企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查與整改單工具指南一、適用情境本工具適用于企業(yè)日常安全生產(chǎn)管理中的各類隱患排查與整改工作，具體場景包括但不限于：定期安全檢查：如每日班前檢查、每周部門自查、月度企業(yè)綜合檢查；專項(xiàng)排查：針對特定設(shè)備（如起重機(jī)械、電氣線路）、特定環(huán)節(jié)（如動(dòng)火作業(yè)、有限空間）或特定時(shí)期（如夏季高溫、節(jié)假日前）的專項(xiàng)隱患篩查；復(fù)盤整改：發(fā)生安全或未遂事件后，對直接及間接隱患的系統(tǒng)性排查與整改；外部檢查迎檢：配合監(jiān)管部門、第三方機(jī)構(gòu)安全檢查時(shí)，對發(fā)覺問題的登記與整改跟蹤；新改擴(kuò)建項(xiàng)目驗(yàn)收：新設(shè)備投產(chǎn)、新工藝應(yīng)用或生產(chǎn)區(qū)域調(diào)整前的隱患排查與整改閉環(huán)。二、操作流程詳解步驟1：排查準(zhǔn)備階段明確排查范圍與重點(diǎn)：根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)（如制造業(yè)聚焦設(shè)備安全、建筑行業(yè)聚焦高處作業(yè)），確定排查區(qū)域（車間、倉庫、辦公區(qū)等）、排查對象（特種設(shè)備、消防設(shè)施、安全通道等）及排查重點(diǎn)（如違規(guī)操作、防護(hù)缺失、設(shè)備老化等）。組建排查團(tuán)隊(duì)：由安全管理部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)等相關(guān)部門人員，必要時(shí)邀請外部專家參與；團(tuán)隊(duì)成員需熟悉相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)（如《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全規(guī)程》）。準(zhǔn)備工具與資料：攜帶檢查表、測溫儀、測厚儀、應(yīng)急照明等工具，備齊企業(yè)安全管理制度、設(shè)備操作規(guī)程、previous排查記錄等資料，保證排查有依據(jù)、有記錄。步驟2：現(xiàn)場實(shí)施排查逐項(xiàng)檢查并記錄：按照“區(qū)域全覆蓋、設(shè)備無遺漏、環(huán)節(jié)無死角”原則，對排查對象進(jìn)行細(xì)致檢查，發(fā)覺隱患時(shí)立即記錄，內(nèi)容包括：隱患位置、具體表現(xiàn)（如“某區(qū)域消防通道被雜物堵塞”“安全閥未定期校驗(yàn)”）、現(xiàn)場照片（作為附件）及初步判斷風(fēng)險(xiǎn)等級（高、中、低）。溝通與確認(rèn)：排查過程中與現(xiàn)場操作人員（如班長、設(shè)備操作員）溝通，知曉隱患?xì)v史及整改難點(diǎn)，避免誤判；對復(fù)雜隱患（如涉及結(jié)構(gòu)安全的）由技術(shù)部門（如工程師）現(xiàn)場復(fù)核確認(rèn)。步驟3：隱患等級評估與分類根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的后果、發(fā)生概率及整改緊迫性，將隱患分為三級：重大隱患：可能造成群死群傷、重大財(cái)產(chǎn)損失或嚴(yán)重社會(huì)影響的隱患（如“特種設(shè)備安全附件失效”“危險(xiǎn)化學(xué)品存儲(chǔ)違規(guī)”），需立即停產(chǎn)整改；較大隱患：可能導(dǎo)致人員重傷、設(shè)備損壞或局部生產(chǎn)中斷的隱患（如“電氣線路老化”“安全防護(hù)裝置缺失”），需限期（一般不超過7天）整改；一般隱患：可能造成輕微人員傷害或影響生產(chǎn)效率的隱患（如“安全警示標(biāo)識(shí)模糊”“勞保用品佩戴不規(guī)范”），需在合理期限內(nèi)（一般不超過15天）整改。步驟4：整改任務(wù)下達(dá)編制整改通知單：安全管理部門根據(jù)排查記錄，填寫《企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查與整改單》（模板見下文），明確隱患描述、等級、整改責(zé)任人（如車間主任、設(shè)備主管）、整改措施（如“更換老化線路”“清理消防通道”）、整改期限及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。簽發(fā)與傳達(dá)：整改單一式三份，一份由安全管理部門留存，一份交整改責(zé)任人，一份抄送企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)（如安全總監(jiān)）；通過OA系統(tǒng)、書面簽收等方式保證責(zé)任人及時(shí)接收。步驟5：整改過程跟蹤責(zé)任人落實(shí)整改：整改責(zé)任人按照通知單要求組織資源（人力、物料、資金）實(shí)施整改，整改過程中需留存整改前后對比照片、維修記錄等佐證資料。進(jìn)度監(jiān)控：安全管理部門每日跟蹤整改進(jìn)度，對逾期未整改或整改不徹底的，及時(shí)約談責(zé)任人并督促加快進(jìn)度；重大隱患整改期間，需安排專人現(xiàn)場監(jiān)督，保證安全措施到位（如“動(dòng)火作業(yè)需辦理許可證并配備監(jiān)護(hù)人員”）。步驟6：整改復(fù)查確認(rèn)申請復(fù)查：整改責(zé)任人完成整改后，向安全管理部門提交書面復(fù)查申請，附整改佐證資料?，F(xiàn)場核查：安全管理部門組織復(fù)查人員（原排查團(tuán)隊(duì)或第三方）現(xiàn)場檢查，對照整改標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)驗(yàn)證（如“消防通道是否暢通”“安全閥是否校驗(yàn)合格”）；整改合格則簽署“復(fù)查通過”，不合格則重新下達(dá)整改通知單，明確二次整改期限。步驟7：資料歸檔與閉環(huán)管理整理歸檔：將《隱患排查與整改單》、整改佐證資料、復(fù)查記錄等分類整理，形成“隱患-整改-復(fù)查”閉環(huán)臺(tái)賬，電子檔備份至企業(yè)安全管理系統(tǒng)，紙質(zhì)檔保存期限不少于3年。復(fù)盤分析：每月對隱患數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，排查高頻隱患類型（如“電氣類隱患占比30%”），分析根本原因（如“巡檢不到位”“設(shè)備維護(hù)計(jì)劃未落實(shí)”），針對性優(yōu)化安全管理制度或培訓(xùn)計(jì)劃，預(yù)防隱患重復(fù)發(fā)生。三、標(biāo)準(zhǔn)化表單企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查與整改單基本信息編號(hào)AQPC-2024-XXX（按年份+流水號(hào)編制）排查日期年月日排查區(qū)域/部位（如：1號(hào)生產(chǎn)車間、成品倉庫、配電室）排查組織部門（如：安全部、生產(chǎn)部）排查人員張三、李四、王五隱患信息隱患描述（具體說明隱患位置、表現(xiàn)及風(fēng)險(xiǎn)，如：3號(hào)生產(chǎn)線東側(cè)安全門閉鎖失效，人員可隨意打開，可能導(dǎo)致高處墜落）隱患等級□重大隱患□較大隱患□一般隱患風(fēng)險(xiǎn)簡要說明（如：可能導(dǎo)致人員從2米平臺(tái)墜落，造成重傷）附件（照片/記錄）（可附照片編號(hào)或文件名稱，如“隱患照片001”“設(shè)備巡檢記錄20240510”）整改要求整改責(zé)任人（如：趙六（車間主任））整改措施（具體、可操作，如：立即停用該安全門，聯(lián)系設(shè)備維修部更換閉鎖裝置，24小時(shí)內(nèi)完成）整改期限年月日時(shí)前完成驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（如：安全門閉鎖裝置靈敏有效，測試10次均無法隨意打開）整改與復(fù)查整改完成情況（責(zé)任人填寫，如：已于X月X日X時(shí)更換閉鎖裝置，測試正常）整改完成時(shí)間年月日時(shí)復(fù)查人員（如：孫七（安全員））復(fù)查結(jié)果□通過□不通過（需說明原因）復(fù)查日期年月日備注（如：涉及其他部門協(xié)調(diào)事項(xiàng)、長期跟蹤計(jì)劃等）四、使用要點(diǎn)提示排查全面性：需覆蓋“人（操作行為）、機(jī)（設(shè)備設(shè)施）、料（物料存儲(chǔ)）、法（制度規(guī)程）、環(huán)（作業(yè)環(huán)境）”五大要素，避免主觀遺漏；對隱蔽性隱患（如管道內(nèi)腐蝕、電氣線路絕緣層破損）需借助專業(yè)工具檢測。整改時(shí)效性：重大隱患必須立即停產(chǎn)整改，較大隱患逾期未整改需升級管理（如上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人），一般隱患需按期閉環(huán)，杜絕“只排查不整改”。責(zé)任可追溯：整改責(zé)任人必須明確到具體崗位（如“設(shè)備主管”而非“維修部”），簽字確認(rèn)保證責(zé)任落實(shí)；復(fù)查環(huán)節(jié)需雙人參與（至少1名安全管理人員），避免形式主義。動(dòng)態(tài)更新：企業(yè)生產(chǎn)工藝、設(shè)備或法