企業(yè)安全生產(chǎn)隱患自查自糾指南一、指南適用范圍與典型應(yīng)用場景本指南適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（如制造業(yè)、建筑工地、危化品企業(yè)、倉儲物流單位等）開展安全生產(chǎn)隱患自查自糾工作，幫助企業(yè)系統(tǒng)性識別風(fēng)險、落實(shí)整改，防范生產(chǎn)安全。典型應(yīng)用場景包括：日常安全管理中定期排查、節(jié)假日前專項(xiàng)檢查、新設(shè)備投用或工藝變更后評估、發(fā)生后復(fù)盤整改、監(jiān)管部門要求開展的專項(xiàng)治理行動等。通過規(guī)范自查自糾流程，推動企業(yè)從“被動整改”向“主動防控”轉(zhuǎn)變，筑牢安全生產(chǎn)防線。二、安全生產(chǎn)隱患自查自糾操作流程詳解（一）前期準(zhǔn)備階段成立專項(xiàng)工作小組由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（如總經(jīng)理、廠長）擔(dān)任組長，分管安全負(fù)責(zé)人任副組長，成員包括安全管理部門人員、各車間/部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)骨干及員工代表（如：生產(chǎn)部經(jīng)理、設(shè)備部工程師等）。明確小組職責(zé)：統(tǒng)籌自查自糾工作、制定方案、組織培訓(xùn)、協(xié)調(diào)資源、監(jiān)督整改。制定自查方案結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)（如行業(yè)風(fēng)險點(diǎn)、季節(jié)性隱患、近期案例），制定針對性自查方案，內(nèi)容包括：自查范圍：覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所、人員行為及管理制度；自查重點(diǎn)：根據(jù)《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求》及企業(yè)自身風(fēng)險清單，明確高風(fēng)險領(lǐng)域（如?；反鎯Α⑻胤N設(shè)備作業(yè)、有限空間等）；時間安排：明確自查啟動時間、各階段節(jié)點(diǎn)及總工期；人員分工：按區(qū)域、按專業(yè)劃分責(zé)任小組，保證“事事有人管、區(qū)域有人盯”。開展培訓(xùn)動員組織自查人員培訓(xùn)，內(nèi)容包括：隱患識別標(biāo)準(zhǔn)（如《生產(chǎn)安全隱患排查治理通則》）、檢查方法（現(xiàn)場觀察、資料核查、員工訪談等）、記錄規(guī)范及整改要求。通過案例警示（如行業(yè)典型隱患導(dǎo)致的后果），提升人員責(zé)任意識和辨識能力。（二）現(xiàn)場實(shí)施排查階段多維度隱患識別按照全覆蓋、無死角原則，通過“看、問、查、測”等方式開展排查：“看”現(xiàn)場狀態(tài)：檢查設(shè)備設(shè)施運(yùn)行是否正常（如安全防護(hù)裝置是否缺失、消防器材是否完好）、作業(yè)環(huán)境是否符合規(guī)范（如通道是否暢通、照明是否充足、?；反娣攀欠穹蠘?biāo)準(zhǔn)）；“問”操作人員：詢問員工崗位安全風(fēng)險是否清楚、操作規(guī)程是否掌握、應(yīng)急處置流程是否熟悉（如“您知道崗位主要風(fēng)險點(diǎn)嗎？”“發(fā)覺設(shè)備異常該如何處理？”）；“查”資料記錄：核查安全培訓(xùn)檔案、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、隱患整改臺賬、應(yīng)急預(yù)案及演練記錄等是否完整規(guī)范；“測”關(guān)鍵參數(shù)：對涉及安全的關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行檢測（如接地電阻、可燃?xì)怏w濃度、設(shè)備絕緣功能等），保證符合國家標(biāo)準(zhǔn)。隱患分級分類排查發(fā)覺的隱患需按“風(fēng)險等級”和“類型”進(jìn)行分類：風(fēng)險等級：分為“一般隱患”（危害程度低、整改難度小，可立即整改）、“較大隱患”（可能導(dǎo)致人員傷亡或財產(chǎn)損失，需限期整改）、“重大隱患（需停產(chǎn)停業(yè)整改，如違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)、工藝設(shè)備存在嚴(yán)重缺陷等）”；隱患類型：分為“設(shè)備設(shè)施類”（如老化線路、失靈安全閥）、“作業(yè)環(huán)境類”（如粉塵堆積、通風(fēng)不足）、“人員行為類”（如違章操作、未佩戴勞保用品）、“管理缺陷類”（如制度缺失、培訓(xùn)不到位）。（三）隱患整改落實(shí)階段建立整改臺賬對排查出的隱患，逐一登記《安全生產(chǎn)隱患排查整改臺賬》（模板見表1），明確：隱患描述、所在位置/部門、風(fēng)險等級、整改責(zé)任人（部門負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)技術(shù)人員）、整改措施、整改期限、復(fù)查人及整改完成狀態(tài)。制定整改措施堅(jiān)持“五定”原則（定責(zé)任人、定措施、定資金、定時限、定預(yù)案）：一般隱患：由責(zé)任部門立即整改，完成后在臺賬中記錄；較大隱患：由分管負(fù)責(zé)人牽頭，制定專項(xiàng)整改方案（如設(shè)備維修、流程優(yōu)化），明確完成時限（一般不超過7天）；重大隱患：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織論證，制定停產(chǎn)整改方案，落實(shí)整改資金（從安全生產(chǎn)費(fèi)用中列支），必要時邀請專家參與，整改完成后需經(jīng)第三方機(jī)構(gòu)或監(jiān)管部門驗(yàn)收。跟蹤整改進(jìn)度安全管理部門每周召開隱患整改推進(jìn)會，通報各隱患整改進(jìn)展，對逾期未完成的部門進(jìn)行督辦，必要時上報企業(yè)主要負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)解決。（四）復(fù)查驗(yàn)收與持續(xù)改進(jìn)階段整改效果復(fù)查隱患整改完成后，由復(fù)查人（安全管理部門人員或指定專家）現(xiàn)場核查：整改措施是否落實(shí)到位（如設(shè)備是否維修合格、制度是否修訂完善）；隱患是否徹底消除（如重復(fù)隱患是否建立長效機(jī)制）；是否產(chǎn)生新風(fēng)險（如整改措施是否影響其他環(huán)節(jié)安全）。復(fù)查合格后，在臺賬中簽字確認(rèn)；不合格的，重新制定整改方案?？偨Y(jié)分析提升每次自查自糾結(jié)束后，企業(yè)需組織總結(jié)會議，分析隱患產(chǎn)生的根源（如管理漏洞、培訓(xùn)不足、設(shè)備老化等），修訂《安全風(fēng)險清單》和《隱患排查標(biāo)準(zhǔn)》，完善相關(guān)制度（如《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程》《員工安全行為規(guī)范》）。同時將自查自糾結(jié)果納入部門安全績效考核，推動責(zé)任落實(shí)。三、常用記錄表模板與填寫說明表1：安全生產(chǎn)隱患排查整改臺賬序號隱患所在區(qū)域/部門隱患類型隱患描述（具體位置、問題描述）風(fēng)險等級整改責(zé)任人整改措施（具體行動）計劃完成時間實(shí)際完成時間復(fù)查人復(fù)查結(jié)果備注1生產(chǎn)車間A區(qū)設(shè)備設(shè)施類沖壓機(jī)安全光幕靈敏度不足，存在機(jī)械傷害風(fēng)險較大**（設(shè)備部）聯(lián)系廠家維修光幕，更換傳感器2023-10-152023-10-14**合格維修記錄編號：XJ202310012倉庫B區(qū)作業(yè)環(huán)境類滅火器前堆放貨物，影響取用一般**（倉儲部）立即清理滅火器前1米內(nèi)雜物2023-10-102023-10-10**合格-3電控室管理缺陷類應(yīng)急照明未定期檢測，部分燈珠不亮較大趙六（安全部）全面檢測應(yīng)急照明，更換損壞燈珠，建立月度檢測制度2023-10-202023-10-18**合格制度文件號：AQZD-2023-05填寫說明：“隱患描述”需具體明確，避免模糊表述（如“設(shè)備有問題”應(yīng)改為“型號機(jī)床傳動軸異響，潤滑油泄漏”）；“風(fēng)險等級”根據(jù)可能導(dǎo)致的后果和發(fā)生概率判定，可參考《GB/T23694-2013風(fēng)險管理術(shù)語》；“整改措施”需可操作、可驗(yàn)證，如“更換型號防護(hù)欄”而非“加強(qiáng)防護(hù)”。表2：安全生產(chǎn)自查自糾工作總結(jié)報告（模板）報告名稱企業(yè)2023年第三季度安全生產(chǎn)自查自糾總結(jié)報告自查時間段2023年7月1日-2023年9月30日自查范圍覆蓋生產(chǎn)車間、倉庫、配電室、辦公樓等8個區(qū)域，涉及設(shè)備56臺套、員工120人排查隱患總數(shù)32項(xiàng)（其中一般隱患25項(xiàng)，較大隱患7項(xiàng)，重大隱患0項(xiàng)）已整改隱患數(shù)量30項(xiàng)（整改率93.8%）未整改隱患及原因2項(xiàng)較大隱患（如：?；穬迏^(qū)防雷檢測逾期，因第三方檢測機(jī)構(gòu)排期延遲，計劃10月25日前完成）主要問題分析1.員工安全意識不足，存在違章操作現(xiàn)象；2.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄不完整；3.應(yīng)急演練頻次不足改進(jìn)措施1.開展全員安全培訓(xùn)，增加案例教學(xué)；2.完善設(shè)備臺賬，推行“一機(jī)一檔”；3.每季度組織1次綜合應(yīng)急演練報告部門安全管理部報告日期2023年10月8日四、自查自糾工作關(guān)鍵注意事項(xiàng)強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，避免形式主義企業(yè)主要負(fù)責(zé)人需親自部署、親自督查，保證自查自糾不走過場。責(zé)任部門需簽字確認(rèn)隱患整改結(jié)果，對推諉扯皮、虛假整改的嚴(yán)肅追責(zé)（如納入績效考核、通報批評）。突出重點(diǎn)領(lǐng)域，兼顧全面覆蓋根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)聚焦高風(fēng)險環(huán)節(jié)（如建筑施工的深基坑作業(yè)、?；返难b卸操作），同時關(guān)注“小隱患”“老問題”（如臨時用電不規(guī)范、安全通道堵塞），防止“重難點(diǎn)、輕細(xì)節(jié)”。規(guī)范記錄管理，保證可追溯性所有排查、整改、復(fù)查過程需形成書面記錄，臺賬資料至少保存2年，以備監(jiān)管部門檢查或調(diào)查。電子臺賬需定期備份，避免數(shù)據(jù)丟失。鼓勵員工參與，建立長效機(jī)制設(shè)立“隱患隨手拍”舉報渠道，對發(fā)覺重大隱患的員工給予獎勵（如物質(zhì)獎勵或榮譽(yù)表彰），激發(fā)全員參與安全管理的主動性。定期分析隱患規(guī)律，動態(tài)更新排查標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)“隱患治理-經(jīng)驗(yàn)