企業(yè)采購(gòu)申請(qǐng)審批流程標(biāo)準(zhǔn)模板一、適用范圍與發(fā)起條件發(fā)起條件：部門(mén)已明確采購(gòu)需求，且采購(gòu)事項(xiàng)符合企業(yè)年度預(yù)算規(guī)劃；采購(gòu)金額在部門(mén)審批權(quán)限內(nèi)（超出權(quán)限需額外說(shuō)明）；涉及緊急采購(gòu)時(shí)，需在申請(qǐng)表中標(biāo)注“緊急”原因，并同步通知審批人加速流程。二、審批流程詳解步驟1：采購(gòu)需求發(fā)起與申請(qǐng)表填寫(xiě)責(zé)任人：需求部門(mén)申請(qǐng)人（如部門(mén)專(zhuān)員）操作說(shuō)明：申請(qǐng)人根據(jù)部門(mén)實(shí)際需求，填寫(xiě)《企業(yè)采購(gòu)申請(qǐng)表》（詳見(jiàn)第三部分），詳細(xì)列明采購(gòu)物品/服務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、總價(jià)、用途說(shuō)明、期望交付時(shí)間及供應(yīng)商推薦信息（如有）；附件需附：需求部門(mén)內(nèi)部確認(rèn)的《采購(gòu)需求說(shuō)明書(shū)》、供應(yīng)商報(bào)價(jià)單（至少2家對(duì)比，緊急采購(gòu)可提供1家報(bào)價(jià)并說(shuō)明原因）、相關(guān)資質(zhì)證明（如供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）。步驟2：部門(mén)負(fù)責(zé)人初審責(zé)任人：需求部門(mén)負(fù)責(zé)人（如部門(mén)經(jīng)理）操作說(shuō)明：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核采購(gòu)需求的必要性、合理性（如是否為重復(fù)采購(gòu)、是否可替代）；核對(duì)采購(gòu)預(yù)算是否在部門(mén)年度預(yù)算額度內(nèi)，超預(yù)算部分需在申請(qǐng)表中說(shuō)明追加預(yù)算理由；審核通過(guò)后，在《采購(gòu)申請(qǐng)表》“部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)”欄簽字確認(rèn)，并提交至采購(gòu)部門(mén)。步驟3：采購(gòu)部門(mén)專(zhuān)業(yè)審核責(zé)任人：采購(gòu)部門(mén)專(zhuān)員（如采購(gòu)主管）操作說(shuō)明：審核采購(gòu)物品/服務(wù)的規(guī)格參數(shù)是否符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，市場(chǎng)價(jià)格是否合理（通過(guò)比價(jià)、市場(chǎng)調(diào)研或歷史采購(gòu)數(shù)據(jù)驗(yàn)證）；評(píng)估推薦供應(yīng)商的資質(zhì)（如經(jīng)營(yíng)狀況、供貨能力、信譽(yù)記錄），必要時(shí)進(jìn)行實(shí)地考察或資質(zhì)復(fù)核；對(duì)于通用類(lèi)物資，優(yōu)先選擇企業(yè)合格供應(yīng)商名錄中的合作方；審核通過(guò)后，在“采購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)”欄填寫(xiě)審核結(jié)論（如“建議通過(guò)”“建議調(diào)整供應(yīng)商”），并提交至財(cái)務(wù)部門(mén)。步驟4：財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)算與資金審核責(zé)任人：財(cái)務(wù)部門(mén)專(zhuān)員（如財(cái)務(wù)經(jīng)理）操作說(shuō)明：核對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)金額是否與部門(mén)預(yù)算匹配，確認(rèn)資金來(lái)源（如運(yùn)營(yíng)資金、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算）；審核付款方式、周期是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度（如預(yù)付款比例、發(fā)票要求）；對(duì)于大額采購(gòu)（如超過(guò)萬(wàn)元），需評(píng)估資金占用對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流的影響；審核通過(guò)后，在“財(cái)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)”欄簽字，并提交至對(duì)應(yīng)審批權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)。步驟5：分級(jí)審批決策責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理操作說(shuō)明：小額采購(gòu)（如金額≤5萬(wàn)元）：由分管副總（如副總A）審批，重點(diǎn)審核需求重要性及預(yù)算合理性；大額采購(gòu)（如5萬(wàn)元＜金額≤20萬(wàn)元）：由總經(jīng)理（如總經(jīng)理B）審批，需結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃評(píng)估采購(gòu)必要性；重大采購(gòu)（如金額＞20萬(wàn)元或涉及核心設(shè)備）：需提交總經(jīng)理辦公會(huì)集體審議，形成會(huì)議紀(jì)要作為審批依據(jù)；審批人根據(jù)前序環(huán)節(jié)審核意見(jiàn)，在“領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)”欄簽署“同意”“不同意”或“需補(bǔ)充材料”，并注明理由。步驟6：采購(gòu)執(zhí)行與結(jié)果反饋責(zé)任人：采購(gòu)部門(mén)、需求部門(mén)操作說(shuō)明：審批通過(guò)后，采購(gòu)部門(mén)根據(jù)申請(qǐng)表要求與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同（明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時(shí)間、違約責(zé)任等），下達(dá)采購(gòu)訂單；供應(yīng)商交付物資/服務(wù)后，需求部門(mén)需組織驗(yàn)收（如數(shù)量核對(duì)、質(zhì)量檢測(cè)），填寫(xiě)《采購(gòu)驗(yàn)收單》并簽字確認(rèn)；采購(gòu)部門(mén)將驗(yàn)收單、合同、發(fā)票等資料匯總，提交財(cái)務(wù)部門(mén)辦理付款；采購(gòu)?fù)瓿珊?，采?gòu)部門(mén)在3個(gè)工作日內(nèi)將《采購(gòu)申請(qǐng)表》原件（含審批意見(jiàn)、驗(yàn)收單）歸檔至行政部，并將執(zhí)行結(jié)果反饋至需求部門(mén)申請(qǐng)人。三、采購(gòu)申請(qǐng)表標(biāo)準(zhǔn)格式申請(qǐng)編號(hào)申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)日期年月日申請(qǐng)人聯(lián)系方式緊急程度□普通□緊急采購(gòu)詳情物品/服務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量預(yù)估單價(jià)（元）預(yù)估總價(jià)（元）用途說(shuō)明（需詳細(xì)描述采購(gòu)原因、使用場(chǎng)景及預(yù)期效益）供應(yīng)商推薦信息名稱：；聯(lián)系人：；電話：；報(bào)價(jià)（元）：審批流程部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)簽字：；日期：年月日采購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)簽字：；日期：年月日財(cái)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)簽字：；日期：年月日分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)簽字：；日期：年月日總經(jīng)理意見(jiàn)簽字：；日期：年月日備注（如緊急原因、特殊要求、超預(yù)算說(shuō)明等）申請(qǐng)人簽字；日期：年月日四、執(zhí)行要點(diǎn)與常見(jiàn)問(wèn)題規(guī)避信息完整性要求：申請(qǐng)表中的“規(guī)格型號(hào)”“用途說(shuō)明”“供應(yīng)商報(bào)價(jià)”等關(guān)鍵信息不得遺漏，否則采購(gòu)部門(mén)有權(quán)退回補(bǔ)充；預(yù)算控制原則：嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，無(wú)預(yù)算或超預(yù)算采購(gòu)需提前提交《預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)》，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)及分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可發(fā)起；審批時(shí)效管理：各環(huán)節(jié)審批人需在2個(gè)工作日內(nèi)完成審核（緊急采購(gòu)需在1個(gè)工作日內(nèi)），若因特殊情況需延時(shí)，需提前通知申請(qǐng)人并說(shuō)明原因；供應(yīng)商合規(guī)性：禁止與列入企業(yè)“黑名單”的供應(yīng)商合作，采購(gòu)前需核實(shí)供應(yīng)商資質(zhì)（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證），保證其具備供貨能力；資料留存規(guī)范：采購(gòu)全流程資料（申請(qǐng)表、合同、驗(yàn)收單、發(fā)票等）需由行政部統(tǒng)一歸檔保存，保存期限不少于3年，以備審計(jì)或追溯；責(zé)任追溯機(jī)制：若因虛假申請(qǐng)、審核疏漏導(dǎo)致