冶金等工貿(mào)行業(yè)通用安全生產(chǎn)風險分類分級管控清單一、基礎管理風險（一）安全生產(chǎn)責任制1.風險描述未建立、健全安全生產(chǎn)責任制，或者責任制內(nèi)容不明確、未覆蓋所有崗位和人員，導致職責不清，在安全生產(chǎn)工作中出現(xiàn)推諉扯皮現(xiàn)象，影響安全生產(chǎn)工作的有效開展。2.分級管控-A級風險：企業(yè)未建立安全生產(chǎn)責任制，或責任制嚴重缺失關(guān)鍵崗位和重要環(huán)節(jié)，可能導致重大安全事故的發(fā)生。管控措施為企業(yè)主要負責人必須立即組織制定完善的安全生產(chǎn)責任制，明確各崗位的安全職責，并組織全體員工學習和簽字確認。-B級風險：責任制部分內(nèi)容不明確、職責劃分存在交叉或空白。應及時組織相關(guān)人員對責任制進行修訂和完善，明確各崗位的具體職責和工作流程。-C級風險：個別崗位責任制與實際工作有一定偏差。由所在部門組織對該崗位責任制進行調(diào)整，確保與實際工作相符。（二）安全管理制度1.風險描述安全管理制度不完善、不健全，或者制度執(zhí)行不到位，可能導致安全生產(chǎn)工作無章可循，員工操作不規(guī)范，增加事故發(fā)生的可能性。2.分級管控-A級風險：缺乏重要的安全管理制度，如安全生產(chǎn)教育培訓制度、安全檢查制度、危險作業(yè)管理制度等。企業(yè)應立即組織專業(yè)人員制定相應的安全管理制度，并嚴格按照制度執(zhí)行。-B級風險：制度內(nèi)容不符合法律法規(guī)和標準要求，或者制度之間存在沖突。及時對制度進行修訂和整合，確保制度的合法性和一致性。-C級風險：制度執(zhí)行存在一定偏差，部分員工未嚴格按照制度操作。加強對員工的安全教育培訓，提高員工的制度執(zhí)行意識，并加強監(jiān)督檢查，對違規(guī)行為進行及時糾正。（三）安全操作規(guī)程1.風險描述缺乏安全操作規(guī)程，或者操作規(guī)程不科學、不合理，員工在操作過程中可能會因操作不當而引發(fā)事故。2.分級管控-A級風險：關(guān)鍵設備和重要作業(yè)環(huán)節(jié)無安全操作規(guī)程。企業(yè)應立即組織專業(yè)技術(shù)人員制定相應的安全操作規(guī)程，并對員工進行培訓和考核，確保員工掌握操作規(guī)程。-B級風險：操作規(guī)程內(nèi)容不完整、不詳細，存在安全隱患。對操作規(guī)程進行補充和完善，明確操作步驟、安全注意事項等內(nèi)容。-C級風險：操作規(guī)程與實際操作有一定出入。由車間或班組組織對操作規(guī)程進行調(diào)整，確保其與實際操作相符。（四）安全投入1.風險描述安全投入不足，可能導致安全設施設備陳舊老化、安全防護用品配備不足等問題，增加事故發(fā)生的風險。2.分級管控-A級風險：安全投入嚴重不足，安全設施設備無法正常運行，可能導致重大安全事故的發(fā)生。企業(yè)應立即增加安全投入，對安全設施設備進行更新和維護，確保其正常運行。-B級風險：安全投入不能滿足安全生產(chǎn)實際需求，部分安全設施設備存在隱患。及時評估安全投入需求，增加必要的安全投入，對存在隱患的安全設施設備進行整改。-C級風險：安全投入在個別項目上存在不足。根據(jù)實際情況，對安全投入進行適當調(diào)整，確保各項安全工作得到有效保障。（五）安全教育培訓1.風險描述安全教育培訓不到位，員工安全意識淡薄、安全知識和技能不足，在工作中容易違反安全規(guī)定，引發(fā)事故。2.分級管控-A級風險：企業(yè)未開展安全教育培訓，或者主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員未取得相應的安全資格證書。立即組織開展全員安全教育培訓，主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應參加相關(guān)培訓并取得資格證書。-B級風險：安全教育培訓內(nèi)容不全面、不系統(tǒng)，培訓時間不足。制定詳細的安全教育培訓計劃，增加培訓內(nèi)容和培訓時間，確保員工掌握必要的安全知識和技能。-C級風險：部分員工未按時參加安全教育培訓，或者培訓效果不佳。對未參加培訓的員工進行補訓，對培訓效果不佳的員工進行再培訓，確保培訓質(zhì)量。（六）應急管理1.風險描述應急管理體系不完善，應急預案不健全、演練不及時，在發(fā)生事故時可能無法及時有效地進行應對，導致事故擴大。2.分級管控-A級風險：未建立應急管理體系，無應急預案。企業(yè)應立即組織制定應急預案，建立應急管理機構(gòu)，配備必要的應急救援物資和設備。-B級風險：應急預案內(nèi)容不符合實際情況，演練次數(shù)不足。對應急預案進行修訂和完善，增加演練次數(shù)，提高應急處置能力。-C級風險：應急救援物資和設備配備不足或維護不善。及時補充應急救援物資和設備，定期進行維護和檢查，確保其處于良好狀態(tài)。二、設備設施風險（一）通用設備設施1.機械設備-風險描述：機械設備防護裝置缺失或損壞，可能導致人員接觸運動部件而受傷；設備未定期維護保養(yǎng)，可能出現(xiàn)故障，影響正常生產(chǎn)，甚至引發(fā)事故。-分級管控-A級風險：大型機械設備防護裝置嚴重缺失，如皮帶輸送機無防護欄、齒輪傳動無防護罩等。立即停止設備運行，進行整改，加裝防護裝置，并進行全面檢查和調(diào)試。-B級風險：防護裝置部分損壞或松動。及時修復或緊固防護裝置，確保其正常使用。-C級風險：設備未按規(guī)定進行日常維護保養(yǎng)。安排專人進行維護保養(yǎng)，做好記錄。2.電氣設備-風險描述：電氣設備接地不良、電線電纜破損、電氣開關(guān)老化等問題，可能導致觸電事故和電氣火災。-分級管控-A級風險：電氣設備未接地或接地電阻不符合要求，存在嚴重觸電風險。立即停止設備運行，進行接地整改，測試接地電阻，確保符合標準。-B級風險：電線電纜有明顯破損、老化現(xiàn)象。及時更換破損的電線電纜，對老化的電纜進行防護處理。-C級風險：電氣開關(guān)接觸不良或有輕微損壞。對電氣開關(guān)進行維修或更換。3.特種設備-風險描述：特種設備如鍋爐、壓力容器、電梯等未按規(guī)定進行檢驗檢測，安全附件失效，可能導致爆炸、墜落等重大事故。-分級管控-A級風險：特種設備未進行定期檢驗檢測，或安全附件嚴重失效。立即停止使用，聯(lián)系有資質(zhì)的檢驗檢測機構(gòu)進行檢驗檢測和維修，確保設備安全運行。-B級風險：安全附件部分失效或存在故障。及時更換或維修安全附件，進行調(diào)試和校驗。-C級風險：特種設備運行記錄不完整或存在異常情況。對運行記錄進行補充和完善，對異常情況進行分析和處理。（二）冶金等工貿(mào)行業(yè)特定設備設施1.冶金設備-風險描述：高爐、轉(zhuǎn)爐等冶金設備冷卻系統(tǒng)故障，可能導致設備過熱，引發(fā)爆炸等事故；爐體耐火材料損壞，可能導致鋼水泄漏。-分級管控-A級風險：冷卻系統(tǒng)嚴重故障，無法正常冷卻。立即停止設備運行，對冷卻系統(tǒng)進行全面檢修，確保其正常運行。-B級風險：爐體耐火材料有明顯損壞。及時對損壞部位進行修補，加強監(jiān)測。-C級風險：冷卻系統(tǒng)部分參數(shù)異常。對冷卻系統(tǒng)進行檢查和調(diào)整，確保參數(shù)正常。2.粉塵涉爆設備-風險描述：粉塵收集設備通風不暢、粉塵清理不及時，可能導致粉塵積聚，遇火源引發(fā)爆炸；設備防靜電措施不完善，可能產(chǎn)生靜電火花。-分級管控-A級風險：粉塵收集設備嚴重堵塞，通風系統(tǒng)無法正常運行。立即停止設備運行，清理堵塞物，對通風系統(tǒng)進行檢查和維護。-B級風險：粉塵清理不及時，有明顯粉塵積聚。及時清理粉塵，建立定期清理制度。-C級風險：防靜電措施部分失效。對防靜電設施進行檢查和修復，確保其正常工作。3.有限空間作業(yè)設備-風險描述：有限空間作業(yè)前未進行氣體檢測，通風設備故障，可能導致人員中毒、窒息等事故。-分級管控-A級風險：有限空間作業(yè)未進行氣體檢測，且通風設備無法正常運行。嚴禁人員進入有限空間，對通風設備進行維修，進行氣體檢測合格后再作業(yè)。-B級風險：氣體檢測設備不準確或通風設備部分故障。對氣體檢測設備進行校準，對通風設備進行維修。-C級風險：有限空間作業(yè)記錄不完整。完善作業(yè)記錄，加強管理。三、作業(yè)環(huán)境風險（一）廠區(qū)環(huán)境1.風險描述廠區(qū)道路狹窄、交通標志不清晰，可能導致車輛碰撞事故；廠區(qū)排水系統(tǒng)不暢，在雨季可能發(fā)生積水，影響生產(chǎn)和人員安全。2.分級管控-A級風險：廠區(qū)道路嚴重狹窄，無法滿足車輛通行要求，且無交通標志。立即對道路進行拓寬改造，設置明顯的交通標志。-B級風險：交通標志部分損壞或不清晰。及時修復或更換交通標志。-C級風險：排水系統(tǒng)部分堵塞。安排人員對排水系統(tǒng)進行清理，確保排水暢通。（二）車間環(huán)境1.風險描述車間內(nèi)照明不足，可能導致員工操作失誤；車間通風不良，可能導致有害氣體積聚，危害員工健康。2.分級管控-A級風險：車間內(nèi)照明嚴重不足，無法滿足正常生產(chǎn)操作要求。立即增加照明設備，確保照明充足。-B級風險：通風系統(tǒng)部分故障，通風效果不佳。對通風系統(tǒng)進行維修和調(diào)試，提高通風效果。-C級風險：車間內(nèi)有輕微異味。加強通風換氣，查找異味來源并進行處理。（三）倉庫環(huán)境1.風險描述倉庫貨物堆放雜亂，可能導致貨物倒塌傷人；倉庫消防設施配備不足，可能無法及時撲滅火災。2.分級管控-A級風險：倉庫貨物堆放超高、超寬，存在嚴重倒塌風險。立即對貨物進行重新堆放，確保符合安全要求。-B級風險：消防設施部分損壞或數(shù)量不足。及時修復或補充消防設施。-C級風險：倉庫通道不暢。清理通道雜物，確保通道暢通。四、作業(yè)活動風險（一）動火作業(yè)1.風險描述動火作業(yè)前未辦理審批手續(xù)，未進行動火分析，可能引發(fā)火災、爆炸事故；動火作業(yè)現(xiàn)場未配備滅火器材，可能無法及時撲滅初期火災。2.分級管控-A級風險：在易燃易爆場所進行動火作業(yè)，未辦理審批手續(xù)且未進行動火分析。立即停止動火作業(yè)，嚴格按照規(guī)定辦理審批手續(xù)，進行動火分析，合格后方可動火。-B級風險：動火作業(yè)現(xiàn)場滅火器材配備不足。及時補充滅火器材，確保滿足滅火需求。-C級風險：動火作業(yè)人員未按規(guī)定佩戴防護用品。要求作業(yè)人員佩戴好防護用品，加強監(jiān)督檢查。（二）高處作業(yè)1.風險描述高處作業(yè)人員未系安全帶，可能導致墜落事故；高處作業(yè)平臺未設置防護欄桿，可能導致人員墜落。2.分級管控-A級風險：高處作業(yè)人員未系安全帶且作業(yè)平臺無防護欄桿。立即停止作業(yè)，為作業(yè)人員配備安全帶，設置防護欄桿，確保作業(yè)安全。-B級風險：安全帶損壞或防護欄桿部分松動。及時更換安全帶，修復防護欄桿。-C級風險：高處作業(yè)現(xiàn)場未設置警示標志。設置明顯的警示標志，提醒人員注意安全。（三）有限空間作業(yè)1.風險描述有限空間作業(yè)前未進行安全培訓，未配備必要的應急救援設備，可能導致人員在作業(yè)過程中發(fā)生中毒、窒息事故，且無法及時救援。2.分級管控-A級風險：未進行安全培訓且未配備應急救援設備就進行有限空間作業(yè)。立即停止作業(yè)，對作業(yè)人員進行安全培訓，配備必要的應急救援設備，如空氣呼吸器、安全帶等。-B級風險：應急救援設備部分損壞或失效。及時修復或更換應急救援設備。-C級風險：有限空間作業(yè)監(jiān)護人員未認真履行職責。對監(jiān)護人員進行教育和培訓，