安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查責(zé)任清單一、清單制定背景與核心目標(biāo)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查是遏制事故發(fā)生的“先手棋”，依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《消防法》等法規(guī)要求，結(jié)合“三管三必須”（管行業(yè)、管業(yè)務(wù)、管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全）原則，制定本責(zé)任清單，旨在厘清各層級(jí)、各崗位隱患排查職責(zé)，構(gòu)建“全員參與、分級(jí)負(fù)責(zé)、閉環(huán)管理”的隱患治理體系，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)可控、隱患清零的安全管理目標(biāo)。二、責(zé)任主體與核心職責(zé)（一）企業(yè)（單位）主要負(fù)責(zé)人組織制定《隱患排查治理管理制度》，明確各層級(jí)責(zé)任邊界與工作流程，確保制度覆蓋全崗位、全流程；每季度牽頭開展1次全面風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，重點(diǎn)研判重大危險(xiǎn)源、高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)等領(lǐng)域隱患，審批重大隱患整改方案及資金投入；保障隱患排查所需的人力、物力、技術(shù)資源（如檢測(cè)設(shè)備、專家支持），協(xié)調(diào)跨部門整改事項(xiàng)（如多部門聯(lián)動(dòng)的消防、特種設(shè)備整改）；對(duì)遲報(bào)、瞞報(bào)隱患或整改不力導(dǎo)致事故的，依法承擔(dān)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（二）安全管理部門（或安委會(huì)辦公室）統(tǒng)籌日常隱患排查工作，制定年度/季度排查計(jì)劃（含專項(xiàng)排查、滾動(dòng)排查），監(jiān)督各部門按計(jì)劃實(shí)施；建立“隱患臺(tái)賬”，實(shí)施“發(fā)現(xiàn)→登記→整改→驗(yàn)收→銷號(hào)”閉環(huán)管理，每月向主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)隱患分布、整改進(jìn)度及突出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；組織隱患排查技能培訓(xùn)（如風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法、隱患上報(bào)流程），指導(dǎo)基層單位開展“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控+隱患排查治理”雙體系建設(shè)；牽頭處理外部檢查（如應(yīng)急管理部門、消防部門）發(fā)現(xiàn)的隱患，跟蹤整改驗(yàn)證并回復(fù)。（三）職能部門（生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、后勤等）1.生產(chǎn)部門針對(duì)動(dòng)火、有限空間、高處作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)，開展“作業(yè)許可、人員資質(zhì)、現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)”專項(xiàng)排查，嚴(yán)禁“無(wú)證作業(yè)、超范圍作業(yè)”；每周抽查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)“三違”（違章指揮、違規(guī)作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律）行為，對(duì)班組自查隱患的整改情況進(jìn)行復(fù)核。2.設(shè)備部門每月對(duì)特種設(shè)備（電梯、壓力容器、起重機(jī)械）、電氣系統(tǒng)、機(jī)械裝置開展“維護(hù)性排查”，建立設(shè)備缺陷臺(tái)賬并跟蹤整改；每季度聯(lián)合第三方機(jī)構(gòu)開展電氣安全專項(xiàng)排查（防雷、漏電、線路老化等），確保設(shè)備本質(zhì)安全。3.技術(shù)部門從工藝設(shè)計(jì)、操作規(guī)程角度排查技術(shù)漏洞（如工藝流程不合理、參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤），參與重大隱患的技術(shù)論證與整改方案制定；每年修訂《崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡》，將最新隱患類型、防控措施納入培訓(xùn)內(nèi)容。4.后勤部門負(fù)責(zé)消防設(shè)施（滅火器、消火栓、煙感）、應(yīng)急通道、食堂衛(wèi)生等領(lǐng)域的隱患排查，確保應(yīng)急物資（逃生面罩、急救箱）完好有效；每周檢查電動(dòng)自行車充電區(qū)、倉(cāng)庫(kù)易燃物堆放等消防薄弱點(diǎn)，杜絕“三合一”違規(guī)場(chǎng)所。（四）基層崗位人員（班組、一線員工）嚴(yán)格執(zhí)行“崗前、崗中、崗后三查”：崗前檢查設(shè)備狀態(tài)、防護(hù)用品；崗中監(jiān)控異常（如設(shè)備異響、泄漏）；崗后清理現(xiàn)場(chǎng)、關(guān)閉電源；發(fā)現(xiàn)隱患立即采取臨時(shí)管控措施（如停機(jī)、撤離、設(shè)置警示標(biāo)識(shí)），并通過(guò)“隱患上報(bào)APP”“隨手拍”等渠道2小時(shí)內(nèi)上報(bào)；參與隱患整改的現(xiàn)場(chǎng)配合（如設(shè)備維修時(shí)的工序監(jiān)護(hù)），整改完成后簽字確認(rèn)復(fù)查結(jié)果；對(duì)崗位操作規(guī)程的合理性提出改進(jìn)建議，推動(dòng)“崗位自查自改”常態(tài)化。三、重點(diǎn)領(lǐng)域隱患排查責(zé)任分工（一）消防安全領(lǐng)域消防管理崗/后勤部門：每周檢查消防設(shè)施有效性、疏散通道暢通性，每月測(cè)試消防水泵、應(yīng)急照明；部門負(fù)責(zé)人：每日下班前檢查本區(qū)域“用電設(shè)備關(guān)閉、易燃物清理、門窗鎖閉”情況；保安/值班人員：夜間巡查時(shí)重點(diǎn)排查“違規(guī)動(dòng)火、消防通道堵塞、違規(guī)充電”等動(dòng)態(tài)隱患。（二）特種設(shè)備與電氣安全設(shè)備部門+第三方機(jī)構(gòu)：每月對(duì)特種設(shè)備開展“法定檢驗(yàn)+日常維護(hù)”，每季度開展電氣系統(tǒng)“防雷、漏電、線路老化”專項(xiàng)排查；生產(chǎn)班組：每班檢查設(shè)備“運(yùn)轉(zhuǎn)異響、防護(hù)裝置缺失、接地不良”等異常，發(fā)現(xiàn)電氣故障立即報(bào)修。（三）有限空間與危險(xiǎn)作業(yè)生產(chǎn)部門+安全部門：對(duì)有限空間（儲(chǔ)罐、地下室、管道井）實(shí)行“作業(yè)前氣體檢測(cè)、作業(yè)中專人監(jiān)護(hù)、作業(yè)后復(fù)查”全流程管控；安全部門：監(jiān)督危險(xiǎn)作業(yè)許可審批，抽查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)“防護(hù)措施、應(yīng)急裝備、監(jiān)護(hù)人履職”情況，嚴(yán)禁“以包代管”。四、保障機(jī)制：讓責(zé)任“落地有聲”（一）責(zé)任考核機(jī)制將“隱患排查完成率、整改及時(shí)率”納入部門/個(gè)人績(jī)效考核（權(quán)重≥15%），對(duì)連續(xù)3個(gè)月“零隱患上報(bào)”的崗位，開展“穿透式”檢查（防止漏檢）；每季度發(fā)布《隱患排查紅黑榜》，對(duì)“隱患大戶”部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談。（二）問(wèn)責(zé)與激勵(lì)并重對(duì)隱患整改不力導(dǎo)致事故的，倒查“排查、整改、驗(yàn)收”全流程責(zé)任，依法依規(guī)追責(zé)（含行政處罰、內(nèi)部處分）；設(shè)立“隱患排查之星”獎(jiǎng)項(xiàng)，對(duì)年度上報(bào)有效隱患超50條或避免重大事故的個(gè)人/班組，給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)+榮譽(yù)表彰。（三）信息化支撐搭建“隱患排查管理系統(tǒng)”，實(shí)現(xiàn)隱患“上報(bào)→派單→整改→驗(yàn)收”線上流轉(zhuǎn)，自動(dòng)預(yù)警“超期未整改”事項(xiàng)；每月生成《隱患分析報(bào)告》，識(shí)別“高頻隱患類型、高發(fā)區(qū)域、責(zé)任盲區(qū)”，為管理決策提供數(shù)據(jù)支撐（如某區(qū)域電氣隱患占比超40%，則針對(duì)性加強(qiáng)電氣改造）。（四）培訓(xùn)與演練每半年組織“隱患排查技能培訓(xùn)”，結(jié)合典型事故案例（如“電氣短路引發(fā)火災(zāi)”）講解隱患識(shí)別方法；每年開展1次“隱患整改應(yīng)急演練”（如火災(zāi)隱患整改中的人員疏散、化學(xué)品泄漏處置），檢驗(yàn)整改方案的實(shí)操性。五、動(dòng)態(tài)更新機(jī)制本清單每半年結(jié)合法規(guī)更新、事故教訓(xùn)、工藝變更進(jìn)行修訂（如新增“新能源設(shè)備隱患排查”要求），確保責(zé)任邊界與風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景同步迭代。結(jié)語(yǔ)：安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查責(zé)任清單不是“紙上制度”，而是要通過(guò)“常態(tài)化執(zhí)行+動(dòng)態(tài)化更新