銷售合同評(píng)審與簽訂標(biāo)準(zhǔn)化流程模板一、適用范圍二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）需求確認(rèn)與發(fā)起責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門（業(yè)務(wù)經(jīng)理*）操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)經(jīng)理*與客戶初步溝通，明確銷售標(biāo)的（產(chǎn)品/服務(wù)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等）、交付要求（時(shí)間、地點(diǎn)、方式）、付款條件（比例、周期、方式）等核心需求；確認(rèn)客戶主體資格（如營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書等資質(zhì)文件，必要時(shí)通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”核查客戶經(jīng)營狀態(tài)）；填寫《合同立項(xiàng)申請表》，附客戶需求清單、客戶資質(zhì)復(fù)印件等材料，提交部門負(fù)責(zé)人審核。輸出文件：《合同立項(xiàng)申請表》、客戶資質(zhì)文件、需求溝通記錄。（二）合同起草責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門（業(yè)務(wù)經(jīng)理）、法務(wù)部（法務(wù)專員，如需）操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)經(jīng)理*根據(jù)《合同立項(xiàng)申請表》及客戶需求，使用公司《銷售合同（標(biāo)準(zhǔn)模板）》起草合同文本，明確以下核心條款：合同主體（公司全稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、地址；客戶全稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、地址）；標(biāo)的物信息（名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，可附技術(shù)協(xié)議作為附件）；價(jià)格條款（單價(jià)、總價(jià)、是否含稅、費(fèi)用承擔(dān)方）；履行條款（交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及流程）；付款條款（預(yù)付款比例、到賬時(shí)間，進(jìn)度款支付節(jié)點(diǎn)，尾款支付條件及時(shí)間）；違約責(zé)任（逾期交貨、逾期付款、質(zhì)量不符等情形的違約金計(jì)算方式及責(zé)任承擔(dān)）；爭議解決方式（協(xié)商、仲裁/訴訟及管轄法院）；其他約定（保密條款、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、不可抗力等）。對(duì)特殊條款（如定制化需求、超額讓利、特殊交付要求等），業(yè)務(wù)經(jīng)理*需在合同中標(biāo)注“特殊條款”，并附專項(xiàng)說明。輸出文件：《銷售合同（草案）》、《特殊條款專項(xiàng)說明》（如有）。（三）內(nèi)部評(píng)審責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部、財(cái)務(wù)部、運(yùn)營部（根據(jù)合同類型可增減部門）操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門評(píng)審：業(yè)務(wù)經(jīng)理*審核合同條款是否與客戶需求一致，交付/付款節(jié)點(diǎn)是否可執(zhí)行，價(jià)格是否符合公司定價(jià)政策，提交部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。法務(wù)部評(píng)審：法務(wù)專員*重點(diǎn)審核合同主體合法性、條款合規(guī)性（如是否違反法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)定）、權(quán)利義務(wù)對(duì)等性、違約責(zé)任可執(zhí)行性、爭議解決方式合理性，出具《合同評(píng)審意見表》，明確“通過”“修改后通過”“不通過”及具體修改意見。財(cái)務(wù)部評(píng)審：財(cái)務(wù)專員*審核付款條款是否符合公司財(cái)務(wù)制度（如預(yù)付款比例是否超標(biāo)、發(fā)票開具時(shí)間與付款節(jié)點(diǎn)是否匹配、稅務(wù)處理是否合規(guī)），應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否到位，出具評(píng)審意見。運(yùn)營部評(píng)審：涉及生產(chǎn)/交付的合同，運(yùn)營專員*審核交付周期是否與產(chǎn)能匹配、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否可量化、物流運(yùn)輸方案可行性，出具評(píng)審意見。評(píng)審結(jié)果處理：如評(píng)審意見為“通過”，進(jìn)入下一步流程；如“修改后通過”，業(yè)務(wù)經(jīng)理*根據(jù)意見修訂合同，重新提交對(duì)應(yīng)部門復(fù)核；如“不通過”，業(yè)務(wù)經(jīng)理*與客戶溝通調(diào)整需求或條款，必要時(shí)重新發(fā)起立項(xiàng)。輸出文件：《合同評(píng)審意見表》（各部門簽字版）、修訂后的《銷售合同（草案）》。（四）客戶溝通與修訂責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門（業(yè)務(wù)經(jīng)理）、法務(wù)部（法務(wù)專員，如需）操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)經(jīng)理*將內(nèi)部評(píng)審?fù)ㄟ^的合同文本提交客戶，同步說明公司標(biāo)準(zhǔn)條款及評(píng)審中關(guān)注的重點(diǎn)問題；客戶提出修改意見的，業(yè)務(wù)經(jīng)理與法務(wù)專員共同審核客戶意見的合理性：對(duì)于客戶提出的非核心條款修改（如交付時(shí)間微調(diào)、付款方式細(xì)化），在可接受范圍內(nèi)可直接修訂；對(duì)于涉及價(jià)格、違約責(zé)任、爭議解決等核心條款的修改，需重新啟動(dòng)內(nèi)部評(píng)審流程（僅針對(duì)修改部分）；雙方就合同條款達(dá)成一致后，形成《銷售合同（最終版）》，由雙方授權(quán)代表簽字蓋章（客戶為先蓋章還是先蓋章，根據(jù)商務(wù)談判結(jié)果確定，原則上公司為“先蓋章后交貨”或“收到預(yù)付款后蓋章”）。輸出文件：《客戶溝通記錄》、《銷售合同（最終版）》（雙方簽字蓋章版）。（五）合同審批與簽訂責(zé)任主體：公司管理層（總經(jīng)理或授權(quán)人）、行政部（檔案專員）操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)經(jīng)理將《銷售合同（最終版）》《合同評(píng)審意見表》《客戶溝通記錄》等材料提交總經(jīng)理或授權(quán)人審批，明確審批權(quán)限（如合同金額≤10萬元由業(yè)務(wù)副總審批，＞10萬元由總經(jīng)理審批）；審批通過后，行政部檔案專員*加蓋公司合同專用章（或公章），保證“騎縫章”完整；業(yè)務(wù)經(jīng)理*負(fù)責(zé)將簽訂完成的合同正本（一式兩份，客戶一份、公司一份）及附件交付客戶，并獲取客戶簽收證明（如《合同簽收回執(zhí)》）。輸出文件：《合同簽訂審批表》、已簽訂的《銷售合同》正本、《合同簽收回執(zhí)》。（六）合同履行與歸檔責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部、行政部操作內(nèi)容：履行跟蹤：業(yè)務(wù)經(jīng)理*按合同約定跟蹤交付進(jìn)度、驗(yàn)收情況、回款進(jìn)度，及時(shí)向客戶發(fā)送《發(fā)貨通知》《驗(yàn)收確認(rèn)函》《催款函》等文件，保證合同順利履行；回款管理：財(cái)務(wù)專員根據(jù)合同付款條款跟蹤客戶到賬情況，逾期未付款的，業(yè)務(wù)經(jīng)理協(xié)同財(cái)務(wù)部啟動(dòng)催收程序；歸檔管理：合同履行完畢（或終止）后10個(gè)工作日內(nèi)，行政部檔案專員*收集合同正本、附件、評(píng)審文件、簽收回執(zhí)、履行過程中的往來函件等資料，按“一合同一檔”原則整理歸檔，錄入合同管理系統(tǒng)，保證檔案完整、可追溯。輸出文件：《合同履行跟蹤記錄》、《回款憑證》、《合同檔案目錄》。三、相關(guān)模板表格（一）合同評(píng)審意見表合同編號(hào)合同名稱評(píng)審部門評(píng)審人評(píng)審日期業(yè)務(wù)部*評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審意見是否通過簽字合同主體合法性客戶營業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)，經(jīng)營范圍與合同標(biāo)的匹配是*核心條款完整性價(jià)格、交付、付款、違約責(zé)任等條款明確，無遺漏是*履行可行性交付周期與產(chǎn)能匹配，付款節(jié)點(diǎn)符合公司財(cái)務(wù)要求是*風(fēng)險(xiǎn)控制違約責(zé)任可執(zhí)行，爭議解決方式約定明確是*綜合結(jié)論□通過□修改后通過（修改意見：______________________）□不通過（原因：________）（二）合同簽訂審批表合同編號(hào)合同名稱簽訂主體合同金額履行期限公司/客戶*審批流程審批部門/人審批意見簽字/日期業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人*同意簽訂法務(wù)部*條款合規(guī)財(cái)務(wù)部*付款條件可行總經(jīng)理/授權(quán)人*最終審批（三）合同臺(tái)賬合同編號(hào)客戶名稱合同標(biāo)的簽訂日期履行開始/結(jié)束日期合同金額收款狀態(tài)負(fù)責(zé)人備注客戶*產(chǎn)品A已收全款*四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)（一）合規(guī)性優(yōu)先合同條款必須符合《民法典》《公司法》《產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律法規(guī)，禁止約定“霸王條款”或違反法律強(qiáng)制性規(guī)定的內(nèi)容；涉及特殊行業(yè)（如食品、醫(yī)療器械）的，需遵守行業(yè)監(jiān)管要求，保證資質(zhì)文件齊全（如生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證）。（二）評(píng)審全面性嚴(yán)禁跳過內(nèi)部評(píng)審流程直接簽訂合同，對(duì)特殊條款、大額合同（金額≥50萬元）需組織跨部門專項(xiàng)評(píng)審；評(píng)審過程中，各部門需對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)內(nèi)容負(fù)責(zé)，避免“形式化評(píng)審”。（三）溝通有效性業(yè)務(wù)經(jīng)理*需與客戶保持清晰溝通，保證客戶對(duì)合同條款無歧義，避免因口頭約定導(dǎo)致糾紛；對(duì)客戶提出的非標(biāo)準(zhǔn)需求，需以書面形式（如補(bǔ)充協(xié)議）明確，避免“事后爭議”。（四）文件完整性合同簽訂前，需保證所有附件（如技術(shù)協(xié)議、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、客戶資質(zhì)）作為合同組成部分，與具有