工程制度檢查表一、項(xiàng)目前期制度檢查（一）項(xiàng)目立項(xiàng)制度1.立項(xiàng)依據(jù)審查-檢查項(xiàng)目是否有明確的立項(xiàng)背景和必要性說(shuō)明。例如，對(duì)于新建工廠項(xiàng)目，是否有市場(chǎng)需求分析報(bào)告，說(shuō)明該工廠產(chǎn)品在市場(chǎng)上的需求規(guī)模、增長(zhǎng)趨勢(shì)等。-查看立項(xiàng)報(bào)告中是否對(duì)項(xiàng)目的預(yù)期效益進(jìn)行了合理估算，包括經(jīng)濟(jì)效益（如預(yù)計(jì)的銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)等）和社會(huì)效益（如增加就業(yè)、帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展等）。2.立項(xiàng)審批流程檢查-確認(rèn)立項(xiàng)申請(qǐng)是否按照規(guī)定的流程進(jìn)行審批。檢查是否有項(xiàng)目發(fā)起部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)（如技術(shù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等）的審核，最后由高層領(lǐng)導(dǎo)決策批準(zhǔn)。-查看審批過(guò)程中的文件記錄是否完整，包括各部門(mén)的審核意見(jiàn)、領(lǐng)導(dǎo)的批示等。（二）項(xiàng)目規(guī)劃制度1.項(xiàng)目總體規(guī)劃?rùn)z查-審查項(xiàng)目總體規(guī)劃是否涵蓋了項(xiàng)目的各個(gè)方面，如項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目范圍、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目資源需求等。例如，在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中，總體規(guī)劃應(yīng)包括樓盤(pán)的定位、戶型設(shè)計(jì)、建設(shè)周期、資金預(yù)算等內(nèi)容。-檢查總體規(guī)劃是否與項(xiàng)目立項(xiàng)的目標(biāo)和要求相一致。例如，立項(xiàng)時(shí)確定的項(xiàng)目規(guī)模為建設(shè)10萬(wàn)平方米的住宅，總體規(guī)劃中的建設(shè)面積應(yīng)與之相符。2.項(xiàng)目子規(guī)劃?rùn)z查-對(duì)于大型項(xiàng)目，檢查是否制定了詳細(xì)的子規(guī)劃，如工程進(jìn)度規(guī)劃、質(zhì)量規(guī)劃、安全規(guī)劃等。以橋梁建設(shè)項(xiàng)目為例，工程進(jìn)度規(guī)劃應(yīng)明確各個(gè)施工階段的開(kāi)始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間，質(zhì)量規(guī)劃應(yīng)規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法。-確認(rèn)子規(guī)劃之間是否相互協(xié)調(diào)，避免出現(xiàn)沖突。例如，工程進(jìn)度規(guī)劃中的施工順序應(yīng)與質(zhì)量規(guī)劃中的檢驗(yàn)流程相匹配。二、工程招投標(biāo)制度檢查（一）招標(biāo)制度1.招標(biāo)范圍和方式檢查-檢查項(xiàng)目是否按照規(guī)定的范圍進(jìn)行招標(biāo)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，達(dá)到一定規(guī)模的工程項(xiàng)目必須進(jìn)行招標(biāo)。確認(rèn)項(xiàng)目的招標(biāo)范圍是否涵蓋了項(xiàng)目的主要工程內(nèi)容和服務(wù)。-審查招標(biāo)方式的選擇是否合理。招標(biāo)方式包括公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)，檢查是否根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求選擇了合適的招標(biāo)方式。例如，對(duì)于技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求的項(xiàng)目，可能適合采用邀請(qǐng)招標(biāo)。2.招標(biāo)文件編制檢查-查看招標(biāo)文件是否包含了項(xiàng)目的詳細(xì)信息，如工程概況、技術(shù)要求、工期要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求等。招標(biāo)文件應(yīng)清晰明確，避免引起歧義。-檢查招標(biāo)文件中的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是否公平、公正、合理。評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)兩部分，且各項(xiàng)評(píng)分指標(biāo)應(yīng)有明確的權(quán)重和評(píng)分方法。（二）投標(biāo)制度1.投標(biāo)人資格審查檢查-確認(rèn)招標(biāo)人是否對(duì)投標(biāo)人的資格進(jìn)行了嚴(yán)格審查。審查內(nèi)容包括投標(biāo)人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、業(yè)績(jī)情況、財(cái)務(wù)狀況等。-檢查資格審查的程序是否規(guī)范，是否有明確的審查標(biāo)準(zhǔn)和流程。例如，是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)投標(biāo)人的資格文件進(jìn)行審核，并及時(shí)向投標(biāo)人反饋審核結(jié)果。2.投標(biāo)文件編制檢查-檢查投標(biāo)人的投標(biāo)文件是否按照招標(biāo)文件的要求編制。投標(biāo)文件應(yīng)包括投標(biāo)函、報(bào)價(jià)清單、技術(shù)方案、商務(wù)條款響應(yīng)等內(nèi)容。-審查投標(biāo)文件的完整性和準(zhǔn)確性。例如，報(bào)價(jià)清單中的各項(xiàng)費(fèi)用是否清晰明確，技術(shù)方案是否滿足項(xiàng)目的技術(shù)要求。（三）評(píng)標(biāo)和定標(biāo)制度1.評(píng)標(biāo)委員會(huì)組建檢查-檢查評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組建是否符合規(guī)定。評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)由招標(biāo)人代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)家組成，成員人數(shù)應(yīng)為5人以上單數(shù)，其中專(zhuān)家不得少于成員總數(shù)的三分之二。-確認(rèn)評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員是否具備相應(yīng)的資格和能力。專(zhuān)家應(yīng)從相關(guān)專(zhuān)家?guī)熘须S機(jī)抽取，且與投標(biāo)人無(wú)利害關(guān)系。2.評(píng)標(biāo)過(guò)程檢查-查看評(píng)標(biāo)過(guò)程是否按照規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行。評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)獨(dú)立、公正地對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，不得偏袒任何一方。-檢查評(píng)標(biāo)記錄是否完整，包括評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的評(píng)分、評(píng)審意見(jiàn)等。評(píng)標(biāo)記錄應(yīng)作為定標(biāo)的重要依據(jù)。3.定標(biāo)結(jié)果檢查-確認(rèn)定標(biāo)結(jié)果是否符合評(píng)標(biāo)結(jié)果。招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的推薦意見(jiàn)確定中標(biāo)人，不得擅自改變定標(biāo)結(jié)果。-檢查定標(biāo)結(jié)果是否及時(shí)公示，公示內(nèi)容是否包括中標(biāo)人的名稱、中標(biāo)金額等信息。三、工程合同管理制度檢查（一）合同簽訂制度1.合同起草檢查-審查合同起草是否依據(jù)招標(biāo)文件和投標(biāo)文件的內(nèi)容。合同條款應(yīng)與招標(biāo)文件中的合同條款和投標(biāo)文件中的承諾相一致。-檢查合同條款是否完整、明確，包括工程范圍、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)款支付方式、違約責(zé)任等。合同條款應(yīng)具有可操作性，避免出現(xiàn)模糊不清的表述。2.合同審核制度-確認(rèn)合同是否經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的審核。審核部門(mén)通常包括法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、工程管理部門(mén)等。各部門(mén)應(yīng)從不同的角度對(duì)合同進(jìn)行審核，提出審核意見(jiàn)。-檢查合同審核記錄是否完整，包括各部門(mén)的審核意見(jiàn)和修改情況。合同審核記錄應(yīng)作為合同簽訂的重要參考。3.合同簽訂流程檢查-檢查合同簽訂是否按照規(guī)定的流程進(jìn)行。合同簽訂應(yīng)經(jīng)過(guò)雙方當(dāng)事人的法定代表人或其授權(quán)代表簽字，并加蓋單位公章。-查看合同簽訂的時(shí)間是否符合規(guī)定。合同應(yīng)在中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽訂。（二）合同履行制度1.合同執(zhí)行情況檢查-定期檢查合同雙方是否按照合同約定履行各自的義務(wù)。例如，檢查施工單位是否按照合同約定的工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，建設(shè)單位是否按照合同約定的時(shí)間和方式支付工程款。-查看合同執(zhí)行過(guò)程中的變更情況。如果合同發(fā)生變更，應(yīng)檢查變更是否經(jīng)過(guò)雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。2.合同糾紛處理檢查-檢查合同糾紛處理機(jī)制是否健全。當(dāng)發(fā)生合同糾紛時(shí)，雙方應(yīng)按照合同約定的糾紛解決方式進(jìn)行處理，如協(xié)商、仲裁或訴訟。-查看合同糾紛處理的記錄是否完整，包括糾紛發(fā)生的原因、處理過(guò)程和結(jié)果等。四、工程質(zhì)量管理檢查（一）質(zhì)量管理制度建設(shè)1.質(zhì)量方針和目標(biāo)檢查-查看工程項(xiàng)目是否制定了明確的質(zhì)量方針和目標(biāo)。質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量宗旨和方向，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具體、可衡量、可實(shí)現(xiàn)。-檢查質(zhì)量方針和目標(biāo)是否在項(xiàng)目?jī)?nèi)部得到有效傳達(dá)和貫徹。例如，是否組織員工進(jìn)行質(zhì)量方針和目標(biāo)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。2.質(zhì)量管理體系文件檢查-審查質(zhì)量管理體系文件是否完善，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。質(zhì)量管理體系文件應(yīng)覆蓋工程項(xiàng)目的各個(gè)環(huán)節(jié)，如施工過(guò)程控制、質(zhì)量檢驗(yàn)等。-確認(rèn)質(zhì)量管理體系文件是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。例如，是否符合ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)。（二）質(zhì)量控制措施1.施工過(guò)程質(zhì)量控制檢查-檢查施工單位是否按照施工圖紙和施工規(guī)范進(jìn)行施工。施工過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)制度，對(duì)每道工序進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，合格后方可進(jìn)行下一道工序。-查看施工單位的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄是否完整，包括原材料檢驗(yàn)報(bào)告、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、分項(xiàng)分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄等。2.質(zhì)量驗(yàn)收制度檢查-確認(rèn)工程項(xiàng)目是否按照規(guī)定的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行驗(yàn)收。工程驗(yàn)收應(yīng)包括分項(xiàng)工程驗(yàn)收、分部工程驗(yàn)收、單位工程驗(yàn)收等。-檢查質(zhì)量驗(yàn)收記錄是否真實(shí)、準(zhǔn)確，驗(yàn)收人員是否具備相應(yīng)的資格。五、工程進(jìn)度管理檢查（一）進(jìn)度計(jì)劃制定1.總進(jìn)度計(jì)劃?rùn)z查-審查工程項(xiàng)目的總進(jìn)度計(jì)劃是否合理?？傔M(jìn)度計(jì)劃應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，合理安排各階段的工作時(shí)間和順序。-檢查總進(jìn)度計(jì)劃是否與項(xiàng)目的合同工期相匹配。總進(jìn)度計(jì)劃中的竣工時(shí)間應(yīng)符合合同約定的工期要求。2.月、周進(jìn)度計(jì)劃?rùn)z查-查看施工單位是否制定了月、周進(jìn)度計(jì)劃。月、周進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)是總進(jìn)度計(jì)劃的細(xì)化和分解，具有可操作性。-檢查月、周進(jìn)度計(jì)劃是否與總進(jìn)度計(jì)劃相協(xié)調(diào)，是否能夠保證總進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。（二）進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行1.進(jìn)度跟蹤檢查-定期檢查施工單位的進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查、進(jìn)度報(bào)表等方式，掌握工程實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的偏差情況。-查看進(jìn)度跟蹤記錄是否完整，包括進(jìn)度偏差的原因分析、采取的糾正措施等。2.進(jìn)度調(diào)整措施檢查-當(dāng)發(fā)現(xiàn)進(jìn)度偏差時(shí)，檢查施工單位是否采取了有效的進(jìn)度調(diào)整措施。進(jìn)度調(diào)整措施應(yīng)包括增加資源投入、優(yōu)化施工工藝、調(diào)整施工順序等。-確認(rèn)進(jìn)度調(diào)整措施是否得到有效執(zhí)行，是否能夠保證工程按時(shí)竣工。六、工程安全管理檢查（一）安全管理制度建設(shè)1.安全生產(chǎn)責(zé)任制檢查-查看工程項(xiàng)目是否建立了健全的安全生產(chǎn)責(zé)任制。安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)明確各級(jí)管理人員和施工人員的安全職責(zé)，做到責(zé)任到人。-檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制是否得到有效落實(shí)，各級(jí)管理人員和施工人員是否按照責(zé)任制的要求履行自己的安全職責(zé)。2.安全管理制度文件檢查-審查安全管理制度文件是否完善，包括安全教育培訓(xùn)制度、安全檢查制度、安全事故應(yīng)急預(yù)案等。安全管理制度文件應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。-確認(rèn)安全管理制度文件是否在項(xiàng)目?jī)?nèi)部得到有效執(zhí)行。例如，是否按照安全教育培訓(xùn)制度對(duì)員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。（二）安全措施落實(shí)1.施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)檢查-檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的安全防護(hù)設(shè)施是否齊全、有效。安全防護(hù)設(shè)施包括安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、防護(hù)欄桿等。-查看施工現(xiàn)場(chǎng)的安全警示標(biāo)志是否設(shè)置合理，是否能夠起到警示作用。2.安全檢查和隱患排查治理檢查-檢查施工單位是否定期進(jìn)行安全檢查和隱患排查治理。安全檢查應(yīng)包括日常檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查等。-查看安全檢查和隱患排查治理記錄是否完整，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患是否及時(shí)進(jìn)行整改。七、工程成本管理制度檢查（一）成本預(yù)算制度1.成本預(yù)算編制檢查-審查工程項(xiàng)目的成本預(yù)算是否準(zhǔn)確、合理。成本預(yù)算應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行編制，包括直接成本（如人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等）和間接成本（如管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)等）。-檢查成本預(yù)算的編制方法是否科學(xué)，是否考慮了各種因素的影響。例如，是否考慮了市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、工程變更等因素。2.成本預(yù)算審批制度檢查-確認(rèn)成本預(yù)算是否經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的審批。成本預(yù)算審批應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的流程進(jìn)行，審批部門(mén)應(yīng)認(rèn)真審核成本預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。-查看成本預(yù)算審批記錄是否完整，包括審批意見(jiàn)和修改情況。（二）成本控制措施1.成本核算制度檢查-檢查施工單位是否建立了健全的成本核算制度。成本核算應(yīng)定期進(jìn)行，及時(shí)反映工程成本的實(shí)際情況。-查看成本核算記錄是否完整，成本核算方法是否正確。成本核算記錄應(yīng)包括各項(xiàng)成本費(fèi)用的發(fā)生時(shí)間、金額、用途等信息。2.成本分析和考核制度檢查-確認(rèn)施工單位是否定期進(jìn)行成本分析。成本分析應(yīng)找出成本偏差的原因，提出改進(jìn)措施。-檢查成本考核制度是否健全，是否對(duì)成本控制目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲。八、工程資料管理制度檢查（一）資料收集制度1.資料收集范圍檢查-查看工程項(xiàng)目的資料收集范圍是否全面。工程資料應(yīng)包括項(xiàng)目前期文件、施工過(guò)程文件、竣工文件等。-檢查資料收集是否及時(shí)，是否能夠反映工程建設(shè)的全過(guò)程。2.資料收集責(zé)任制度檢查-確認(rèn)工程項(xiàng)目是否明確了資料收集的責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人。資料收集責(zé)任制度應(yīng)確保資料收集工作的順利進(jìn)行。