工作報(bào)告，每缺1項(xiàng)110.2設(shè)備可靠性指標(biāo)

(按機(jī)型和單機(jī)容量分別考核以下指標(biāo)，詳見(jiàn)表1)10.2.1等效可用系數(shù)(EAF),每降

10.2.2等效強(qiáng)迫停運(yùn)率(EFOR)，每超

10.2.3非計(jì)劃停運(yùn)次數(shù)(UOT)，每超

10.2.4啟動(dòng)可靠度(SR)，每降

10.2.5機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行50天，每降1%

1%

1次

1%

1天0.5

0.5

0.3

0.2

0.110.3主設(shè)備10.3.1消缺完成率應(yīng)100％，存在缺陷

10.3.2完好率應(yīng)100％，存在缺陷

10.3.3一類(lèi)率應(yīng)100％，每降

10.3.4影響機(jī)組安全運(yùn)行1處

1處

1%

1項(xiàng)1

1

1

1010.4輔助設(shè)備10.4.1消缺完成率應(yīng)95％，存在缺陷

10.4.2完好率應(yīng)90％，存在缺陷

10.4.3全廠各公用系統(tǒng)不能正常投運(yùn)，每缺1處

1處

1項(xiàng)0.5

0.5

210.5自動(dòng)裝置投入率應(yīng)100％，每降1%0.510.6繼電保護(hù)裝置10.6.1發(fā)變組主保護(hù)不能投入，每缺

10.6.2跳機(jī)后備保護(hù)投入率，每降

10.6.310.6.4正確動(dòng)作率應(yīng)100％，每降1套

1%

1%10

1

110.7監(jiān)測(cè)儀表10.7.1投入率應(yīng)100％，每降

10.7.2未辦理有效的計(jì)量鑒定合格證

10.7.3表計(jì)不準(zhǔn)確1%

1類(lèi)

1只0.5

1

0.210.8計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)可用性<100%，每降0.10%0.310.9通信系統(tǒng)10.9.1暢通率<98%，每降

10.9.2可用度<90%，每降1%

1%0.5

0.510.1水情自動(dòng)測(cè)報(bào)系統(tǒng)10.10.1暢通率<95%，每降

10.10.2可用度<85%，每降

10.10.3洪水預(yù)報(bào)平均準(zhǔn)確率<85%，每降1%

1%

1%0.5

0.5

0.510.11大壩監(jiān)測(cè)自動(dòng)化系統(tǒng)10.11.1系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集缺失率：W<3%，每降

10.11.2采集單元年平均無(wú)障礙工作時(shí)間MTBF可用度<8000小時(shí)，每降

10.11.3與人工比測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)比結(jié)果，滿(mǎn)足規(guī)范要求，：δ<2σ0，每降0.10%

100小時(shí)

1%1

0.2

110.12機(jī)組額定功率實(shí)測(cè)值不滿(mǎn)足合同保證值的規(guī)定，每降1%110.13機(jī)組最大容量實(shí)測(cè)值不滿(mǎn)足合同保證值的規(guī)定，每降1%110.14機(jī)組調(diào)相容量和進(jìn)相容量實(shí)測(cè)值不滿(mǎn)足合同保證值的規(guī)定1項(xiàng)1～310.15機(jī)組各部位振動(dòng)機(jī)組頂蓋和上、下機(jī)架的水平和垂直振動(dòng)等項(xiàng)實(shí)測(cè)值不滿(mǎn)足合同保證值的規(guī)定1項(xiàng)210.16機(jī)組主軸各部位擺度機(jī)組主軸各部位擺度實(shí)測(cè)值不滿(mǎn)足合同保證值的規(guī)定1項(xiàng)210.17機(jī)組各導(dǎo)軸承和推力軸承瓦溫機(jī)組上、下及水導(dǎo)軸承和推力軸承瓦溫實(shí)測(cè)值不滿(mǎn)足合同的規(guī)定1項(xiàng)210.18水輪發(fā)電機(jī)(或發(fā)電電動(dòng)機(jī),下同)主要部件溫升定子和轉(zhuǎn)子繞組、定子鐵芯、集電環(huán)等的溫升限值不滿(mǎn)足合同保證值的規(guī)定1項(xiàng)110.19主變壓器溫升、耐壓、局放和損耗10.19.1額定工況時(shí)，高、低壓繞組溫升及頂層油溫實(shí)測(cè)值不滿(mǎn)足合同保證值的規(guī)定

10.19.2主變壓器的耐壓試驗(yàn)值不滿(mǎn)足合同保證值的規(guī)定

10.19.3主變壓器的局部放電值不滿(mǎn)足合同保證值的規(guī)定

10.19.4額定工況時(shí)，主變壓器的空載損耗和總損耗實(shí)測(cè)值不滿(mǎn)足合同保證值的規(guī)定1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)1

2

2

210.2引水系統(tǒng)10.20.1快速事故門(mén)漏水量實(shí)測(cè)值超過(guò)合同保證值

10.20.2壓力鋼管（含引水明渠、前池）等漏水量實(shí)測(cè)值超過(guò)合同保證值

10.20.1尾水檢修閘門(mén)（含尾水門(mén)平壓閥、排水盤(pán)形閥）等漏水量實(shí)測(cè)值超過(guò)合同保證值1項(xiàng)

1項(xiàng)

1項(xiàng)1

1

110.21水輪機(jī)(或水泵水輪機(jī)，以下同)導(dǎo)葉的漏水量水輪機(jī)導(dǎo)葉的漏水量實(shí)測(cè)值超過(guò)合同保證值1項(xiàng)110.22水輪機(jī)各工況點(diǎn)效率(按測(cè)試值≥合同規(guī)定保證值考核)各工況點(diǎn)效率每降0.10%0.510.23水輪發(fā)電機(jī)各工況點(diǎn)效率(按測(cè)試值≥合同規(guī)定保證值考核)各工況點(diǎn)效率每降0.10%0.510.24水輪機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行的功率范圍

(按測(cè)試范圍≥機(jī)組合同規(guī)定范圍考核)10.24.1空載時(shí)，并網(wǎng)困難

10.24.2穩(wěn)定運(yùn)行的功率范圍未達(dá)到合同規(guī)定的范圍要求1項(xiàng)

1個(gè)振動(dòng)區(qū)域1～3

1～310.25水輪機(jī)和反擊式水輪機(jī)及其通流部件的空蝕性能和失重在合同規(guī)定的保證期內(nèi)，水輪機(jī)的空蝕性能和失重不滿(mǎn)足合同保證值的規(guī)定1項(xiàng)1～310.26噪聲(按測(cè)試值≥設(shè)備合同值考核)10.27.1主設(shè)備噪聲超標(biāo)

10.27.2主要生產(chǎn)環(huán)境噪聲超標(biāo)1項(xiàng)

1處0.2

0.210.27水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪裂紋10.28.1存在裂紋

10.28.2存在貫穿性裂紋1處

1處0.1

210.28設(shè)備和公用系統(tǒng)的嚴(yán)密性10.29.1嚴(yán)重漏點(diǎn)

10.29.2一般漏點(diǎn)

10.29.3滲點(diǎn)1點(diǎn)

1點(diǎn)

1處1～3

0.5

0.1考核項(xiàng)目五：工程檔案（100分）序號(hào)考核內(nèi)容考核扣分規(guī)定自檢扣分扣分情況說(shuō)明檢查結(jié)果單位扣分1工程檔案管理（扣分限額：15）1.1設(shè)置與工程建設(shè)相適應(yīng)的檔案管理部門(mén)未設(shè)置1單位21.2配備了相適應(yīng)的檔案管理人員1.2.1未配備1單位21.2.2配備，但不滿(mǎn)足工作需要1單位0.50.5綠化三期檔案管理人員不滿(mǎn)足工程需要1.3檔案工作納入工程管理各環(huán)節(jié)和有關(guān)人員職責(zé)范圍未納入或職責(zé)不清1單位22大壩標(biāo)檔案管理有關(guān)人員職責(zé)不清1.4建立健全檔案管理規(guī)章制度1.4.1未建立1單位21.4.2不健全1單位0.50.5綠化三期標(biāo)檔案管理制度已建立，但不完善1.5檔案的保管條件不具備或保管條件很差1單位21.6檔案管理采用現(xiàn)代科學(xué)管理手段（相關(guān)管理軟件）1.6.1未采用1單位11.0砂石標(biāo)項(xiàng)目部未采用1.6.2雖采用，但使用效果差1單位0.50.5監(jiān)理部檔案管理已部分采用現(xiàn)代管理手段，但效果較差2移交時(shí)間（扣分限額：15）2.1工程有關(guān)的全部文件、材料應(yīng)在工程完工或竣工或機(jī)組投產(chǎn)后六個(gè)月內(nèi)移交未按期移交1份0.12.2工程竣工圖、初期運(yùn)行資料，應(yīng)在機(jī)組投產(chǎn)后三個(gè)月內(nèi)移交（與本機(jī)組相關(guān)資料）未按期移交1份0.13案卷質(zhì)量（扣分限額：40）3.1文件材料內(nèi)容內(nèi)容不真實(shí)、不準(zhǔn)確1處2～53.2案卷的編目3.2.1案卷頁(yè)號(hào)未按規(guī)定要求填寫(xiě)1卷0.13.2.2案卷封面填寫(xiě)不準(zhǔn)確1卷0.13.2.3卷內(nèi)目錄有漏寫(xiě)與實(shí)際目錄不符1處0.13.2.4備考表填寫(xiě)不完備1處0.13.2.5案卷脊背填寫(xiě)不正確，未按要求填寫(xiě)1卷0.53.3文件材料3.3.1分類(lèi)不準(zhǔn)確，不符合《水電廠檔案分類(lèi)表》的要求1卷0.23.3.2組卷未遵循組卷原則，同期限、同事項(xiàng)的文件組合在不相關(guān)的卷冊(cè)中，不便查找1卷0.53.3.3案卷題名未簡(jiǎn)明、準(zhǔn)確地揭示卷內(nèi)文件內(nèi)容1卷0.20.4機(jī)電標(biāo)案卷題名未完整揭示卷內(nèi)文件內(nèi)容（2卷）3.3.4不裝訂的卷內(nèi)文件未蓋檔案號(hào)章1件0.13.3.5案卷裝訂不符合規(guī)定要求，不美觀、不整齊1卷0.10.1監(jiān)理部1卷案卷裝訂，不整齊3.3文件材料3.3.6照片、錄音帶、錄像帶整編不符合規(guī)定要求1卷0.13.3.7案卷保管期限劃分不準(zhǔn)確1卷0.13.3.8施工單位竣工文件材料監(jiān)理未審核1卷0.53.4原件（具有套紅、蓋章的文件，或具備真實(shí)簽名的文件）（質(zhì)量驗(yàn)收必須原件）3.4.1用副本代替正本1件0.10.3廠房標(biāo)水泥原材料合格證存在復(fù)印件3.4.2用復(fù)印件或傳真件代替原件1件0.13.4.3主送、抄送本工程管理部門(mén)的有關(guān)文件未保存原件1件13.4.4未說(shuō)明正本缺失的原因1件0.13.5簽名和書(shū)寫(xiě)3.5.1文件材料的印刷模糊，不清晰1件0.10.4廠房標(biāo)試驗(yàn)資料打印不清晰3.5.2簽名不齊全1處0.10.30.5大壩標(biāo)資料簽名有3處漏簽廠房標(biāo)質(zhì)量驗(yàn)收資料中存在書(shū)寫(xiě)及簽字潦草，辨識(shí)度較低3.5.3不是親筆簽名或用印章代替簽名1處0.10.2大壩標(biāo)資料簽名有2處存在個(gè)別代簽3.5.4書(shū)寫(xiě)未使用碳素墨水或藍(lán)黑墨水，且字跡潦草1處0.13.5.5用復(fù)寫(xiě)、熱敏傳真紙，且字跡不清1件0.13.6竣工圖3.6.1工程竣工圖圖面不清晰1張0.13.6.2竣工圖逐張未加蓋竣工圖章1張0.13.6.3各項(xiàng)簽署不齊全1處0.14歸檔范圍（扣分限額：30）4.1決策立項(xiàng)文件4.1.1項(xiàng)目建議書(shū)及批復(fù)，每缺1件0.54.1.2可行性研究報(bào)告及批復(fù)，每缺1件0.54.1.3項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告及批復(fù)，每缺1件0.54.1.4水土保持評(píng)估報(bào)告及批復(fù)，每缺1件0.54.1.5環(huán)境預(yù)測(cè)、調(diào)查報(bào)告及批復(fù)，每缺1件0.54.1.6設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、計(jì)劃任務(wù)書(shū)，每缺1件0.54.1.7批準(zhǔn)開(kāi)工文件，每缺1件0.54.2工程管理文件4.2.1征用土地批準(zhǔn)文件及紅線(xiàn)圖、拆遷、補(bǔ)償協(xié)議書(shū)，每缺1件0.54.2.2勘察招投標(biāo)及合同文件，每缺1件0.54.2.3設(shè)計(jì)招投標(biāo)及合同文件，每缺1件0.54.2工程管理文件4.2.4施工招投標(biāo)及合同文件，每缺1件0.54.2.5監(jiān)理招投標(biāo)及合同文件，每缺1件0.54.2.6機(jī)電設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)及合同文件，每缺1件0.54.2.7施工用材采購(gòu)招標(biāo)及合同文件，每缺1件0.54.2.8環(huán)保、消防等部門(mén)審查意見(jiàn)，每缺1件0.54.3勘測(cè)設(shè)計(jì)文件4.3.1設(shè)計(jì)基礎(chǔ)材料4.3.1.1工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、勘察設(shè)計(jì)勘察報(bào)告、地質(zhì)圖、勘察記錄、化驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告、重要土巖樣說(shuō)明，每缺1件0.54.3.1.2地形、地貌、控制點(diǎn)、建筑物、構(gòu)筑物及重要設(shè)備安裝測(cè)量定位、觀測(cè)記錄，每缺1件0.54.3.1.3水文、氣象、地震等其他設(shè)計(jì)分析的相關(guān)報(bào)告，每缺1件0.54.3.2設(shè)計(jì)文件4.3.2.1預(yù)可行性研究階段設(shè)計(jì)文件，每缺1件0.54.3.2.2可行性研究階段設(shè)計(jì)文件，每缺1件0.54.3勘測(cè)設(shè)計(jì)文件4.3.2.3招標(biāo)設(shè)計(jì)文件，每缺1件0.54.3.2.4施工詳圖階段設(shè)計(jì)文件，每缺1件0.54.3.2.5關(guān)鍵技術(shù)試驗(yàn)，每缺1件0.54.3.2.6設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)、鑒定及批準(zhǔn)，每缺1件0.54.3.2.7設(shè)計(jì)變更通知單，每缺1件0.54.4施工文件4.4.1土建施工文件4.4.1.1開(kāi)工報(bào)告、工程技術(shù)要求、技術(shù)交底、圖紙會(huì)審紀(jì)要，每缺1件0.54.4.1.2施工組織設(shè)計(jì)(施工方案、施工計(jì)劃、施工技術(shù)措施、施工工藝、質(zhì)保措施、安全措施)，每缺1件0.54.4.1.3原材料及構(gòu)件出廠證明、質(zhì)量鑒定，每缺1件0.54.4.1.5設(shè)計(jì)變更、工程更改洽商單、材料代用核定審批，每缺1件0.54.4施工文件4.4.1.6施工定位測(cè)量、地質(zhì)勘察，每缺1件0.50.5廠房標(biāo)未見(jiàn)測(cè)引水隧洞測(cè)量放樣記錄1次4.4.1.7土、巖試驗(yàn)報(bào)告、基礎(chǔ)處理、基礎(chǔ)工程施工圖，每缺1件0.54.4.1.8隱蔽工程驗(yàn)收記錄，每缺1件0.54.4.1.9工程記錄及測(cè)試、沉陷、位移、變形觀測(cè)記錄、事故處理報(bào)告，每缺1件0.54.4.1.10分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量檢查、評(píng)定，每缺1件0.54.4.1.11交工驗(yàn)收記錄證明，每缺1件0.54.4.1.12施工報(bào)告、技術(shù)總結(jié)，每缺1件0.54.4.1.13竣工報(bào)告、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，每缺1件0.54.4.2機(jī)電設(shè)備及金屬結(jié)構(gòu)安裝施工文件4.4.2.1開(kāi)工報(bào)告、工程技術(shù)要求、技術(shù)交底、圖紙會(huì)審紀(jì)要1件0.54.4.2.2施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、施工計(jì)劃、技術(shù)措施1件0.54.4施工文件4.4.2.3設(shè)計(jì)變更、工程更改洽商單、材料、零部件、設(shè)備代用單1件0.54.4.2.4焊接試驗(yàn)記錄、報(bào)告、施工檢驗(yàn)、探傷記錄1件0.54.4.2.5隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄1件0.54.4.2.6強(qiáng)度、密閉性試驗(yàn)報(bào)告1件0.54.4.2.7設(shè)備測(cè)試、調(diào)試、整定記錄1件0.54.4.2.8施工安裝記錄、安裝質(zhì)量檢查、評(píng)定、事故處理報(bào)告1件0.54.4.2.11竣工報(bào)告、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告1件0.54.4.2.12機(jī)電設(shè)備交接記錄1件0.24.5監(jiān)理文件4.5.1監(jiān)理工作大綱，監(jiān)理規(guī)劃，監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，每缺1件0.54.5.2監(jiān)理工作日記及監(jiān)理值班（旁站及跟蹤監(jiān)理）記錄，每缺1件0.50.5監(jiān)理部缺少?gòu)S房尾工部分零星混凝土旁站記錄4.5監(jiān)理文件4.5.3監(jiān)理文件及監(jiān)理通知單，每缺1件0.54.5.4各種監(jiān)理協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要，每缺1件0.54.5.5專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工作報(bào)告及監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理