PAGE鎮(zhèn)政府合同內(nèi)控制度一、總則（一）制定目的為加強(qiáng)鎮(zhèn)政府合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，提高合同管理水平，保障鎮(zhèn)政府合法權(quán)益，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于鎮(zhèn)政府作為一方當(dāng)事人與自然人、法人或其他組織簽訂的各類合同，包括但不限于行政合同、民事合同、經(jīng)濟(jì)合同等。（三）基本原則1.合法性原則：合同的簽訂、履行等活動(dòng)必須符合國家法律法規(guī)的規(guī)定，不得損害國家利益、社會(huì)公共利益和他人合法權(quán)益。2.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守本鎮(zhèn)制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，確保合同管理流程規(guī)范、有序。3.審慎性原則：在合同簽訂前，應(yīng)對(duì)合同相對(duì)方的主體資格、信用狀況、履約能力等進(jìn)行充分審查，謹(jǐn)慎決策。4.全面性原則：涵蓋合同管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、終止等，實(shí)現(xiàn)全過程管理。5.保密性原則：對(duì)于合同涉及的商業(yè)秘密、敏感信息等，應(yīng)嚴(yán)格保密，防止信息泄露。二、合同管理職責(zé)分工（一）合同承辦部門1.負(fù)責(zé)合同項(xiàng)目的調(diào)研、可行性分析、方案制定等前期工作。2.起草合同文本，確保合同條款準(zhǔn)確、完整、清晰，符合法律法規(guī)和本鎮(zhèn)要求。3.組織合同談判，與合同相對(duì)方就合同條款進(jìn)行協(xié)商、溝通，爭(zhēng)取有利條件。4.負(fù)責(zé)合同的履行，及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。5.提出合同變更、解除等申請(qǐng)，并按規(guī)定程序辦理相關(guān)手續(xù)。6.整理、保管合同相關(guān)資料，建立合同檔案。（二）合同審核部門1.對(duì)合同承辦部門起草的合同文本進(jìn)行合法性、合規(guī)性、合理性審核。2.審查合同條款是否符合法律法規(guī)、政策要求，是否存在潛在風(fēng)險(xiǎn)。3.對(duì)合同的權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等條款進(jìn)行審核，提出修改意見。4.參與重大合同的談判，從專業(yè)角度提供法律、政策等方面的建議。（三）合同批準(zhǔn)部門1.根據(jù)合同審核部門的審核意見，對(duì)合同進(jìn)行最終批準(zhǔn)。2.對(duì)涉及重大事項(xiàng)、金額較大的合同進(jìn)行集體決策，確保決策的科學(xué)性、公正性。3.監(jiān)督合同的履行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行過程中的重大問題。（四）財(cái)務(wù)部門1.參與合同涉及資金條款的審核，提出財(cái)務(wù)方面的意見和建議。2.負(fù)責(zé)合同款項(xiàng)的收付管理，嚴(yán)格按照合同約定和財(cái)務(wù)制度辦理資金結(jié)算。3.對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，定期檢查合同款項(xiàng)的收支情況，確保資金安全。（五）檔案管理部門1.負(fù)責(zé)合同檔案的統(tǒng)一管理，制定合同檔案管理制度。2.對(duì)合同承辦部門提交的合同相關(guān)資料進(jìn)行整理、歸檔，確保檔案資料的完整性、準(zhǔn)確性。3.按照規(guī)定的期限和要求保管合同檔案，提供檔案查閱服務(wù)。三、合同簽訂管理（一）合同相對(duì)方選擇1.合同承辦部門應(yīng)通過多種渠道了解合同相對(duì)方的主體資格、信用狀況、履約能力等情況。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、較強(qiáng)履約能力的相對(duì)方簽訂合同。對(duì)于新合作的相對(duì)方，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的資格審查，包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、法定代表人身份證明等。3.建立合同相對(duì)方信用檔案，記錄其合同履行情況、違約記錄等信息，為后續(xù)合作提供參考。（二）合同文本起草1.合同承辦部門應(yīng)根據(jù)合同項(xiàng)目的具體情況，參照相關(guān)示范文本或格式條款起草合同文本。2.合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等主要條款。3.對(duì)于涉及專業(yè)性較強(qiáng)的合同，可邀請(qǐng)專業(yè)人員或法律顧問參與起草，確保合同條款的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。（三）合同審核1.合同承辦部門起草的合同文本完成后，應(yīng)提交合同審核部門進(jìn)行審核。2.合同審核部門應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成審核工作，并出具審核意見。審核意見應(yīng)明確指出合同文本存在的問題及修改建議。3.合同承辦部門應(yīng)根據(jù)審核意見對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善，再次提交審核，直至審核通過。（四）合同批準(zhǔn)1.經(jīng)審核通過的合同文本，由合同承辦部門提交合同批準(zhǔn)部門進(jìn)行最終批準(zhǔn)。2.合同批準(zhǔn)部門應(yīng)根據(jù)審核意見和實(shí)際情況，對(duì)合同進(jìn)行全面審查，做出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)的決定。3.對(duì)于涉及重大事項(xiàng)、金額較大的合同，應(yīng)提交鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議或相關(guān)決策機(jī)構(gòu)進(jìn)行集體決策，批準(zhǔn)后方可簽訂。（五）合同簽訂1.合同經(jīng)批準(zhǔn)后，由鎮(zhèn)政府法定代表人或其授權(quán)代表與合同相對(duì)方簽訂合同。2.簽訂合同應(yīng)使用統(tǒng)一的合同專用章，并嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行蓋章。蓋章前應(yīng)檢查合同文本是否有涂改、添加等情況，確保合同文本的完整性和準(zhǔn)確性。3.簽訂合同過程中，應(yīng)注意核對(duì)雙方當(dāng)事人的身份信息、簽字蓋章等是否齊全、有效，確保合同簽訂的真實(shí)性和合法性。四、合同履行管理（一）合同履行跟蹤1.合同承辦部門負(fù)責(zé)合同的具體履行工作，應(yīng)建立合同履行臺(tái)賬，詳細(xì)記錄合同履行情況。2.定期跟蹤合同相對(duì)方的履約進(jìn)度，及時(shí)掌握合同履行過程中的動(dòng)態(tài)信息。對(duì)于合同履行過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)與合同相對(duì)方溝通協(xié)調(diào)，采取有效措施加以解決。3.如發(fā)現(xiàn)合同相對(duì)方存在違約行為，應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，按照合同約定追究其違約責(zé)任。（二）合同變更管理1.在合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款的，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)提出變更申請(qǐng)。2.變更申請(qǐng)應(yīng)說明變更的原因、內(nèi)容、對(duì)合同履行的影響等，并提交相關(guān)證明材料。3.合同變更申請(qǐng)經(jīng)合同審核部門審核、合同批準(zhǔn)部門批準(zhǔn)后，方可簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。（三）合同解除管理1.在合同履行過程中，如出現(xiàn)法定或約定的解除情形，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)提出解除合同申請(qǐng)。2.解除合同申請(qǐng)應(yīng)說明解除的原因、依據(jù)，并提交相關(guān)證明材料。3.合同解除申請(qǐng)經(jīng)合同審核部門審核、合同批準(zhǔn)部門批準(zhǔn)后，方可辦理合同解除手續(xù)。合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定辦理結(jié)算、清理等事宜。（四）合同糾紛處理1.如在合同履行過程中發(fā)生糾紛，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，分析糾紛原因，提出解決方案。2.對(duì)于一般性糾紛，可通過協(xié)商、調(diào)解等方式解決。協(xié)商、調(diào)解不成的，可根據(jù)合同約定的爭(zhēng)議解決方式，通過仲裁或訴訟途徑解決。3.在糾紛處理過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和本鎮(zhèn)的相關(guān)規(guī)定，維護(hù)鎮(zhèn)政府的合法權(quán)益。五、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同承辦部門在合同簽訂、履行、變更、解除等過程中形成的相關(guān)資料，應(yīng)及時(shí)整理收集，移交檔案管理部門。2.合同相關(guān)資料包括合同文本、合同審批表、談判記錄、往來信函、補(bǔ)充協(xié)議、變更協(xié)議、解除協(xié)議、履行情況記錄、糾紛處理文件等。（二）檔案整理1.檔案管理部門應(yīng)按照合同類別、時(shí)間順序等對(duì)收集的合同資料進(jìn)行整理，確保檔案資料的系統(tǒng)性和完整性。2.將合同資料分類編號(hào)，建立檔案目錄，便于查閱和管理。（三）檔案保管1.檔案管理部門應(yīng)按照規(guī)定的期限和要求保管合同檔案，確保檔案資料的安全。2.合同檔案應(yīng)存放在專門的檔案庫房，配備必要的防火、防潮、防蟲、防盜等設(shè)施。3.定期對(duì)合同檔案進(jìn)行檢查、清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。（四）檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫檔案查閱申請(qǐng)表，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門查閱。2.檔案查閱人員應(yīng)遵守檔案管理制度，不得擅自涂改、抽取、銷毀檔案資料。查閱完畢后，應(yīng)及時(shí)歸還檔案。3.涉及重要合同檔案或機(jī)密信息的查閱，應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)，并進(jìn)行登記備案。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.鎮(zhèn)政府應(yīng)建立合同管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)合同簽訂、履行等情況進(jìn)行檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括合同管理制度的執(zhí)行情況、合同簽訂程序的合規(guī)性、合同履行情況、合同檔案管理情況等。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立合同管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)合同承辦部門、審核部門、批準(zhǔn)部門等相關(guān)部門的合同管理工作