城市軌道交通車輛聯(lián)掛調(diào)試安全記錄定期審查細(xì)則一、審查主體與職責(zé)分工（一）審查組織架構(gòu)聯(lián)掛調(diào)試安全記錄審查工作實(shí)行"三級(jí)審查"制度：班組級(jí)審查：由調(diào)試班組負(fù)責(zé)人牽頭，每日對(duì)當(dāng)日調(diào)試記錄進(jìn)行完整性核驗(yàn)，重點(diǎn)檢查《聯(lián)掛作業(yè)單》《安全確認(rèn)表》等即時(shí)性文件的簽署規(guī)范性。部門級(jí)審查：由技術(shù)管理部門組織，每周開展系統(tǒng)性審查，覆蓋供電、信號(hào)、車輛三大專業(yè)的接口測(cè)試記錄，形成《周審查問題清單》。公司級(jí)審查：由安全生產(chǎn)委員會(huì)每季度實(shí)施綜合審查，結(jié)合試運(yùn)行考核指標(biāo)（如列車退出正線運(yùn)營(yíng)故障率、系統(tǒng)功能測(cè)試通過率）評(píng)估記錄體系有效性。（二）四方責(zé)任主體建設(shè)單位：統(tǒng)籌審查計(jì)劃制定，監(jiān)督運(yùn)營(yíng)單位、調(diào)試單位、設(shè)備供應(yīng)商的記錄提交與整改閉環(huán)。運(yùn)營(yíng)單位：負(fù)責(zé)審查軌行區(qū)準(zhǔn)入記錄、行車調(diào)度指令等運(yùn)營(yíng)管理類文件，重點(diǎn)核查"五必須"執(zhí)行情況（必須取得行車令、必須執(zhí)行車調(diào)合一等）。調(diào)試單位：提交原始調(diào)試數(shù)據(jù)，包括制動(dòng)試驗(yàn)壓力曲線、限界掃描報(bào)告等技術(shù)性記錄，對(duì)數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)直接責(zé)任。設(shè)備供應(yīng)商：提供車載系統(tǒng)（如ATP/ATO）、制動(dòng)裝置等核心部件的調(diào)試參數(shù)記錄表，配合解釋異常數(shù)據(jù)成因。二、審查周期與實(shí)施流程（一）周期設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)調(diào)試階段風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)差異化設(shè)置審查頻次：動(dòng)車調(diào)試期（含多車聯(lián)掛試驗(yàn)）：實(shí)施"日審查+周復(fù)盤"，重點(diǎn)監(jiān)控車鉤連接力、制動(dòng)距離等動(dòng)態(tài)參數(shù)。系統(tǒng)聯(lián)調(diào)期（含信號(hào)聯(lián)動(dòng)測(cè)試）：執(zhí)行"周審查+月評(píng)估"，核查跨專業(yè)接口（如車輛與綜合監(jiān)控系統(tǒng)）的聯(lián)動(dòng)記錄。試運(yùn)行準(zhǔn)備期：采用"雙周審查+季度總評(píng)"，對(duì)照DB37/T4871-2025標(biāo)準(zhǔn)附錄A的測(cè)試項(xiàng)目清單，逐項(xiàng)驗(yàn)證記錄完整性。（二）標(biāo)準(zhǔn)化審查流程資料提報(bào)調(diào)試單位需在審查前3個(gè)工作日提交以下材料：紙質(zhì)版：《聯(lián)掛調(diào)試安全記錄表》（含調(diào)試負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人雙簽）、《軌行區(qū)出入登記表》（需調(diào)度中心電子簽章）。電子版：激光限界掃描數(shù)據(jù)（精度≤5mm）、制動(dòng)系統(tǒng)壓力測(cè)試曲線（采樣頻率≥10Hz）、車車通信時(shí)延測(cè)試日志。審查實(shí)施采用"四查四看"工作法：查資質(zhì)文件，看作業(yè)人員是否持證上崗（如接觸網(wǎng)作業(yè)需高壓電工證）；查過程記錄，看關(guān)鍵操作是否執(zhí)行"手指口述"（如道岔轉(zhuǎn)換測(cè)試的"三不離"原則）；查參數(shù)變更，看保護(hù)定值修改是否履行"雙簽認(rèn)"程序（調(diào)試方+設(shè)備方）；查應(yīng)急處置，看故障記錄是否包含"四不放過"分析（原因、措施、教育、責(zé)任人）。問題整改對(duì)審查發(fā)現(xiàn)的問題實(shí)行"三色標(biāo)簽"管理：紅色標(biāo)簽（立即整改）：如未執(zhí)行"三斷三查"（斷地線、查絕緣等）的接觸網(wǎng)送電記錄，需24小時(shí)內(nèi)提交整改報(bào)告；黃色標(biāo)簽（限期整改）：如限界掃描報(bào)告缺少物理標(biāo)尺復(fù)核數(shù)據(jù)，給予7個(gè)工作日補(bǔ)充期限；藍(lán)色標(biāo)簽（持續(xù)改進(jìn)）：如制動(dòng)試驗(yàn)曲線波動(dòng)超過±0.05MPa，需納入下階段調(diào)試方案優(yōu)化。三、審查內(nèi)容與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（一）核心記錄審查要點(diǎn)1.車鉤與連接系統(tǒng)記錄機(jī)械性能：核查《車鉤聯(lián)掛力測(cè)試記錄表》，確保靜態(tài)聯(lián)掛力≥150kN，動(dòng)態(tài)沖擊試驗(yàn)力≤200kN（符合GB/T46097-2025互聯(lián)互通要求）。電氣連接：檢查列車總線（MVB/WTB）通信測(cè)試記錄，確認(rèn)聯(lián)掛后車輛間數(shù)據(jù)傳輸時(shí)延≤100ms，丟包率為0。2.制動(dòng)系統(tǒng)調(diào)試記錄靜態(tài)試驗(yàn)：審查壓力測(cè)試數(shù)據(jù)，確認(rèn)靜態(tài)試驗(yàn)壓力≤額定值80%（如EP2002制動(dòng)系統(tǒng)額定壓力為1.0MPa時(shí)，測(cè)試壓力不得超過0.8MPa）。動(dòng)態(tài)試驗(yàn)：驗(yàn)證逐級(jí)加壓過程記錄（按0.3MPa/級(jí)遞增），緊急制動(dòng)距離需滿足：初速度60km/h時(shí)≤180m，初速度80km/h時(shí)≤320m。3.信號(hào)系統(tǒng)接口記錄重點(diǎn)審查《車載ATP功能測(cè)試表》，包含：防冒進(jìn)保護(hù)：驗(yàn)證在ATP模式下，列車冒進(jìn)防護(hù)距離不得超過0.5m；速度監(jiān)控：檢查超速防護(hù)曲線（如30km/h區(qū)段的緊急制動(dòng)觸發(fā)閾值是否設(shè)為35km/h+5%）；車地通信：記錄CBTC系統(tǒng)切換時(shí)延，主備系統(tǒng)切換時(shí)間≤200ms。（二）安全防護(hù)措施記錄審查能量隔離核查《LOCKOUT/TAGOUT執(zhí)行記錄表》，確認(rèn)高壓設(shè)備調(diào)試時(shí)已執(zhí)行"機(jī)械鎖+電子標(biāo)簽"雙重隔離，如35kV開關(guān)柜操作需同時(shí)斷開斷路器、隔離開關(guān)并懸掛"禁止合閘"標(biāo)識(shí)。軌行區(qū)管控對(duì)照《A類區(qū)準(zhǔn)入審批單》，檢查動(dòng)車調(diào)試區(qū)是否滿足"全封閉+電子圍欄+聲光警示"三重防護(hù)，且調(diào)試列車與作業(yè)人員保持≥50m安全距離。應(yīng)急裝備配置審查《應(yīng)急物資點(diǎn)檢表》，確保每列調(diào)試列車配備"四箱一柜"：急救箱（含止血帶、心肺復(fù)蘇儀）；防爆工具箱（絕緣扳手、驗(yàn)電器）；絕緣救援箱（25kV絕緣靴、絕緣手套，試驗(yàn)周期≤6個(gè)月）；消防器材箱（4kg干粉滅火器，壓力值需在綠色區(qū)域）；應(yīng)急通訊柜（800MHz無線電臺(tái)、有線電話雙鏈路）。四、記錄規(guī)范性審查標(biāo)準(zhǔn)（一）格式統(tǒng)一性要求表頭要素：所有記錄需包含"五固定"信息——固定編號(hào)（如LGS-日期-序號(hào)）、調(diào)試地點(diǎn)、天氣情況（溫度、濕度）、參與單位、記錄版本號(hào)（V1.0/V2.0）。數(shù)據(jù)填寫：數(shù)值型數(shù)據(jù)需精確至小數(shù)點(diǎn)后兩位（如制動(dòng)壓力0.65MPa），曲線類記錄需標(biāo)注橫軸（時(shí)間）、縱軸（參數(shù)值）單位及采樣間隔。簽署規(guī)范：采用"手寫+電子簽章"雙認(rèn)證，調(diào)試負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人、調(diào)度員的簽署筆跡需與備案樣本比對(duì)一致。（二）異常情況記錄標(biāo)準(zhǔn)對(duì)調(diào)試過程中的異常數(shù)據(jù)（如車鉤連接力驟降、信號(hào)系統(tǒng)誤碼率超標(biāo)），記錄文件需包含：現(xiàn)象描述：精確至秒級(jí)時(shí)間戳（如"14:32:15，3號(hào)車車鉤壓力從160kN突降至90kN"）；應(yīng)急處置：詳細(xì)記錄"停車-隔離-匯報(bào)"流程（如"立即觸發(fā)緊急制動(dòng)，通知控制中心封鎖區(qū)間，啟用備用車鉤"）；根本原因：引用故障樹分析（FTA）結(jié)果，如"車鉤緩沖器密封件老化導(dǎo)致氮?dú)庑孤?。五、問題整改與效果驗(yàn)證（一）整改閉環(huán)管理建立"PDCA"整改機(jī)制：?jiǎn)栴}識(shí)別（Plan）：通過《審查問題矩陣圖》分類統(tǒng)計(jì)，如供電專業(yè)占比35%（接觸網(wǎng)送電記錄不全）、信號(hào)專業(yè)占比42%（道岔轉(zhuǎn)換無監(jiān)控記錄）。措施制定（Do）：針對(duì)高頻問題實(shí)施專項(xiàng)改進(jìn)，如為信號(hào)專業(yè)配備道岔動(dòng)作記錄儀，實(shí)現(xiàn)"三不離"（不離人、不離鎖、不離監(jiān)控）過程可視化。效果驗(yàn)證（Check）：整改后連續(xù)3次審查未再出現(xiàn)同類問題，方可關(guān)閉整改項(xiàng)。體系優(yōu)化（Act）：將有效措施納入《聯(lián)掛調(diào)試安全記錄管理規(guī)程》，如新增"激光限界掃描與物理標(biāo)尺雙驗(yàn)證"強(qiáng)制條款。（二）考核指標(biāo)聯(lián)動(dòng)審查結(jié)果與以下試運(yùn)行指標(biāo)掛鉤：列車運(yùn)行圖兌現(xiàn)率：記錄缺失導(dǎo)致調(diào)試延誤的，每發(fā)生1次扣減0.5%考核分；系統(tǒng)故障率：因記錄造假或數(shù)據(jù)失真掩蓋的故障，按事故等級(jí)加倍追責(zé)；安全培訓(xùn)覆蓋率：對(duì)審查發(fā)現(xiàn)的操作不規(guī)范問題，相關(guān)責(zé)任人需重新參加《地鐵車輛調(diào)試安全技術(shù)操作規(guī)范》（DB37/T4584-2023）再培訓(xùn)。六、記錄歸檔與追溯管理（一）檔案存儲(chǔ)要求紙質(zhì)檔案：采用"專業(yè)分類+時(shí)間排序"存放，配備防磁柜（溫度15-25℃，濕度45%-60%），保存期限不少于5年（試運(yùn)行結(jié)束后起算）。電子檔案：通過區(qū)塊鏈技術(shù)實(shí)現(xiàn)全程存證，關(guān)鍵記錄（如制動(dòng)試驗(yàn)曲線、限界掃描點(diǎn)云數(shù)據(jù)）需生成不可篡改的哈希值，上傳至城市軌道交通數(shù)據(jù)共享平臺(tái)。（二）追溯查詢機(jī)制建立"三維檢索"系統(tǒng)：時(shí)間維度：可按調(diào)試日期、審查周期精確查詢；專業(yè)維度：支持供電、信號(hào)、車輛等專業(yè)記錄的分類調(diào)??；問題維度：輸入故障現(xiàn)象（如"車鉤分離"）可自動(dòng)關(guān)聯(lián)歷史處理記錄。七、專項(xiàng)審查要求（一）全自動(dòng)運(yùn)行系統(tǒng)特別審查針對(duì)GB/T46097-2025要求的互聯(lián)互通功能，需額外審查：靈活編組記錄：不同車型聯(lián)掛時(shí)的網(wǎng)絡(luò)重配置時(shí)間（≤30s）、牽引/制動(dòng)協(xié)同控制精度（誤差≤±3%）；跨線運(yùn)行記錄：車載信號(hào)系統(tǒng)與異線軌旁設(shè)備的通信握手日志，切換成功率需達(dá)100%。（二）應(yīng)急演練記錄審查每半年審查《聯(lián)掛調(diào)試應(yīng)急演練檔案》，重點(diǎn)包括：接觸網(wǎng)斷電處置：UPS供電持續(xù)時(shí)間記錄（≥45min）、應(yīng)急牽引車調(diào)度響應(yīng)時(shí)間（≤15min）；列車脫軌救援：液壓起復(fù)設(shè)備操作記錄、相鄰軌道封鎖警示措施的影像資料；消防聯(lián)動(dòng)測(cè)試：設(shè)備區(qū)人員清場(chǎng)的"視頻復(fù)核+巡檢簽到"雙記錄，確保無人員滯