安全風險管理標準化檢查工具應用指南一、適用范圍與應用場景本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全風險管理標準化工作，具體場景包括但不限于：日常安全巡檢：生產(chǎn)車間、作業(yè)現(xiàn)場等區(qū)域的常規(guī)安全狀態(tài)核查；專項安全評估：針對新設(shè)備投用、新工藝上線、節(jié)假日前后等特定環(huán)節(jié)的安全風險排查；體系認證審核：配合ISO45001等職業(yè)健康安全管理體系認證的過程檢查；溯源分析：發(fā)生安全事件后，通過標準化檢查還原管理漏洞，制定預防措施。工具覆蓋制造業(yè)、建筑施工、倉儲物流、化工、能源等多個行業(yè)，可根據(jù)企業(yè)規(guī)模和行業(yè)特性調(diào)整檢查維度。二、標準化檢查流程指引（一）檢查準備階段明確檢查目標與范圍根據(jù)企業(yè)安全管理制度或上級要求，確定本次檢查的核心目標（如“消防設(shè)施合規(guī)性”“作業(yè)人員防護措施落實情況”）；劃定檢查區(qū)域（如A車間、B倉庫）和對象（如特種設(shè)備、危化品存儲點），避免遺漏或重復。組建專業(yè)檢查組至少包含3名成員，建議由安全管理部門負責人組長牽頭，配備技術(shù)骨干（如設(shè)備工程師、安全員）及一線員工代表，保證檢查兼具專業(yè)性和實操性；明確分工：1人負責制度資料核查，1人負責現(xiàn)場檢查，1人負責記錄與拍照取證。準備檢查工具與資料工具：安全檢查記錄表、相機/錄像設(shè)備、測距儀、氣體檢測儀（如涉及有限空間）、個人防護裝備（安全帽、防護手套等）；資料：最新版《安全生產(chǎn)法》《企業(yè)安全管理制度匯編》、相關(guān)行業(yè)標準（如GB6441《企業(yè)職工傷亡分類》）、上次檢查問題整改報告。制定檢查計劃提前3個工作日通知被檢查部門，明確檢查時間、行程及需配合事項（如提供臺賬、安排現(xiàn)場陪同人員）；對突發(fā)情況（如生產(chǎn)緊急任務）可靈活調(diào)整，但需保證檢查覆蓋率不低于90%。（二）現(xiàn)場實施檢查召開檢查啟動會與被檢查部門負責人部門經(jīng)理及關(guān)鍵崗位人員溝通，重申檢查目的、流程及重點關(guān)注項；確認現(xiàn)場檢查路線（遵循“從入口到出口、從上到下”原則，避免交叉遺漏）。逐項開展現(xiàn)場核查制度與臺賬檢查：查閱安全培訓記錄、設(shè)備維護保養(yǎng)記錄、應急預案演練記錄、隱患整改閉環(huán)資料等，核對記錄是否完整、簽字是否規(guī)范、數(shù)據(jù)是否真實；現(xiàn)場環(huán)境與設(shè)備檢查：查看作業(yè)區(qū)域是否存在“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律）現(xiàn)象，如安全通道是否堵塞、物料堆放是否超高等；檢查設(shè)備安全防護裝置（如防護罩、急停按鈕）是否完好有效，特種設(shè)備是否在檢驗有效期內(nèi)，消防器材（滅火器、消防栓）是否配置到位且壓力正常；針對高風險作業(yè)（如動火、有限空間），核查作業(yè)許可審批流程是否合規(guī)，現(xiàn)場監(jiān)護人員是否在崗。人員行為檢查：隨機詢問員工安全操作規(guī)程、應急處置方法，觀察其是否正確佩戴和使用勞動防護用品（如安全帽、防毒面具）。問題記錄與初步判定對發(fā)覺的問題，通過文字描述、拍照/錄像等方式記錄，保證信息可追溯（照片需標注問題位置、時間）；對照檢查標準（如國家標準、企業(yè)內(nèi)部制度）初步判定問題等級：重大隱患：可能導致群死群傷或重大財產(chǎn)損失（如消防設(shè)施失效、特種設(shè)備超期未檢）；一般隱患：可能造成人員傷害或設(shè)備損壞（如安全警示標識缺失、勞保用品佩戴不規(guī)范）。（三）問題整改與跟蹤編制檢查報告檢查結(jié)束后24小時內(nèi)，匯總檢查記錄，編制《安全風險管理檢查報告》，內(nèi)容包括：檢查概況、發(fā)覺問題清單（含問題描述、風險等級、責任部門/人）、整改建議、復查計劃；報告經(jīng)檢查組全體成員簽字確認后，提交至企業(yè)安全生產(chǎn)負責人審批。下達整改通知向責任部門/人下達《安全隱患整改通知單》，明確：問題描述、整改依據(jù)、整改期限（重大隱患不超過24小時，一般隱患不超過7天）、整改責任人（如設(shè)備主管）；通知單需雙方簽字留存，保證責任到人。整改進度跟蹤安全管理部門建立《隱患整改臺賬》，每日跟蹤整改進度，對超期未完成的部門發(fā)出《催辦通知》；整改完成后，責任部門提交《整改驗收申請》，附整改前后對比照片、整改記錄等證明材料。閉環(huán)驗收與復盤檢查組對整改結(jié)果進行現(xiàn)場復查，確認問題徹底消除后，在《隱患整改臺賬》中標注“已閉環(huán)”；對重復出現(xiàn)的問題或整改不力的部門，納入當月安全績效考核，并組織專題分析會，優(yōu)化管理流程。（四）資料歸檔與持續(xù)改進將檢查報告、整改通知單、驗收記錄、照片影像等資料分類歸檔，保存期限不少于3年；每季度對檢查數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，識別高頻問題（如“安全警示標識缺失”占比30%），針對性修訂《安全管理制度》或《檢查表》內(nèi)容，提升工具適用性。三、安全風險管理標準化檢查表（模板）檢查大類檢查項目檢查內(nèi)容與標準檢查方法檢查結(jié)果（符合/不符合）問題描述（附照片編號）整改責任人整改期限整改結(jié)果（已完成/進行中/未完成）驗收人安全管理體系安全生產(chǎn)責任制企業(yè)主要負責人、分管負責人、部門負責人及崗位員工的安全職責是否明確并書面化查閱責任書、詢問員工某經(jīng)理2023–安全員安全培訓教育新員工三級安全教育覆蓋率100%，特種作業(yè)人員持證上崗率100%，年度培訓時長≥24小時查閱培訓記錄、證書培訓主管2023–安全員現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境消防安全安全出口、疏散通道暢通，無鎖閉、堵塞現(xiàn)象；消防器材完好率100，壓力在正常范圍現(xiàn)場查看、測試消防管理員2023–安全員設(shè)備設(shè)施安全特種設(shè)備定期檢驗合格，安全附件（如安全閥、壓力表）校驗有效；旋轉(zhuǎn)部位有防護罩查閱檢驗報告、現(xiàn)場檢查設(shè)備主管2023–安全員人員安全管理勞動防護用品員工按規(guī)定佩戴和使用勞保用品（如安全帽、防護手套），用品在有效期內(nèi)且狀態(tài)完好現(xiàn)場觀察、抽查車間主任2023–安全員作業(yè)行為規(guī)范無“三違”現(xiàn)象，高風險作業(yè)（動火、有限空間）執(zhí)行審批流程，現(xiàn)場監(jiān)護人員到位現(xiàn)場巡查、查閱作業(yè)票班組長2023–安全員應急管理應急預案與演練應急預案每年至少修訂1次，專項演練每半年1次，演練記錄完整且有改進措施查閱預案、演練記錄應急主管2023–安全員應急物資儲備應急物資（急救箱、應急照明、救援設(shè)備）齊全且在有效期內(nèi)，存放位置標識清晰現(xiàn)場清點、檢查后勤主管2023–安全員四、使用要點與風險提示檢查人員資質(zhì)要求檢查組人員需接受過專業(yè)安全培訓，熟悉相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，避免因“外行檢查內(nèi)行”導致判斷偏差；涉及技術(shù)性較強的檢查項（如特種設(shè)備、電氣安全），可邀請外部專家參與。問題描述的客觀性禁止使用“大概”“可能”等模糊表述，問題描述需包含“時間、地點、問題現(xiàn)象、違反標準”等要素（如“2023年X月X日10時，A車間東側(cè)安全出口被物料堆放堵塞，寬度不足0.8米，違反《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016-2014（2018年版）第6.4.11條”）。整改措施的針對性整改建議需具體可行，避免“加強管理”“提高意識”等籠統(tǒng)表述，應明確“更換型號滅火器”“增設(shè)處安全警示標識”等動作；重大隱患整改期間，需制定臨時安全措施，如設(shè)置警戒區(qū)、安排專人監(jiān)護。檢查表的動態(tài)更新當法律法規(guī)、行業(yè)標準或企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化時，需在30日內(nèi)修訂檢查表，新增或刪減