PAGE縣疾控中心內(nèi)控制度一、總則（一）制定目的本內(nèi)控制度旨在規(guī)范縣疾控中心的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，提高工作效率，保障疾控中心的資產(chǎn)安全，確保各項(xiàng)工作符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，有效防控各類風(fēng)險(xiǎn)，提升整體管理水平，為保障公眾健康提供堅(jiān)實(shí)的制度保障。（二）制定依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》《事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》以及相關(guān)衛(wèi)生行業(yè)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制定。（三）適用范圍本制度適用于縣疾控中心全體工作人員，涵蓋中心的各個(gè)部門和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，包括但不限于疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生監(jiān)測、健康教育、應(yīng)急處置等工作領(lǐng)域。（四）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保中心各項(xiàng)活動(dòng)合法合規(guī)。2.全面性原則：內(nèi)部控制覆蓋中心所有業(yè)務(wù)活動(dòng)和管理環(huán)節(jié)，不留死角。3.重要性原則：在全面控制的基礎(chǔ)上，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，實(shí)施重點(diǎn)控制。4.制衡性原則：通過合理設(shè)置崗位、明確職責(zé)權(quán)限，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)相互制約、相互監(jiān)督。5.適應(yīng)性原則：內(nèi)部控制應(yīng)與中心的業(yè)務(wù)規(guī)模、管理水平和發(fā)展階段相適應(yīng)，并隨著外部環(huán)境的變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和完善。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)縣疾控中心設(shè)立中心領(lǐng)導(dǎo)班子，下設(shè)疾病控制科、衛(wèi)生監(jiān)測科、健康教育科、檢驗(yàn)科、辦公室、財(cái)務(wù)科、后勤保障科等職能部門。各部門之間分工明確，相互協(xié)作，共同構(gòu)成中心的整體運(yùn)行架構(gòu)。（二）職責(zé)分工1.中心領(lǐng)導(dǎo)班子負(fù)責(zé)中心整體發(fā)展戰(zhàn)略的制定和決策，領(lǐng)導(dǎo)中心全面工作。對中心的內(nèi)部控制體系建設(shè)進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.疾病控制科負(fù)責(zé)制定和實(shí)施各類疾病預(yù)防控制工作計(jì)劃，開展疫情監(jiān)測、報(bào)告與分析。組織實(shí)施疫苗接種、免疫規(guī)劃等工作，確保目標(biāo)人群的免疫覆蓋率。參與突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置，提供技術(shù)支持和指導(dǎo)。3.衛(wèi)生監(jiān)測科承擔(dān)環(huán)境衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等領(lǐng)域的監(jiān)測工作，收集、分析相關(guān)數(shù)據(jù)。對監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，提出針對性的防控措施和建議，保障公眾健康安全。協(xié)助相關(guān)部門開展衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作中的技術(shù)支持。4.健康教育科制定健康教育與健康促進(jìn)工作計(jì)劃，開展多種形式的宣傳教育活動(dòng)。普及健康知識(shí)，提高公眾的健康意識(shí)和自我保健能力。收集、反饋公眾對健康教育工作的需求和意見，不斷改進(jìn)工作方式方法。5.檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)各類樣品的檢驗(yàn)檢測工作，確保檢測結(jié)果準(zhǔn)確可靠。維護(hù)和管理檢驗(yàn)檢測設(shè)備，保證設(shè)備正常運(yùn)行。嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，確保檢測質(zhì)量符合要求。6.辦公室負(fù)責(zé)中心的行政管理工作，包括文件收發(fā)、檔案管理、會(huì)議組織等。協(xié)調(diào)中心各部門之間的工作關(guān)系，保障中心日常工作的順暢運(yùn)轉(zhuǎn)。負(fù)責(zé)人事管理、勞動(dòng)工資、績效考核等工作，為中心發(fā)展提供人力資源支持。7.財(cái)務(wù)科貫徹執(zhí)行國家財(cái)務(wù)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，制定中心財(cái)務(wù)管理制度和流程。負(fù)責(zé)中心的預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督，合理安排經(jīng)費(fèi)使用。進(jìn)行財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)報(bào)表編制和財(cái)務(wù)分析，為中心決策提供財(cái)務(wù)依據(jù)。加強(qiáng)資產(chǎn)管理，確保資產(chǎn)安全完整，提高資產(chǎn)使用效益。8.后勤保障科負(fù)責(zé)中心的物資采購、供應(yīng)與管理，保障工作所需物資的及時(shí)供應(yīng)。做好中心的設(shè)施設(shè)備維護(hù)、維修工作，確保工作環(huán)境正常運(yùn)行。承擔(dān)中心的安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生等后勤保障工作，營造良好的工作氛圍。三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.外部風(fēng)險(xiǎn)法律法規(guī)政策變化風(fēng)險(xiǎn)：國家衛(wèi)生政策、疾病防控策略等的調(diào)整可能影響中心工作的開展方向和重點(diǎn)。社會(huì)輿論風(fēng)險(xiǎn)：公眾對疾控工作的關(guān)注度高，一旦出現(xiàn)輿情事件，可能對中心形象和工作開展造成負(fù)面影響。自然災(zāi)害和公共衛(wèi)生事件風(fēng)險(xiǎn)：如地震、洪水等自然災(zāi)害以及突發(fā)傳染病疫情等，可能打亂中心正常工作秩序，并對人員、物資等造成損失。2.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)：疾病監(jiān)測、檢驗(yàn)檢測、應(yīng)急處置等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能存在流程不規(guī)范、操作失誤等風(fēng)險(xiǎn)，影響工作質(zhì)量和效率。人員管理風(fēng)險(xiǎn)：人員配備不足、專業(yè)素質(zhì)不高、人員流動(dòng)頻繁等可能影響中心工作的正常開展。財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)：預(yù)算編制不合理、經(jīng)費(fèi)使用不當(dāng)、財(cái)務(wù)核算錯(cuò)誤等可能導(dǎo)致資金浪費(fèi)或財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。信息管理風(fēng)險(xiǎn)：信息系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)泄露丟失等可能影響工作的連續(xù)性和數(shù)據(jù)安全。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組，定期對識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。采用定性與定量相結(jié)合的方法，如風(fēng)險(xiǎn)矩陣法等，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行等級(jí)劃分，確定高、中、低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對提供依據(jù)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對1.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：對于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性高且影響程度大的風(fēng)險(xiǎn)，如因政策法規(guī)變化導(dǎo)致業(yè)務(wù)無法開展的情況，及時(shí)調(diào)整工作策略，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。2.風(fēng)險(xiǎn)降低：對于中等風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)措施降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性或減輕影響程度。如加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范操作流程，提高人員專業(yè)素質(zhì)，降低業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)；合理安排預(yù)算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，降低財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)等。3.風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)：對于部分風(fēng)險(xiǎn)，可通過購買保險(xiǎn)等方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)。如針對自然災(zāi)害和公共衛(wèi)生事件風(fēng)險(xiǎn)，購買相關(guān)商業(yè)保險(xiǎn)，減少損失。4.風(fēng)險(xiǎn)承受：對于低風(fēng)險(xiǎn)，在權(quán)衡成本效益后，可選擇承受風(fēng)險(xiǎn)。如信息系統(tǒng)日常的小故障，通過加強(qiáng)維護(hù)和應(yīng)急處理機(jī)制，確保能夠及時(shí)恢復(fù)正常運(yùn)行。四、預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.財(cái)務(wù)科每年根據(jù)中心發(fā)展規(guī)劃、工作任務(wù)和上年度預(yù)算執(zhí)行情況，結(jié)合本年度實(shí)際需求，編制年度預(yù)算草案。2.各部門應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)工作安排，提出本部門的預(yù)算需求，并提供詳細(xì)的預(yù)算依據(jù)和說明。3.預(yù)算草案經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)班子審核后，提交職工代表大會(huì)審議通過，報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)。（二）預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控1.財(cái)務(wù)科嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行，確保各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出符合預(yù)算安排。2.建立預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控機(jī)制，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和通報(bào)。各部門應(yīng)及時(shí)反饋預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，財(cái)務(wù)科會(huì)同相關(guān)部門共同研究解決措施。3.對于預(yù)算執(zhí)行過程中需要調(diào)整的項(xiàng)目，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行申報(bào)和審批，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)整預(yù)算。（三）預(yù)算考核1.制定預(yù)算考核辦法，對各部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核內(nèi)容包括預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、經(jīng)費(fèi)使用效益、預(yù)算編制準(zhǔn)確性等方面。2.將預(yù)算考核結(jié)果與部門和個(gè)人績效掛鉤，對預(yù)算執(zhí)行情況好的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對執(zhí)行不力的進(jìn)行相應(yīng)處罰，以提高預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性和有效性。五、收支管理（一）收入管理1.中心收入主要包括財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入和其他收入等。2.財(cái)務(wù)科應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，及時(shí)足額收取各項(xiàng)收入，并確保收入的合法性和真實(shí)性。3.加強(qiáng)對收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)的管理，嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)許可證制度，不得擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或擴(kuò)大收費(fèi)范圍。4.建立收入臺(tái)賬，詳細(xì)記錄收入來源、金額、時(shí)間等信息，定期進(jìn)行核對和分析，確保收入數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。（二）支出管理1.支出應(yīng)嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和中心財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、量入為出的原則。支出范圍包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。2.各項(xiàng)支出應(yīng)明確支出標(biāo)準(zhǔn)和審批流程，嚴(yán)格履行審批手續(xù)。一般支出由部門負(fù)責(zé)人審核，財(cái)務(wù)科復(fù)核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批；重大支出需經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。3.加強(qiáng)對支出的審核和監(jiān)控，確保支出的合理性和合規(guī)性。對不符合規(guī)定的支出，財(cái)務(wù)科有權(quán)拒絕報(bào)銷。4.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和范圍執(zhí)行，不得超支。加強(qiáng)對會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理，確保專款專用，提高資金使用效益。六、資產(chǎn)管理（一）資產(chǎn)購置1.各部門根據(jù)工作需要提出資產(chǎn)購置申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)財(cái)務(wù)科。2.財(cái)務(wù)科會(huì)同辦公室等相關(guān)部門對購置申請進(jìn)行審核，根據(jù)中心預(yù)算安排和資產(chǎn)狀況，確定購置計(jì)劃。3.資產(chǎn)購置應(yīng)按照政府采購等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判等方式選擇供應(yīng)商，確保資產(chǎn)質(zhì)量和價(jià)格合理。4.購置的資產(chǎn)應(yīng)及時(shí)辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)，由辦公室負(fù)責(zé)登記入賬，建立資產(chǎn)卡片，明確資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購置時(shí)間、使用部門等信息。（二）資產(chǎn)使用與保管1.各部門負(fù)責(zé)本部門資產(chǎn)的日常使用和保管，建立資產(chǎn)使用臺(tái)賬，記錄資產(chǎn)的領(lǐng)用、歸還、維修等情況。2.使用人員應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用資產(chǎn)，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保資產(chǎn)正常運(yùn)行。如發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)損壞或故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)告辦公室，并填寫維修申請單。3.辦公室定期對資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，核實(shí)資產(chǎn)的數(shù)量、質(zhì)量和使用狀況，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。對清查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)查明原因，進(jìn)行相應(yīng)處理。（三）資產(chǎn)處置1.資產(chǎn)處置包括資產(chǎn)的報(bào)廢、出售、轉(zhuǎn)讓等。資產(chǎn)處置應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行申報(bào)和審批。2.由使用部門提出資產(chǎn)處置申請，填寫資產(chǎn)處置申請表，說明處置原因、資產(chǎn)狀況等。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)辦公室。3.辦公室會(huì)同財(cái)務(wù)科等相關(guān)部門對處置申請進(jìn)行審核，提出處置意見，報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)班子審批。4.資產(chǎn)處置收入應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定及時(shí)足額上繳財(cái)政，不得截留、挪用。七、采購管理（一）采購計(jì)劃1.各部門根據(jù)工作需要和庫存情況，定期編制采購計(jì)劃，明確采購物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額等信息。2.采購計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)財(cái)務(wù)科，財(cái)務(wù)科根據(jù)中心預(yù)算安排和資金狀況進(jìn)行審核匯總，形成中心年度采購計(jì)劃。（二）采購實(shí)施1.采購計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施采購活動(dòng)。采購方式包括集中采購、分散采購等，應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的性質(zhì)和金額大小，按照相關(guān)規(guī)定選擇合適的采購方式。2.對于納入政府采購范圍的項(xiàng)目，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行操作，包括發(fā)布采購公告、接受供應(yīng)商報(bào)名、組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)、簽訂采購合同等環(huán)節(jié)。3.在采購過程中，應(yīng)加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理和評(píng)估，建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、供貨質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等情況。選擇信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商。4.采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守采購紀(jì)律，不得接受供應(yīng)商的賄賂或其他不正當(dāng)利益，確保采購活動(dòng)的公平、公正、公開。（三）采購驗(yàn)收1.采購的物品到貨后，由辦公室會(huì)同使用部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、性能等是否符合采購合同要求。2.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫驗(yàn)收報(bào)告，簽字確認(rèn)。對驗(yàn)收不合格的物品，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商更換或采取其他補(bǔ)救措施。3.驗(yàn)收報(bào)告作為支付貨款的依據(jù)之一，財(cái)務(wù)科根據(jù)驗(yàn)收情況和采購合同約定，辦理貨款支付手續(xù)。八、合同管理（一）合同簽訂1.中心對外簽訂的各類合同，包括采購合同、服務(wù)合同、租賃合同等，應(yīng)遵循合法合規(guī)、平等自愿、公平公正的原則。2.合同承辦部門負(fù)責(zé)合同的起草和初審，合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、合同標(biāo)的、價(jià)格、履行期限、違約責(zé)任等條款。3.合同承辦部門將合同文本提交財(cái)務(wù)科、辦公室等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽，會(huì)簽部門應(yīng)從各自職責(zé)角度對合同條款進(jìn)行審核，提出修改意見。4.經(jīng)會(huì)簽后的合同文本報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審批，由法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋中心公章后生效。（二）合同履行1.合同承辦部門負(fù)責(zé)合同的履行，按照合同約定及時(shí)、全面地履行自身義務(wù)，確保合同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)對方未履行合同義務(wù)或出現(xiàn)可能影響合同履行的情況，應(yīng)及時(shí)采取措施，并向中心領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。3.建立合同履行跟蹤機(jī)制，定期對合同履行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。（三）合同變更與終止1.合同履行過程中如需變更合同條款，應(yīng)由合同承辦部門提出書面申請，說明變更原因和內(nèi)容，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽后報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審批。2.合同變更應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議作為原合同的組成部分，具有同等法律效力。3.合同終止時(shí)，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)清理合同債權(quán)債務(wù)，辦理相關(guān)手續(xù)，并將合同執(zhí)行情況書面報(bào)告中心領(lǐng)導(dǎo)。九、信息管理（一）信息系統(tǒng)建設(shè)1.建立完善的信息管理系統(tǒng)，涵蓋疾病監(jiān)測、檢驗(yàn)檢測、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)信息的自動(dòng)化處理和共享。2.信息系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性和可靠性。3.加強(qiáng)信息系統(tǒng)的維護(hù)和管理，定期進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)、數(shù)據(jù)備份等工作，保障系統(tǒng)正常運(yùn)行。（二）數(shù)據(jù)管理1.明確數(shù)據(jù)采集、錄入、審核、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)的管理要求，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。2.對涉及國家機(jī)密、個(gè)人隱私等敏感數(shù)據(jù)，應(yīng)采取嚴(yán)格的保密措施進(jìn)行管理，防止數(shù)據(jù)泄露。3.建立數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控機(jī)制，定期對數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。（三）信息安全1.制定信息安全管理制度，加強(qiáng)信息安全防護(hù)措施，防止信息系統(tǒng)遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊、病毒感染等安全威脅。2.對信息系統(tǒng)用戶進(jìn)行權(quán)限管理，嚴(yán)格控制用戶對信息的訪問權(quán)限，確保信息安全。3.定期開展信息安全培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提高工作人員的信息安全意識(shí)和應(yīng)急處置能力。十、監(jiān)督與評(píng)價(jià)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.成立內(nèi)部監(jiān)督小組，定期對中心內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組由中心領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員等組成。2.內(nèi)部監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括預(yù)算執(zhí)行、收支管理、資產(chǎn)管理、采購管理、合同管理等各個(gè)方面。通過查閱資料、實(shí)地查看、訪談等方式，對內(nèi)部控制制度的有效性進(jìn)行評(píng)估。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出整改意見，責(zé)令相關(guān)部門限期整改。整改情況應(yīng)進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（二）外部監(jiān)督積極接受上級(jí)主管部門、財(cái)政部門、審計(jì)部門等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，按照要求提供相關(guān)資料，配合做好監(jiān)督檢查工作。對外部監(jiān)督檢查提出的意見和建議，認(rèn)真研究分析，及時(shí)整改落實(shí)，并將整改情況報(bào)告上級(jí)主管部門。（三）自我評(píng)價(jià)1.中心每年定期開展內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作，由各部門對照內(nèi)部控制制度的要