上海區(qū)域集采執(zhí)行專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告根據(jù)審計(jì)工作安排，為了進(jìn)一步加強(qiáng)上海平臺(tái)公司對(duì)區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)目公司執(zhí)行流程的規(guī)范性和及時(shí)性，集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管控中心于2015年7月1日至7月17日抽取上海平臺(tái)的5個(gè)項(xiàng)目（上海玉蘭公館、上海盛世濱江、上海御園、蘇州桃花源、無(wú)錫香樟園）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)范圍為各項(xiàng)目2014年項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)部控制體系建立健全并執(zhí)行情況等內(nèi)容，具體審計(jì)情況如下：一、防水材料集采產(chǎn)品供貨量不足、使用合同約定外的防水產(chǎn)品、施工單位混入其他品牌防水材料等問(wèn)題五街坊項(xiàng)目防水材料品牌變更未進(jìn)行正式變更簽證，且現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)使用非甲方指定品牌的防水材料五街坊項(xiàng)目總包合同約定防水材料品牌為“星月旺、力星、月星”，后與施工該單位口頭溝通品牌變更為“東方雨虹”，補(bǔ)材料差價(jià)?，F(xiàn)施工已近完畢，204萬(wàn)的東方雨虹供貨合同額實(shí)際供貨不足85萬(wàn)，已供貨僅占合同額41.5%，審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)勘中發(fā)現(xiàn)使用非集采品牌防水材料，詳情如下：1、五街坊項(xiàng)目供貨及工程量對(duì)比情況1.1整體供貨金額情況該項(xiàng)目在2014年3月份與東方雨虹簽訂甲指合同，合同金額為204萬(wàn)，截止到2015年6月已供貨近85萬(wàn)，供貨比例為41.5%，詳見(jiàn)下表：品牌區(qū)域項(xiàng)目名稱標(biāo)段名稱供貨方式合作方式合同簽訂時(shí)間合同金額已發(fā)貨金額供貨比例東方雨虹上海五街坊五街坊大貨甲指2014.32,044,355.00848,650.0041.5%1.2工程量對(duì)比分析通過(guò)對(duì)該項(xiàng)目工程量以及截止到2015年6月份東方雨虹供貨量進(jìn)行分析，五街坊項(xiàng)目防水材料總工程量為10.45萬(wàn)平米，東方雨虹實(shí)際供貨量為2.8萬(wàn)平米，已供貨約26.7%，從供貨量上可見(jiàn)該項(xiàng)目東方雨虹供貨量嚴(yán)重不足，但現(xiàn)場(chǎng)防水施工已近尾聲，供貨情況詳見(jiàn)下表：項(xiàng)目工程量東方雨虹供貨量差異量使用范圍材料名稱工程量（萬(wàn)平米）材料名稱萬(wàn)平米噸萬(wàn)平米地下室3厚SBS改性瀝青防水卷材3.55塑性體APPI型3mm卷材2.49/2.61屋面一道3厚防水卷材1.55SBSII型3mm卷材耐根刺防水卷材4mm卷材合計(jì)5.1合計(jì)2.49地下室及外墻1.5厚聚氨酯防水涂料兩遍3.8單組份聚氨酯涂料0.52（換算值）13.24.83屋面1.5厚聚氨酯防水涂膜1.55涂料合計(jì)5.35注：東方雨虹供貨“單組份聚氨酯涂料”為13.2噸，通過(guò)換算防水計(jì)算出相當(dāng)于5176平米，計(jì)算過(guò)程如下：合同進(jìn)貨量（kg）涂膜厚度（mm）Kg/m2涂布面積132001.52.555176.472、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)勘發(fā)現(xiàn)無(wú)標(biāo)識(shí)卷材已施工完畢審計(jì)人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)使用無(wú)標(biāo)識(shí)防水卷材，經(jīng)與該項(xiàng)目工程部經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)實(shí)勘，此材料帶“卷材”標(biāo)記，但無(wú)法看清品牌，且該卷材紋路與東方雨虹產(chǎn)品存在明顯不同，非東方雨虹產(chǎn)品；注：東方雨虹產(chǎn)品有明顯標(biāo)識(shí)及廣告語(yǔ)3、總包資料中發(fā)現(xiàn)上海豫宏防水材料審計(jì)人員遂對(duì)總包資料進(jìn)行調(diào)取，發(fā)現(xiàn)總包資料保管混亂，沒(méi)有進(jìn)行有效歸檔，在現(xiàn)有可查閱資料中發(fā)現(xiàn)部分豫宏進(jìn)貨資料，詳情如下：3.1聚合物水泥防水涂料五噸（單號(hào)1300857）：3.2防水卷材五千平米（單號(hào)1300933）：3.3防水片材八千平米（單號(hào)1301392）3.4分包單位報(bào)審表分包單位資格報(bào)審表顯示，2014年1月總包單位中興建設(shè)對(duì)河南省豫宏防水防腐工程有限公司進(jìn)行防水專業(yè)分包；3.5豫宏資質(zhì)文件：河南豫宏為防水專業(yè)施工單位，上海豫宏為防水材料生產(chǎn)單位，二個(gè)企業(yè)為同一法人控股企業(yè)；4、現(xiàn)場(chǎng)多方情況了解防水材料施工進(jìn)度及材料使用情況口徑均不一致通過(guò)訪談了解，現(xiàn)場(chǎng)除東方雨虹的防水材料外還使用過(guò)上海豫宏的防水材料，但工程部、成本部、監(jiān)理、總包單位多方在防水材料使用和防水材料施工進(jìn)度方面口徑均不一致，詳情如下：4.1防水材料使用情況四方口徑不一致●工程部訪談情況：通過(guò)與該項(xiàng)目工程部經(jīng)理進(jìn)行訪談確認(rèn)，該項(xiàng)目總包合同簽訂時(shí)集采合同尚未簽訂，因此合同中簽訂的非東方雨虹的防水材料，后根據(jù)集采合同與總包協(xié)商進(jìn)行變更，變更成東方雨虹的防水卷材和涂料，現(xiàn)場(chǎng)除示范區(qū)使用了五六千平米合同約定品牌的防水材料外，其他全部使用的東方雨虹的防水卷材及涂料，沒(méi)有其他品牌的防水產(chǎn)品；●成本部訪談情況：通過(guò)與該項(xiàng)目成本部經(jīng)理進(jìn)行訪談確認(rèn)，該項(xiàng)目使用的全部是東方雨虹的防水材料，沒(méi)有使用過(guò)其他品牌的防水材料；●監(jiān)理公司訪談情況：通過(guò)與該項(xiàng)目監(jiān)理總監(jiān)施寶林進(jìn)行訪談了解，其確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)防水材料除東方雨虹外，還使用過(guò)上海豫宏的防水產(chǎn)品，但作為防水輔材使用，用量不大；由于監(jiān)理現(xiàn)存資料不完整無(wú)法確定實(shí)際進(jìn)貨情況；●總包單位訪談情況通過(guò)與總包單位-中興建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理朱永鋼進(jìn)行訪談了解，在2014年3-4月示范區(qū)施工時(shí)使用了大概1萬(wàn)平米的力星品牌的防水材料，力星是合同約定的品牌；由于車(chē)庫(kù)頂板的卷材防水材料需要通過(guò)耐根穿刺試驗(yàn)，東方雨虹的材料不具備這樣的功能，所以我們以豫宏的資料進(jìn)行報(bào)驗(yàn)，做了假的豫宏的供貨單據(jù)是為了通過(guò)耐根穿刺試驗(yàn)，但實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)施工均為東方雨虹；綜上，各方面口徑不盡相同，總體差異如下：●總包和工程部均確認(rèn)示范區(qū)使用的確實(shí)非東方雨虹的防水產(chǎn)品，總包單位確認(rèn)示范區(qū)使用的是力星品牌防水材料，但實(shí)際是否使用及用量無(wú)法明確，在總包檔案室也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)關(guān)于力星的相關(guān)資料，監(jiān)理公司、工程部、成本部均對(duì)此信息不知情；●監(jiān)理公司知曉現(xiàn)場(chǎng)施工有豫宏的防水材料且總包資料中有豫宏的相關(guān)資料，工程部和成本部對(duì)此不知情，總包解釋豫宏為做假的單據(jù)進(jìn)行報(bào)檢，未使用過(guò)豫宏的材料。經(jīng)審計(jì)了解，東方雨虹有耐根穿刺相關(guān)產(chǎn)品可以出具耐根穿刺的相關(guān)資料，且總包提供的豫宏資料中不僅有耐根穿刺的防水材料，還有聚合物水泥防水材料、防水片材等，因此總包解釋不實(shí)；4.2查封非東方雨虹產(chǎn)品情況在訪談中工程部反饋在2014年大面積地庫(kù)施工使用時(shí)發(fā)現(xiàn)防水分包單位混入其他品牌的防水材料，沒(méi)進(jìn)行施工時(shí)就發(fā)現(xiàn)了，總量大概十幾卷，發(fā)現(xiàn)后封存在總包材料庫(kù)中沒(méi)有實(shí)際使用；經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)勘目前總包材料庫(kù)已經(jīng)拆除，此防水材料已不在總包材料庫(kù)內(nèi)，總包方答復(fù)已自行處理；（二）無(wú)錫香樟園精裝修工程中存在使用非集采及合同約定品牌防水材料等問(wèn)題精裝修施工合同中約定施工單位應(yīng)使用韋伯品牌的防水材料，后增加?xùn)|方雨虹的防水材料，現(xiàn)場(chǎng)施工中施工單位根據(jù)工程部工藝工法要求應(yīng)先使用東方雨虹的聚氨酯防水，后使用韋伯的JS防水，在監(jiān)理資料審核中發(fā)現(xiàn)施工單位使用的防水材料非合同及集采要求材料，詳情如下：1、監(jiān)理進(jìn)場(chǎng)材料報(bào)驗(yàn)單情況經(jīng)監(jiān)理方提供和確認(rèn)，江蘇紫浪至2015年7月15日審計(jì)時(shí)共有35份材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)單，其中防水材料僅有2015年4月16日提報(bào)的一份資料，該材料中實(shí)際進(jìn)場(chǎng)施工的不是集采的東方雨虹的材料，也不是合同約定的韋伯品牌的防水材料，而的是南通睿睿防水新技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司生產(chǎn)的飛隆王品牌的雙組份聚氨酯防水涂料，材料進(jìn)場(chǎng)300KG，詳情如下：1.1聚氨酯防水材料入場(chǎng)驗(yàn)收表-聚氨酯防水涂料：1.2出場(chǎng)合格證和質(zhì)保書(shū)均為南通睿睿防水新技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司出具的飛隆王品牌防水材料2、現(xiàn)場(chǎng)防水材料施工情況該項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)防水施工現(xiàn)場(chǎng)使用的有東方雨虹、偉伯和飛隆王三種品牌的防水材料，詳情如下：2.1非合同約定飛隆王防水實(shí)際使用情況通過(guò)對(duì)監(jiān)理公司和精裝單位的相關(guān)資料進(jìn)行進(jìn)一步的審核，以及對(duì)施工單位進(jìn)行問(wèn)詢，香樟園2-6地塊防水材料合同約定及實(shí)際使用情況如下：合同簽訂時(shí)由成本部在合同中約定使用韋伯品牌的防水材料，施工單位稱由于韋伯沒(méi)有聚氨酯防水涂料，因此在樣板房施工時(shí)施工單位自行以南京睿睿生產(chǎn)的飛隆王品牌聚氨酯防水材料替代，監(jiān)理公司發(fā)現(xiàn)后要求其不能使用，并在2015年4月28日下達(dá)工程執(zhí)行通知書(shū)，要求其使用合同約定品牌材料，但通知書(shū)沒(méi)有施工單位簽字確認(rèn)；施工單位表示飛隆王防水材料沒(méi)有實(shí)際使用，已經(jīng)進(jìn)行退貨處理，但截至審計(jì)結(jié)束時(shí)無(wú)法提供退貨單據(jù)，是否確實(shí)進(jìn)行退貨處理暫無(wú)法確定；監(jiān)理公司2015年7月15日提供的工程執(zhí)行通知書(shū)：2.2東方雨虹防水材料進(jìn)貨情況目前施工單位稱已按甲方要求使用東方雨虹的防水材料，并提供了進(jìn)貨銷(xiāo)售單，但未在集采指定供貨單位進(jìn)貨而是在海門(mén)藍(lán)華材料店進(jìn)貨。2015年4月28日為樣板間施工在東方雨虹江蘇南京分公司進(jìn)貨15桶（0.42噸），收貨地址為香樟園項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，收貨單位為陸國(guó)強(qiáng)（海門(mén)藍(lán)華材料店）；施工單位對(duì)收貨人為陸國(guó)強(qiáng)的解釋為海門(mén)藍(lán)華材料店為東方雨虹江蘇地區(qū)總經(jīng)銷(xiāo)，江蘇紫浪通過(guò)海門(mén)藍(lán)華向東方雨虹訂貨，東方雨虹將海門(mén)藍(lán)華訂購(gòu)的材料直接發(fā)送到香樟園項(xiàng)目，經(jīng)了解海門(mén)藍(lán)華材料店非東方雨虹授權(quán)的銷(xiāo)售商；2015年5月5日在上海東方雨虹進(jìn)貨560桶，收貨地址為香樟園項(xiàng)目，收貨人同為陸國(guó)強(qiáng)2.3現(xiàn)場(chǎng)使用偉伯品牌產(chǎn)品與合同約定韋伯品牌不一致合同約定的為“韋伯”品牌防水劑，現(xiàn)場(chǎng)使用的均為“偉伯”品牌的產(chǎn)品，根據(jù)工程部反饋偉伯和韋伯為同一產(chǎn)品，中文名稱有過(guò)變化，以英文WEBER為準(zhǔn)；監(jiān)理資料中未發(fā)現(xiàn)關(guān)于偉伯和韋伯的材料進(jìn)場(chǎng)資料，實(shí)際進(jìn)貨量暫無(wú)法確定；3、現(xiàn)場(chǎng)施工材料不滿足融創(chuàng)通用標(biāo)準(zhǔn)要求2015年初融創(chuàng)下發(fā)的通用標(biāo)準(zhǔn)中“地面宜采用單組份聚氨酯防水涂料”，現(xiàn)場(chǎng)江蘇紫浪購(gòu)置和使用的為雙組份聚氨酯；4、綜上所述4.1防水材料在合同中確未約定使用集采品牌，實(shí)際使用中集采品牌和合同約定品牌都在使用，但東方雨虹采購(gòu)渠道非集采指定供貨單位，產(chǎn)品真?zhèn)螣o(wú)法有效保障；4.2非合同約定的飛隆王防水材料施工單位稱未使用已退貨處理，但無(wú)法提供退貨單，但工程部確認(rèn)工藝樣板間有該材料的使用；二、外墻涂料合同簽訂未按集采文本要求簽訂，造成天宇裝飾大量使用天宇自有產(chǎn)品審計(jì)抽查中發(fā)現(xiàn)上海五街坊、無(wú)錫香樟園兩個(gè)項(xiàng)目的外墻涂料供貨及施工合同簽訂及工作中均存在一定的疏漏，施工單位浙江天宇裝飾則利用疏漏調(diào)換使用天宇公司控股生產(chǎn)的涂料和膩?zhàn)樱斍槿缦拢海ㄒ唬┱憬煊钕灯髽I(yè)情況五街坊和香樟園兩個(gè)項(xiàng)目的涂料施工方均為浙江天宇裝飾工程有限公司，另天宇貿(mào)易為天宇裝飾、大師涂料、上海龍珀的企業(yè)股東，大師涂料和天宇裝飾互為企業(yè)股東且由同一股東參股，因此天宇貿(mào)易、天宇裝飾、大師涂料和上海龍珀為互相參股的關(guān)聯(lián)企業(yè)，在上海五街坊、無(wú)錫香樟園由天宇裝飾使用的龍珀膩?zhàn)?、杜魯克涂料均為天宇系企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和施工的；企業(yè)名稱簡(jiǎn)稱法人自然人股東企業(yè)股東供貨產(chǎn)品浙江天宇貿(mào)易有限公司天宇貿(mào)易張江明陳嘯、畢學(xué)軍-浙江天宇裝飾工程有限公司天宇裝飾張江明陳嘯天宇貿(mào)易大師涂料施工單位浙江大師涂料有限公司大師涂料畢學(xué)軍陳嘯天宇貿(mào)易天宇裝飾杜魯克涂料上海龍珀新型建材有限公司上海龍珀桑平峰-天宇貿(mào)易龍珀膩?zhàn)?、各公司資質(zhì)天宇貿(mào)易法人：張江明股東：陳嘯、畢學(xué)軍等天宇裝飾法人張江明為天宇貿(mào)易法人，企業(yè)股東為天宇貿(mào)易和大師涂料，自然人股東陳嘯大師涂料法人畢學(xué)軍及股東陳嘯均為天宇貿(mào)易股東，企業(yè)股東為天宇裝飾和天宇貿(mào)易上海龍珀企業(yè)法人為天宇貿(mào)易2、杜魯克資質(zhì)及產(chǎn)品情況杜魯克涂料產(chǎn)品外包裝無(wú)生產(chǎn)企業(yè)信息，僅部分包裝上有杭州蕭山臨江化工制品有限公司生產(chǎn)基地字樣，且監(jiān)理公司無(wú)法提供材料進(jìn)場(chǎng)合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等資料，審計(jì)人員遂要求施工單位提供該產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告等文件，根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告，杜魯克涂料生產(chǎn)企業(yè)為浙江大師涂料有限公司，詳見(jiàn)下圖檢測(cè)報(bào)告：合格證：3、龍珀產(chǎn)品及資質(zhì)情況五街坊項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)多處存放大量的龍珀外墻抗裂雙組份膩?zhàn)?，生產(chǎn)企業(yè)為天宇貿(mào)易控股的上海龍珀新型材料有限公司；（二）五街坊項(xiàng)目合同簽訂約定的膩?zhàn)訛榉羌梢笃放萍靶吞?hào)；現(xiàn)場(chǎng)存在杜魯克涂料與集采品牌鈴鹿混用問(wèn)題1、《五街坊項(xiàng)目外墻防水涂料供貨及施工合同》約定的膩?zhàn)臃羌梢笃放萍靶吞?hào)1.1合同簽訂情況《融創(chuàng)集團(tuán)2014-2016年外墻涂料集團(tuán)戰(zhàn)略采購(gòu)協(xié)議-鈴鹿》中約定膩?zhàn)?、底漆、主色漆、格縫漆、面漆、罩面漆品牌均為鈴鹿，但《五街坊項(xiàng)目在外墻涂料供貨施工合同》中將膩?zhàn)印扳徛筍-6”替換為“上海龍珀lpp-12”，但價(jià)格依舊執(zhí)行集采中鈴鹿價(jià)格，涉及金額224,594元。具體情況如下：集采要求品牌及價(jià)格合同簽署情況1.2合同中備選材料項(xiàng)沒(méi)有規(guī)范簽署集采品牌《五街坊項(xiàng)目外墻防水涂料供貨及施工合同》約定有備選材料，備選材料均為杜魯克品牌，非集采產(chǎn)品，但沿用集采價(jià)格，同時(shí)合同并未對(duì)備選材料的使用范圍進(jìn)行詳細(xì)描述及要求，具體情況如下：經(jīng)與供貨及施工單位浙江天宇現(xiàn)場(chǎng)管理人員訪談了解，五街坊的樣板房及樣板房的擴(kuò)大區(qū)域外墻涂料均使用的杜魯克，杜魯克為浙江天宇自己的產(chǎn)品，浙江天宇占有一定股份。2、五街坊項(xiàng)目存在杜魯克涂料與鈴鹿混用問(wèn)題五街坊項(xiàng)目外墻涂料由天宇裝飾施工，示范區(qū)使用的是天宇系生產(chǎn)的杜魯克涂料，后期應(yīng)不使用該品牌涂料，但施工現(xiàn)場(chǎng)及二期倉(cāng)庫(kù)均存放有大量的杜魯克涂料，存在混用嫌疑2.1示范區(qū)施工使用的為杜魯克涂料五街坊項(xiàng)目示范區(qū)外墻涂料合同于2014年初簽訂，施工方為浙江天宇，浙江天宇于2014年3-5月的時(shí)候陸續(xù)施工，根據(jù)該合同示范區(qū)的陽(yáng)臺(tái)、采光井、灰空間、外院墻使用的杜魯克涂料，根據(jù)工程部反饋施工現(xiàn)場(chǎng)除此之外應(yīng)無(wú)其他杜魯克涂料的使用，使用的全部都是集采的鈴鹿涂料；2.2現(xiàn)場(chǎng)實(shí)勘中發(fā)現(xiàn)杜魯克、鈴鹿同時(shí)施工的情況審計(jì)人員在2015年7月2日進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)勘時(shí)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)鈴鹿和杜魯克兩種涂料均在現(xiàn)場(chǎng)存放，存在鈴鹿、杜魯克同時(shí)施工的情況；經(jīng)與施工單位管理人員訪談了解，對(duì)方稱此種情況為應(yīng)急使用杜魯克，現(xiàn)場(chǎng)施工大部分為鈴鹿涂料。2.3現(xiàn)場(chǎng)涂料庫(kù)存情況經(jīng)審計(jì)人員、工程部工程師、供貨施工單位浙江天宇現(xiàn)場(chǎng)管理人員三方對(duì)現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存情況進(jìn)行查驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，目前現(xiàn)場(chǎng)有兩處存放施工材料，具體情況如下：●五街坊裙樓鈴鹿庫(kù)存情況裙樓中存放的均為鈴鹿涂料，無(wú)其他涂料；●玉蘭公館二期宿舍區(qū)杜魯克庫(kù)存情況玉蘭公館二期項(xiàng)目部宿舍區(qū)室內(nèi)及室外存放有大量的杜魯克涂料以及少量鈴鹿涂料；（三）香樟園項(xiàng)目合同簽訂未約定品牌及型號(hào)，封樣替換集采要求使用膩?zhàn)樱?、已簽訂的合同未使用集采涂料2015年6月23日發(fā)起的與浙江天宇《香樟園2-6地塊真石漆裝飾工程》，目前此合同已審批完畢，僅差合同編號(hào)，該合同造價(jià)確認(rèn)中沒(méi)有安裝集采合同模板明確使用涂料的規(guī)格、型號(hào)、分層、涂布率、用量等有效的條款，現(xiàn)合同造價(jià)確認(rèn)中僅有EPS條線和涂料兩項(xiàng)個(gè)項(xiàng)目及合計(jì)，存在工作疏失，造成合同風(fēng)險(xiǎn)，詳見(jiàn)下圖；造價(jià)確認(rèn)匯總表：造價(jià)確認(rèn)：2、封樣膩?zhàn)游词褂眉善放朴捎谠靸r(jià)確認(rèn)內(nèi)均沒(méi)有明確涂料和輔材的品牌、規(guī)格和型號(hào)，施工單位在材料封樣表及實(shí)際封樣中，天宇裝飾提供的未使用集采品牌膩?zhàn)?，?shí)際封樣中為上海龍珀品牌膩?zhàn)樱?、項(xiàng)目成本部已對(duì)此問(wèn)題進(jìn)行整改鑒于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，項(xiàng)目成本部已暫停合同流程，重新與施工單位簽訂合同，根據(jù)集采要求明確規(guī)格、型號(hào)、涂布率等信息，并重新進(jìn)行封樣、會(huì)簽等相應(yīng)工作，完善管理工作、阻塞合同漏洞；三、上海御園項(xiàng)目多個(gè)精裝單位使用假冒陽(yáng)升壁紙產(chǎn)品（一）御園項(xiàng)目（森蘭項(xiàng)目）精裝修概況精裝分為七個(gè)標(biāo)段，詳情如下：1-5標(biāo)段為精裝修多層，合同內(nèi)有附件文件，其中墻紙約定均為“歐雅、陽(yáng)升、維斯戴克，限價(jià)30/㎡，甲定乙供”；6-7標(biāo)段為精裝修高層，合同內(nèi)約定甲定乙供詳見(jiàn)附件2：《甲定乙供材料明細(xì)表》，該文件未在合同內(nèi)裝訂及體現(xiàn)；（二）各標(biāo)段及墻紙施工合同約定情況：1、合同約定及標(biāo)段情況標(biāo)段樓棟號(hào)性質(zhì)施工單位集采約定合同簽訂時(shí)間壁紙施工情況一1、2、5多層江蘇紫浪裝飾裝潢有限公司墻紙：歐雅、陽(yáng)升、維斯戴克限價(jià)30/㎡，甲定乙供2014年5月10日已施工完畢二3、4南通市華強(qiáng)裝飾裝潢工程有限公司三6、7、8、13蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司四9、10、11、12浙江亞夏裝飾股份有限公司五14、18、19、23高層青島海爾小家居集成股份有限公司無(wú)2014年8月1日未施工六15、16、17上?？禈I(yè)建筑裝飾工程有限公司七20、21、22江蘇紫浪裝飾裝潢有限公司2、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)勘情況審計(jì)人員在監(jiān)理公司陪同下對(duì)多層及高層進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)勘，現(xiàn)場(chǎng)多層精裝已完畢，高層尚未進(jìn)行壁紙施工，根據(jù)監(jiān)理公司介紹，現(xiàn)場(chǎng)使用的均為陽(yáng)升的壁紙，沒(méi)有使用其他品牌壁紙；3、現(xiàn)場(chǎng)資料審核情況3.1監(jiān)理公司資料提供情況監(jiān)理公司處沒(méi)有與墻紙有關(guān)的資料留存3.2施工單位資料提供情況●產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告提供情況南通華強(qiáng)、金螳螂、浙江亞廈三個(gè)精裝單位提供的陽(yáng)升產(chǎn)品質(zhì)檢報(bào)告為同一份文件，其中質(zhì)檢報(bào)告編號(hào)、簽發(fā)日期、檢測(cè)內(nèi)容及檢測(cè)結(jié)果、產(chǎn)品合格證書(shū)均完全相同，江蘇紫浪由于資料員及項(xiàng)目經(jīng)理均未在現(xiàn)場(chǎng)因此未能在現(xiàn)場(chǎng)提供資料，詳情如下：企業(yè)名稱檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)簽發(fā)日期檢驗(yàn)單位生產(chǎn)企業(yè)蓋章南通華強(qiáng)2014(T)080422014/8/19國(guó)家化學(xué)建筑材料測(cè)試中心無(wú)金螳螂上海比佐提裝飾設(shè)計(jì)服務(wù)中心浙江亞廈上海比佐提裝飾設(shè)計(jì)服務(wù)中心江蘇紫浪未提供檢驗(yàn)報(bào)告均為同一文件，編號(hào)、日期及蓋章位置完全相同，詳見(jiàn)下圖：●有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告南通華強(qiáng)和金螳螂提供的陽(yáng)升壁紙有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告編號(hào)相連，委托日期和報(bào)告日期一致，浙江亞廈沒(méi)有提供檢測(cè)報(bào)告，江蘇紫浪現(xiàn)場(chǎng)無(wú)負(fù)責(zé)人因此無(wú)法提供資料企業(yè)名稱有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告編號(hào)委托日期報(bào)告日期代表數(shù)量（㎡）檢驗(yàn)單位南通華強(qiáng)HYX2015002002015/5/192015/5/2516000上海中測(cè)行工程建成咨詢有限公司金螳螂HYX2015001992015/5/192015/5/2515000浙江亞廈未提供江蘇紫浪金螳螂：HYX201500199南通華強(qiáng)：HYX201500200●合同簽訂情況金螳螂和浙江亞廈提供的合同照片采購(gòu)方均為上海比佐提裝飾設(shè)計(jì)服務(wù)中心，檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件加蓋上海比佐提裝飾設(shè)計(jì)服務(wù)中心印章；3.3與宜興陽(yáng)升進(jìn)行情況核實(shí)通過(guò)與集采服務(wù)商宜興陽(yáng)升上海區(qū)域負(fù)責(zé)人進(jìn)行聯(lián)系，其確認(rèn)上海比佐提非該公司授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商，比佐提銷(xiāo)售的產(chǎn)品大部分不是陽(yáng)升的產(chǎn)品，并且在6月份已經(jīng)就此問(wèn)題向集團(tuán)成本以及上海平臺(tái)進(jìn)行了投訴和反饋；3.4與上海平臺(tái)情況了解通過(guò)與上海平臺(tái)運(yùn)營(yíng)部進(jìn)行情況了解，運(yùn)營(yíng)部確認(rèn)于2015年6月初接到集采成本部轉(zhuǎn)發(fā)的陽(yáng)升公司關(guān)于上海御園項(xiàng)目的投訴函，并安排進(jìn)行了核實(shí)，并確認(rèn)精裝單位使用的非陽(yáng)升品牌墻紙，處理意見(jiàn)尚未出具；現(xiàn)上海平臺(tái)核實(shí)的結(jié)果為：●現(xiàn)場(chǎng)使用的墻紙存在非合同約定品牌的產(chǎn)品，無(wú)法確認(rèn)具體品牌；●上海比佐提裝飾設(shè)計(jì)服務(wù)中心非陽(yáng)升廠家授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商；●現(xiàn)場(chǎng)大面積使用的墻紙與樣板間及封樣品牌存在不一致；●項(xiàng)目工程部未嚴(yán)格按照合同規(guī)定的執(zhí)行，材料把關(guān)不嚴(yán)。3.5上海比佐提公司核查情況●企業(yè)注冊(cè)情況該公司于2014年6月13日成立，為個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，投資方式為個(gè)人財(cái)產(chǎn)投資，無(wú)具體投資額；（注：精裝合同于2014年5月10日由甲方與各施工單位簽訂）●實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址情況通過(guò)多渠道了解，該企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址為上海市閔行區(qū)銀都路2688號(hào)金盛國(guó)際家居購(gòu)物廣場(chǎng)內(nèi)；四、蘇州綠城桃花源項(xiàng)目一期一標(biāo)及二標(biāo)配電箱采購(gòu)未與集采指定授權(quán)服務(wù)商簽訂合同且價(jià)格高于集采價(jià)格經(jīng)審核，桃花源項(xiàng)目在2014年7月簽訂的配電箱采購(gòu)合同，未與集采指定合作方簽訂合同，與蘇州益來(lái)得電器有限公司簽訂的采購(gòu)合同，經(jīng)與ABB確認(rèn)，蘇州益來(lái)得為ABB的成套企業(yè)；蘇州益來(lái)得采用價(jià)格為2014年區(qū)采價(jià)格，而在依據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略采購(gòu)協(xié)議，簽約期間應(yīng)采取2012年的集采價(jià)格，通過(guò)對(duì)合同清單中330種ABB品牌產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行對(duì)比分析，集采價(jià)格組價(jià)為12.99萬(wàn)元，蘇州益來(lái)得合同清單價(jià)格為15.43萬(wàn)元，相比集采價(jià)格而高出2.44萬(wàn)元，高出18.8%；合同信息：合作方式價(jià)格確認(rèn)合同編號(hào)合同名稱乙方合同金額品牌備注直委2014/3/20SZTHY/1-JA-075蘇州綠城桃花源一期一標(biāo)及二標(biāo)配電箱采購(gòu)合同蘇州益來(lái)得電氣有限公司1445566ABB口頭承諾買(mǎi)房就給工程，ABB，對(duì)比價(jià)格；經(jīng)辦人賈理峰、王萬(wàn)征在任期間組價(jià)對(duì)比數(shù)據(jù)：五、上海御園項(xiàng)目污水提升器未采用集采成果，且價(jià)格高于集采價(jià)格設(shè)備