企業(yè)信息化管理規(guī)章制度一、總則（一）目的為了加強企業(yè)信息化管理，提高企業(yè)信息化水平，保障企業(yè)信息系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運行，促進企業(yè)信息資源的合理利用和共享，提升企業(yè)的核心競爭力，特制定本規(guī)章制度。（二）適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)部所有涉及信息化管理的部門、崗位及相關人員，涵蓋企業(yè)各類信息系統(tǒng)、信息技術設備、信息數(shù)據(jù)等方面的管理活動。（三）管理原則1.統(tǒng)一規(guī)劃原則：企業(yè)信息化建設應遵循統(tǒng)一的規(guī)劃和標準，避免重復建設和資源浪費，確保信息系統(tǒng)的整體性和協(xié)調性。2.安全可靠原則：高度重視信息系統(tǒng)的安全，采取有效的安全防護措施，保障信息的保密性、完整性和可用性，確保系統(tǒng)運行的可靠性。3.實用高效原則：信息化建設應以滿足企業(yè)實際業(yè)務需求為導向，注重系統(tǒng)的實用性和易用性，提高工作效率和管理水平。4.持續(xù)發(fā)展原則：關注信息技術的發(fā)展趨勢，不斷優(yōu)化和完善企業(yè)信息系統(tǒng)，適應企業(yè)業(yè)務發(fā)展和管理變革的需要。二、信息化管理組織與職責（一）信息化管理委員會1.組成：由企業(yè)高層管理人員、各部門負責人組成，主任由企業(yè)總經(jīng)理擔任。2.職責-負責制定企業(yè)信息化發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃，確定信息化建設的目標、任務和方向。-審議和批準企業(yè)信息化建設的重大項目、投資預算和相關政策。-協(xié)調解決信息化建設過程中涉及的跨部門重大問題，推動信息化建設與企業(yè)業(yè)務的深度融合。-監(jiān)督和評估企業(yè)信息化建設的進展和效果，對信息化管理工作進行指導和決策。（二）信息技術部門1.組成：由專業(yè)的信息技術人員組成，設部門經(jīng)理一名，負責部門的日常管理工作。2.職責-貫徹執(zhí)行企業(yè)信息化發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，制定具體的信息化工作計劃和實施方案。-負責企業(yè)信息系統(tǒng)的選型、開發(fā)、實施、維護和升級等工作，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。-建設和管理企業(yè)的信息技術基礎設施，包括網(wǎng)絡、服務器、存儲設備等，保障網(wǎng)絡和信息系統(tǒng)的安全可靠。-提供信息技術支持和培訓服務，提高員工的信息化應用水平，解答員工在信息化使用過程中遇到的問題。-負責企業(yè)信息數(shù)據(jù)的管理和維護，確保數(shù)據(jù)的準確性、完整性和安全性，推動信息資源的共享和利用。（三）各部門信息化專員1.組成：各部門指定一名員工擔任本部門信息化專員，負責本部門與信息技術部門的溝通協(xié)調工作。2.職責-收集和反饋本部門的信息化需求，協(xié)助信息技術部門制定符合本部門業(yè)務特點的信息化解決方案。-組織本部門員工參與信息化系統(tǒng)的培訓和使用，督促員工按照規(guī)定使用信息系統(tǒng)，提高本部門的信息化應用水平。-協(xié)助信息技術部門開展本部門信息系統(tǒng)的日常維護和管理工作，及時發(fā)現(xiàn)和報告系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題。-負責本部門信息數(shù)據(jù)的收集、整理和錄入工作，確保數(shù)據(jù)的質量和及時性。三、信息系統(tǒng)管理（一）系統(tǒng)選型與開發(fā)1.當企業(yè)有信息系統(tǒng)建設需求時，信息技術部門應會同相關部門進行詳細的需求調研和分析，制定系統(tǒng)功能需求說明書。2.根據(jù)需求說明書，信息技術部門負責對市場上的相關信息系統(tǒng)進行評估和選型，選擇符合企業(yè)實際需求、技術先進、性價比高的系統(tǒng)。3.如果市場上沒有合適的現(xiàn)成系統(tǒng)，企業(yè)可根據(jù)實際情況決定自行開發(fā)或委托專業(yè)的軟件公司進行開發(fā)。開發(fā)過程中，信息技術部門應加強項目管理，確保項目按時、按質完成，滿足企業(yè)業(yè)務需求。（二）系統(tǒng)實施與上線1.信息系統(tǒng)選型或開發(fā)完成后，信息技術部門應制定詳細的系統(tǒng)實施計劃，包括系統(tǒng)安裝、調試、數(shù)據(jù)遷移、用戶培訓等工作安排。2.在系統(tǒng)實施過程中，信息技術部門要組織相關人員進行系統(tǒng)測試，包括功能測試、性能測試、安全測試等，及時發(fā)現(xiàn)和解決系統(tǒng)存在的問題。3.系統(tǒng)上線前，信息技術部門要制定系統(tǒng)上線切換方案，確保系統(tǒng)平穩(wěn)過渡。同時，要組織相關人員進行上線前的培訓，使員工熟悉系統(tǒng)的操作和使用方法。（三）系統(tǒng)維護與升級1.信息技術部門要建立健全系統(tǒng)維護管理制度，定期對信息系統(tǒng)進行巡檢、維護和優(yōu)化，及時處理系統(tǒng)故障和問題，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。2.定期對系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)備份，備份數(shù)據(jù)要妥善存儲，防止數(shù)據(jù)丟失。同時，要制定數(shù)據(jù)恢復預案，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠及時恢復。3.根據(jù)企業(yè)業(yè)務發(fā)展和信息技術的更新?lián)Q代，信息技術部門要及時對信息系統(tǒng)進行升級和優(yōu)化，以滿足企業(yè)不斷變化的需求。升級前要進行充分的測試和評估，確保升級對企業(yè)業(yè)務的影響降到最低。四、信息技術設備管理（一）設備采購1.各部門根據(jù)工作需要提出信息技術設備采購申請，經(jīng)本部門負責人審核后，報信息技術部門進行技術評估。2.信息技術部門根據(jù)企業(yè)信息化規(guī)劃和實際需求，對采購申請進行審核，提出采購建議，報企業(yè)領導審批。3.經(jīng)審批同意后，由企業(yè)采購部門按照相關規(guī)定進行設備采購，確保采購的設備符合企業(yè)的技術標準和質量要求。（二）設備驗收與建檔1.設備到貨后，信息技術部門要會同采購部門、使用部門等相關人員進行設備驗收，檢查設備的數(shù)量、規(guī)格、型號、質量等是否符合采購合同要求。2.驗收合格后，信息技術部門要為設備建立詳細的檔案，包括設備名稱、型號、規(guī)格、購置時間、供應商、使用部門、維護記錄等信息，以便對設備進行跟蹤管理。（三）設備使用與維護1.各部門要指定專人負責本部門信息技術設備的使用和保管，嚴格按照操作規(guī)程使用設備，不得擅自更改設備的配置和參數(shù)。2.信息技術部門要定期對設備進行巡檢和維護，及時發(fā)現(xiàn)和排除設備故障，確保設備的正常運行。同時，要為設備提供良好的運行環(huán)境，做好設備的防塵、防潮、防靜電等工作。3.當設備出現(xiàn)故障時，使用部門應及時向信息技術部門報告，信息技術部門要及時組織維修。對于無法自行維修的設備，要及時聯(lián)系供應商進行維修或更換。（四）設備報廢與處置1.當信息技術設備達到使用年限、出現(xiàn)嚴重故障無法修復或因技術落后無法滿足企業(yè)業(yè)務需求時，使用部門應提出設備報廢申請。2.信息技術部門對報廢申請進行技術鑒定，提出處理意見，報企業(yè)領導審批。3.經(jīng)審批同意后，由企業(yè)相關部門按照規(guī)定對報廢設備進行處置，確保設備中的數(shù)據(jù)得到安全處理，防止數(shù)據(jù)泄露。五、信息數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)分類與分級1.信息技術部門根據(jù)企業(yè)信息數(shù)據(jù)的重要性、敏感性和使用范圍，對數(shù)據(jù)進行分類和分級管理。2.數(shù)據(jù)分類可分為業(yè)務數(shù)據(jù)、財務數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)、員工數(shù)據(jù)等；數(shù)據(jù)分級可分為絕密級、機密級、秘密級和公開級。（二）數(shù)據(jù)采集與錄入1.各部門負責本部門相關信息數(shù)據(jù)的采集工作，確保數(shù)據(jù)的準確性、完整性和及時性。2.數(shù)據(jù)錄入人員要嚴格按照數(shù)據(jù)錄入規(guī)范進行操作，對錄入的數(shù)據(jù)進行認真核對，確保數(shù)據(jù)的質量。同時，要做好數(shù)據(jù)錄入的備份工作，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）數(shù)據(jù)存儲與備份1.信息技術部門要建立安全可靠的數(shù)據(jù)存儲環(huán)境，采用磁盤陣列、磁帶庫等存儲設備對企業(yè)數(shù)據(jù)進行存儲。2.定期對企業(yè)數(shù)據(jù)進行備份，備份周期根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和更新頻率確定。備份數(shù)據(jù)要存儲在不同的物理位置，以防止因自然災害、人為破壞等原因導致數(shù)據(jù)丟失。3.制定數(shù)據(jù)恢復預案，定期進行數(shù)據(jù)恢復測試，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠及時恢復數(shù)據(jù)，保障企業(yè)業(yè)務的正常運行。（四）數(shù)據(jù)共享與使用1.企業(yè)要建立信息數(shù)據(jù)共享機制，促進各部門之間的數(shù)據(jù)共享和利用。信息技術部門要制定數(shù)據(jù)共享規(guī)則和流程，明確數(shù)據(jù)共享的范圍、方式和權限。2.各部門在使用共享數(shù)據(jù)時，要遵守數(shù)據(jù)使用規(guī)定，不得超出授權范圍使用數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的安全和保密。同時，要對使用的數(shù)據(jù)進行分析和挖掘，為企業(yè)的決策提供支持。（五）數(shù)據(jù)安全與保密1.信息技術部門要采取有效的數(shù)據(jù)安全防護措施，如設置訪問權限、加密傳輸、防火墻等，防止數(shù)據(jù)泄露和被篡改。2.對涉及企業(yè)機密和敏感信息的數(shù)據(jù)，要嚴格控制訪問權限，只有經(jīng)過授權的人員才能訪問。同時，要加強對員工的保密教育，提高員工的保密意識，防止因人為因素導致數(shù)據(jù)泄露。六、網(wǎng)絡安全管理（一）網(wǎng)絡規(guī)劃與建設1.信息技術部門要根據(jù)企業(yè)的業(yè)務需求和發(fā)展規(guī)劃，制定合理的網(wǎng)絡規(guī)劃方案，包括網(wǎng)絡拓撲結構、網(wǎng)絡帶寬、網(wǎng)絡設備選型等。2.在網(wǎng)絡建設過程中，要嚴格按照網(wǎng)絡規(guī)劃方案進行施工，確保網(wǎng)絡的可靠性、穩(wěn)定性和安全性。同時，要采用先進的網(wǎng)絡技術和設備，提高網(wǎng)絡的性能和管理水平。（二）網(wǎng)絡訪問控制1.信息技術部門要建立網(wǎng)絡訪問控制機制，對企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡和外部網(wǎng)絡的訪問進行嚴格管理。通過設置防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、虛擬專用網(wǎng)絡（VPN）等技術手段，防止外部網(wǎng)絡的非法入侵和攻擊。2.為員工分配唯一的用戶名和密碼，并要求員工定期更換密碼。同時，要對員工的網(wǎng)絡訪問權限進行嚴格控制，根據(jù)員工的工作崗位和職責，分配相應的網(wǎng)絡訪問權限。（三）網(wǎng)絡安全監(jiān)測與應急處理1.信息技術部門要建立網(wǎng)絡安全監(jiān)測系統(tǒng)，實時監(jiān)測網(wǎng)絡的運行狀態(tài)和安全狀況，及時發(fā)現(xiàn)和預警網(wǎng)絡安全事件。2.制定網(wǎng)絡安全應急預案，當發(fā)生網(wǎng)絡安全事件時，能夠迅速啟動應急預案，采取有效的應急處理措施，減少事件對企業(yè)造成的損失。同時，要對事件進行調查和分析，總結經(jīng)驗教訓，改進網(wǎng)絡安全管理工作。七、信息化培訓與考核（一）培訓計劃制定1.信息技術部門每年年初根據(jù)企業(yè)信息化發(fā)展需求和員工的信息化應用水平，制定年度信息化培訓計劃。2.培訓計劃要明確培訓目標、培訓內(nèi)容、培訓對象、培訓方式和培訓時間等，確保培訓工作的針對性和有效性。（二）培訓實施1.信息技術部門按照培訓計劃組織開展信息化培訓工作，培訓方式可采用集中授課、在線學習、現(xiàn)場指導等多種形式。2.培訓內(nèi)容要涵蓋信息系統(tǒng)操作、信息技術基礎知識、網(wǎng)絡安全等方面，提高員工的信息化應用能力和安全意識。（三）培訓考核1.培訓結束后，信息技術部門要對參加培訓的員工進行考核，考核方式可采用理論考試、實際操作等形式。2.考核結果要作為員工績效考核的重要組成部分，對考核成績優(yōu)秀的員工給予表彰和獎勵，對考核不合格的員工要進行補考或再次培訓。八、信息化管理制度的監(jiān)督與評估（一）監(jiān)督機制1.企業(yè)內(nèi)部審計部門要定期對企業(yè)信息化管理制度的執(zhí)行情況進行審計和監(jiān)督，檢查各部門是否嚴格按照制度要求開展信息化管理工作。2.信息技術部門要建立內(nèi)部監(jiān)督機制，對本部門員工的工作進行日常監(jiān)督和檢查，確保各項工作任務的按時完成和質量要求。