適用工作情境本表單適用于企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量管控全流程，具體包括但不限于：原材料進(jìn)廠后自檢、生產(chǎn)過程中半成品自檢、成品出廠前自檢，以及客戶要求、第三方監(jiān)管或特殊訂單場景下的外部機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)（如第三方檢測機(jī)構(gòu)、客戶指定實(shí)驗(yàn)室等）。通過標(biāo)準(zhǔn)化流程記錄，保證產(chǎn)品質(zhì)量問題可追溯、責(zé)任可明確，同時滿足合規(guī)性要求及客戶對質(zhì)量數(shù)據(jù)的驗(yàn)證需求。操作流程詳解一、產(chǎn)品質(zhì)量自檢流程檢驗(yàn)準(zhǔn)備階段明確檢驗(yàn)依據(jù)：根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制計劃（QCP）、客戶特殊要求或行業(yè)規(guī)范（如ISO、GB等），確認(rèn)本次自檢的具體檢驗(yàn)項(xiàng)目、合格判定標(biāo)準(zhǔn)及抽樣方案（如AQL標(biāo)準(zhǔn)、抽樣數(shù)量比例）。準(zhǔn)備檢驗(yàn)資源：校準(zhǔn)并準(zhǔn)備好所需的檢驗(yàn)工具（如卡尺、色差儀、硬度計等）、檢測設(shè)備（如光譜儀、耐測試機(jī)等）及記錄表格，保證設(shè)備在有效校準(zhǔn)期內(nèi)。抽樣與標(biāo)識：按抽樣方案從待檢批次中隨機(jī)抽取樣品，對樣品粘貼“待檢”標(biāo)識，標(biāo)注批次號、抽樣時間及抽樣人（抽樣員）。檢驗(yàn)執(zhí)行階段逐項(xiàng)檢驗(yàn)：依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對樣品的尺寸、外觀、功能、安全等關(guān)鍵特性進(jìn)行逐一檢測，如實(shí)記錄實(shí)測值（如“直徑10.02mm，標(biāo)準(zhǔn)±0.05mm”），避免主觀臆斷。異常處理：若發(fā)覺檢驗(yàn)結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)，立即停止該批次后續(xù)生產(chǎn)/流轉(zhuǎn)，標(biāo)識“不合格”并隔離存放，同步通知生產(chǎn)主管（生產(chǎn)主管）及質(zhì)量工程師（質(zhì)量工程師）進(jìn)行原因分析。記錄與判定階段填寫自檢記錄：在“自檢結(jié)果”欄中匯總各項(xiàng)目檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，對照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行合格/不合格判定，計算批次合格率（如“抽檢20件，合格19件，合格率95%”）。責(zé)任人簽字：自檢員（自檢員）確認(rèn)記錄無誤后簽字，提交質(zhì)量主管（質(zhì)量主管）審核；審核通過后，在產(chǎn)品標(biāo)識上加蓋“自檢合格”章，方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)（如入庫、外檢或出廠）。二、產(chǎn)品質(zhì)量外檢流程外檢委托階段確定外檢需求：根據(jù)客戶訂單要求、法規(guī)強(qiáng)制規(guī)定或企業(yè)自身質(zhì)量控制需要，確定需外檢的產(chǎn)品批次、檢驗(yàn)項(xiàng)目（如環(huán)保檢測、功能認(rèn)證等）及外檢機(jī)構(gòu)資質(zhì)要求（如CNAS認(rèn)可資質(zhì)）。準(zhǔn)備委托資料：整理產(chǎn)品技術(shù)文件、自檢合格報告、客戶特殊要求清單等資料，填寫《外檢委托單》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）審批后，聯(lián)系具備資質(zhì)的外檢機(jī)構(gòu)（如第三方檢測機(jī)構(gòu)名稱）。樣品與信息傳遞樣品封樣：從“自檢合格”批次中按外檢機(jī)構(gòu)要求抽樣，由抽樣員（抽樣員）與外檢機(jī)構(gòu)人員共同封樣，粘貼封條，雙方簽字確認(rèn)樣品代表性及狀態(tài)。資料提交：將《外檢委托單》、產(chǎn)品說明書、自檢記錄等資料提交至外檢機(jī)構(gòu)，明確檢驗(yàn)周期及報告交付方式（如電子版/紙質(zhì)版）。報告獲取與結(jié)果確認(rèn)接收外檢報告：外檢機(jī)構(gòu)出具正式報告后，質(zhì)量專員（質(zhì)量專員）核對報告信息（產(chǎn)品名稱、批次、檢驗(yàn)項(xiàng)目、結(jié)論）是否與委托內(nèi)容一致，確認(rèn)報告有效性（如蓋章、檢測人員資質(zhì)等）。結(jié)果處理：若結(jié)論為“合格”，在產(chǎn)品標(biāo)識上加貼“外檢合格”標(biāo)簽，更新質(zhì)量檔案；若結(jié)論為“不合格”，立即啟動《不合格品控制程序》，隔離不合格品，通知客戶（如需）并制定糾正預(yù)防措施（如返工、召回、工藝優(yōu)化等），由質(zhì)量工程師（質(zhì)量工程師）跟蹤整改效果。歸檔與閉環(huán)將外檢報告、委托單、客戶溝通記錄等資料整理歸檔，保證“一批一檔”，保存期限符合產(chǎn)品生命周期要求（如至少3年或按客戶約定）。表單模板結(jié)構(gòu)基本信息產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號/規(guī)格生產(chǎn)批次生產(chǎn)日期數(shù)量/規(guī)模（如：1000件/500L）檢驗(yàn)類型自檢信息檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)測值（例：外觀）無劃痕、污漬無異常（例：尺寸）Φ10±0.05mmΦ10.02mm（例：抗壓強(qiáng)度）≥50MPa52MPa自檢結(jié)論□合格□不合格（不合格需勾選并描述原因：______________________）自檢負(fù)責(zé)人簽字日期外檢信息（如適用）外檢機(jī)構(gòu)名稱委托單編號檢驗(yàn)報告編號報告出具日期外檢項(xiàng)目外檢結(jié)果檢測機(jī)構(gòu)蓋章（例：重金屬含量）符合GB18401標(biāo)準(zhǔn)外檢結(jié)論□合格□不合格（不合格需附報告結(jié)論頁復(fù)印件）外檢負(fù)責(zé)人簽字日期問題處理與審批問題描述（如不合格）整改措施整改責(zé)任人預(yù)計完成時間驗(yàn)證結(jié)果□合格□不合格驗(yàn)證人質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批日期備注（如客戶特殊要求、異常處理說明等）關(guān)鍵控制要點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)有效性：自檢和外檢必須依據(jù)最新版本的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、客戶協(xié)議或法規(guī)要求，避免使用過期標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致判定偏差。記錄真實(shí)性：檢驗(yàn)數(shù)據(jù)需實(shí)時、準(zhǔn)確記錄，嚴(yán)禁事后補(bǔ)錄或篡改，保證可追溯性；異常情況需在24小時內(nèi)上報質(zhì)量負(fù)責(zé)人。樣品代表性：抽樣過程需遵循隨機(jī)性原則，保證樣品能真實(shí)反映批次質(zhì)量，外檢樣品封樣時需有雙方在場確認(rèn)。外檢機(jī)構(gòu)資質(zhì)：優(yōu)先選擇具備CNAS、CMA等資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)，避免因機(jī)構(gòu)資質(zhì)問題導(dǎo)致報