2026年口碑服務(wù)公司平臺(tái)安全防護(hù)管理制度第一章總則第一條制定目的為規(guī)范公司平臺(tái)安全防護(hù)管理工作，保障平臺(tái)信息系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，保護(hù)用戶信息、公司商業(yè)秘密及核心數(shù)據(jù)安全，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露等安全風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司聲譽(yù)和用戶合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司口碑服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)際，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有平臺(tái)（包括但不限于官方網(wǎng)站、移動(dòng)端應(yīng)用、后臺(tái)管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)等）的規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)全流程安全防護(hù)管理工作，覆蓋公司各部門(mén)及所有參與平臺(tái)相關(guān)工作的員工、外包人員、合作單位人員。第三條基本原則（一）預(yù)防為主，防治結(jié)合。優(yōu)先采取技術(shù)和管理措施防范安全風(fēng)險(xiǎn)，建立健全安全預(yù)警機(jī)制，同時(shí)完善應(yīng)急處置流程，確保安全事件發(fā)生時(shí)能快速響應(yīng)、有效處置。（二）分級(jí)分類，精準(zhǔn)防護(hù)。根據(jù)平臺(tái)系統(tǒng)重要程度、數(shù)據(jù)敏感級(jí)別實(shí)施分級(jí)分類管理，針對(duì)不同級(jí)別制定差異化防護(hù)策略，提高安全防護(hù)的針對(duì)性和有效性。（三）全員參與，責(zé)任落實(shí)。明確各部門(mén)、各崗位安全職責(zé)，將平臺(tái)安全防護(hù)責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，強(qiáng)化全員安全意識(shí)，形成全員參與、協(xié)同配合的安全管理格局。（四）合規(guī)合法，持續(xù)改進(jìn)。嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)要求，定期對(duì)平臺(tái)安全防護(hù)工作進(jìn)行檢查、評(píng)估，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)更新和安全風(fēng)險(xiǎn)變化及時(shí)優(yōu)化完善制度和防護(hù)措施。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立平臺(tái)安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管技術(shù)和運(yùn)營(yíng)的負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)，各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。主要職責(zé)包括：（一）審定平臺(tái)安全防護(hù)管理制度、發(fā)展規(guī)劃和重大安全策略；（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決平臺(tái)安全防護(hù)工作中的重大問(wèn)題；（三）組織領(lǐng)導(dǎo)安全事件應(yīng)急處置工作；（四）定期聽(tīng)取平臺(tái)安全防護(hù)工作匯報(bào)，督促各項(xiàng)工作落實(shí)。第五條技術(shù)部門(mén)職責(zé)（一）負(fù)責(zé)平臺(tái)安全防護(hù)技術(shù)體系建設(shè)和維護(hù)，包括防火墻、入侵檢測(cè)/防御系統(tǒng)、數(shù)據(jù)加密、身份認(rèn)證等安全技術(shù)措施的部署、調(diào)試和日常運(yùn)維；（二）開(kāi)展平臺(tái)系統(tǒng)安全漏洞掃描、滲透測(cè)試，及時(shí)修復(fù)安全隱患；（三）負(fù)責(zé)平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)安全管理，實(shí)施數(shù)據(jù)分級(jí)分類保護(hù)，保障數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)、傳輸、使用、銷毀全流程安全；（四）負(fù)責(zé)安全事件的技術(shù)溯源、應(yīng)急處置技術(shù)支持，協(xié)助調(diào)查安全事件原因；（五）定期對(duì)平臺(tái)安全防護(hù)技術(shù)措施進(jìn)行評(píng)估和優(yōu)化，跟蹤最新安全技術(shù)動(dòng)態(tài)，引入適用的安全技術(shù)和產(chǎn)品。第六條運(yùn)營(yíng)部門(mén)職責(zé)（一）負(fù)責(zé)平臺(tái)日常運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的安全監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和上報(bào)平臺(tái)異常訪問(wèn)、違規(guī)操作等安全隱患；（二）落實(shí)平臺(tái)用戶管理安全要求，規(guī)范用戶注冊(cè)、登錄、權(quán)限變更等流程，防范用戶賬號(hào)被盜用、濫用風(fēng)險(xiǎn)；（三）負(fù)責(zé)平臺(tái)內(nèi)容安全管理，定期巡查平臺(tái)發(fā)布的內(nèi)容，及時(shí)清理違規(guī)信息，防范內(nèi)容安全風(fēng)險(xiǎn)；（四）配合技術(shù)部門(mén)開(kāi)展安全防護(hù)工作，協(xié)助落實(shí)安全整改措施。第七條其他相關(guān)部門(mén)職責(zé)（一）人力資源部門(mén)：負(fù)責(zé)將平臺(tái)安全培訓(xùn)納入員工入職培訓(xùn)和年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織開(kāi)展安全意識(shí)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)員工離職時(shí)的賬號(hào)注銷、權(quán)限回收等工作；（二）法務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)審核平臺(tái)安全防護(hù)管理制度的合規(guī)性，提供相關(guān)法律法規(guī)支持；協(xié)助處理安全事件引發(fā)的法律糾紛；（三）各業(yè)務(wù)部門(mén)：落實(shí)本部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)的平臺(tái)安全防護(hù)要求，規(guī)范員工操作行為，及時(shí)上報(bào)本部門(mén)發(fā)現(xiàn)的安全隱患；配合安全檢查和應(yīng)急處置工作。第八條崗位人員職責(zé)（一）平臺(tái)安全專職管理人員：負(fù)責(zé)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)小組開(kāi)展平臺(tái)安全日常管理工作，協(xié)調(diào)各部門(mén)落實(shí)安全職責(zé)，組織開(kāi)展安全檢查和培訓(xùn)，匯總上報(bào)安全工作情況；（二）技術(shù)運(yùn)維人員：嚴(yán)格按照安全操作規(guī)范開(kāi)展平臺(tái)系統(tǒng)運(yùn)維工作，定期檢查系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)修復(fù)安全漏洞，做好運(yùn)維記錄；（三）普通員工：遵守平臺(tái)安全防護(hù)相關(guān)規(guī)定，規(guī)范使用平臺(tái)賬號(hào)和權(quán)限，不泄露賬號(hào)密碼，及時(shí)上報(bào)發(fā)現(xiàn)的安全隱患，配合安全事件處置工作。第三章平臺(tái)安全防護(hù)基本要求第九條賬號(hào)與權(quán)限管理（一）賬號(hào)申請(qǐng)與開(kāi)通：嚴(yán)格執(zhí)行賬號(hào)申請(qǐng)審批流程，員工根據(jù)工作需要申請(qǐng)平臺(tái)賬號(hào)，需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批同意后，由技術(shù)部門(mén)統(tǒng)一開(kāi)通。賬號(hào)信息應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確，明確賬號(hào)使用人及使用范圍。（二）權(quán)限分配：遵循“最小權(quán)限原則”和“權(quán)責(zé)一致原則”，根據(jù)崗位職責(zé)分配賬號(hào)權(quán)限，避免權(quán)限過(guò)大或權(quán)限交叉。關(guān)鍵崗位賬號(hào)權(quán)限應(yīng)實(shí)行分離制衡，重要操作需多人協(xié)同完成。（三）密碼管理：平臺(tái)賬號(hào)密碼應(yīng)設(shè)置復(fù)雜密碼，長(zhǎng)度不低于8位，包含大小寫(xiě)字母、數(shù)字和特殊符號(hào)，且不與賬號(hào)名、個(gè)人信息相關(guān)聯(lián)。密碼需定期更換，更換周期不超過(guò)90天，嚴(yán)禁共用賬號(hào)密碼、泄露賬號(hào)密碼。技術(shù)部門(mén)應(yīng)啟用密碼強(qiáng)度校驗(yàn)和定期更換提醒功能。（四）賬號(hào)注銷與權(quán)限回收：?jiǎn)T工離職、調(diào)崗時(shí)，人力資源部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知技術(shù)部門(mén)，技術(shù)部門(mén)在1個(gè)工作日內(nèi)完成賬號(hào)注銷或權(quán)限調(diào)整工作。外包人員、合作單位人員合作結(jié)束后，應(yīng)立即回收其賬號(hào)及相關(guān)權(quán)限。（五）賬號(hào)審計(jì)：技術(shù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)平臺(tái)賬號(hào)及權(quán)限進(jìn)行審計(jì)，每季度至少開(kāi)展一次，清理無(wú)效賬號(hào)、冗余權(quán)限，確保賬號(hào)與權(quán)限管理規(guī)范有序，審計(jì)結(jié)果需存檔備查。第十條操作安全管理（一）員工操作規(guī)范：?jiǎn)T工應(yīng)嚴(yán)格按照平臺(tái)操作手冊(cè)和安全管理要求開(kāi)展工作，嚴(yán)禁進(jìn)行未經(jīng)授權(quán)的系統(tǒng)配置修改、數(shù)據(jù)篡改、程序安裝等操作。嚴(yán)禁利用平臺(tái)從事違法違規(guī)、損害公司或用戶利益的活動(dòng)。（二）遠(yuǎn)程操作管理：確需遠(yuǎn)程訪問(wèn)平臺(tái)系統(tǒng)的，必須通過(guò)公司指定的虛擬專用網(wǎng)絡(luò)（VPN）等安全接入方式，啟用身份認(rèn)證和加密傳輸措施。遠(yuǎn)程操作結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)斷開(kāi)連接，清理操作痕跡。（三）重要操作審批：對(duì)平臺(tái)系統(tǒng)重大配置修改、核心數(shù)據(jù)批量處理、系統(tǒng)升級(jí)改造等重要操作，需制定詳細(xì)操作方案，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人和安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后，由專人負(fù)責(zé)實(shí)施，操作過(guò)程需全程記錄，操作完成后進(jìn)行安全驗(yàn)證。第十一條數(shù)據(jù)安全管理（一）數(shù)據(jù)分級(jí)分類：技術(shù)部門(mén)會(huì)同運(yùn)營(yíng)部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)平臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行分級(jí)分類管理，根據(jù)數(shù)據(jù)敏感程度分為核心數(shù)據(jù)、敏感數(shù)據(jù)和普通數(shù)據(jù)。核心數(shù)據(jù)包括公司商業(yè)秘密、核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等；敏感數(shù)據(jù)包括用戶個(gè)人信息、交易記錄等；普通數(shù)據(jù)包括公開(kāi)的業(yè)務(wù)宣傳信息等。針對(duì)不同級(jí)別數(shù)據(jù)制定差異化保護(hù)策略。（二）數(shù)據(jù)采集與存儲(chǔ)：采集用戶數(shù)據(jù)應(yīng)遵循合法、正當(dāng)、必要原則，明確告知用戶數(shù)據(jù)采集的目的、范圍和使用方式，獲得用戶同意。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)應(yīng)采用加密、訪問(wèn)控制等安全措施，核心數(shù)據(jù)和敏感數(shù)據(jù)需進(jìn)行加密存儲(chǔ)，定期對(duì)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)異地存放，確保數(shù)據(jù)可恢復(fù)。（三）數(shù)據(jù)傳輸與使用：數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中應(yīng)采用加密傳輸協(xié)議，防止數(shù)據(jù)被竊取、篡改。使用數(shù)據(jù)應(yīng)嚴(yán)格遵守權(quán)限管理要求，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)查詢、復(fù)制、傳播核心數(shù)據(jù)和敏感數(shù)據(jù)。對(duì)外提供數(shù)據(jù)需經(jīng)安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意，簽訂數(shù)據(jù)安全保密協(xié)議。（四）數(shù)據(jù)銷毀：對(duì)于過(guò)期、失效的數(shù)據(jù)，應(yīng)按照規(guī)定流程進(jìn)行銷毀，確保數(shù)據(jù)無(wú)法被恢復(fù)。銷毀方式包括物理銷毀（如硬盤(pán)粉碎）、邏輯銷毀（如數(shù)據(jù)覆蓋、格式化）等，核心數(shù)據(jù)和敏感數(shù)據(jù)銷毀需留存銷毀記錄。第四章具體安全防護(hù)措施第十二條網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)（一）邊界防護(hù)：技術(shù)部門(mén)應(yīng)在平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)邊界部署防火墻、入侵檢測(cè)/防御系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)隔離設(shè)備等安全設(shè)施，明確網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制策略，禁止未經(jīng)授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)。定期對(duì)防火墻規(guī)則、入侵檢測(cè)/防御策略進(jìn)行審核和優(yōu)化，確保防護(hù)有效。（二）網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控：建立網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)控機(jī)制，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)流量、訪問(wèn)行為，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常流量、網(wǎng)絡(luò)攻擊等安全事件。設(shè)置網(wǎng)絡(luò)安全告警閾值，告警信息需及時(shí)推送至相關(guān)負(fù)責(zé)人，確保及時(shí)響應(yīng)。（三）無(wú)線安全：若平臺(tái)涉及無(wú)線網(wǎng)絡(luò)接入，應(yīng)啟用無(wú)線加密功能，采用高強(qiáng)度加密算法，定期更換無(wú)線密碼。嚴(yán)禁私自搭建無(wú)線網(wǎng)絡(luò)接入公司平臺(tái)系統(tǒng)，技術(shù)部門(mén)應(yīng)定期排查非法無(wú)線網(wǎng)絡(luò)。第十三條系統(tǒng)安全防護(hù)（一）系統(tǒng)選型與配置：平臺(tái)系統(tǒng)選型應(yīng)優(yōu)先選擇安全性高、穩(wěn)定性好的產(chǎn)品和技術(shù)，避免使用存在已知重大安全漏洞的系統(tǒng)組件。系統(tǒng)部署前需進(jìn)行安全配置優(yōu)化，關(guān)閉不必要的服務(wù)和端口，刪除默認(rèn)賬號(hào)和冗余組件。（二）漏洞修復(fù)：技術(shù)部門(mén)應(yīng)建立漏洞管理機(jī)制，定期對(duì)平臺(tái)系統(tǒng)開(kāi)展漏洞掃描（每月至少一次）和滲透測(cè)試（每半年至少一次），及時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)漏洞。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的漏洞，應(yīng)制定修復(fù)方案，明確修復(fù)責(zé)任人及修復(fù)期限，高危漏洞需在24小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)修復(fù)工作，中低危漏洞需在7個(gè)工作日內(nèi)完成修復(fù)，修復(fù)完成后進(jìn)行驗(yàn)證。（三）系統(tǒng)升級(jí)：及時(shí)對(duì)平臺(tái)系統(tǒng)操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)、應(yīng)用服務(wù)器等進(jìn)行版本升級(jí)和補(bǔ)丁更新，關(guān)閉不必要的自動(dòng)更新功能，由技術(shù)部門(mén)統(tǒng)一測(cè)試后批量部署，防止因系統(tǒng)漏洞引發(fā)安全風(fēng)險(xiǎn)。（四）日志管理：平臺(tái)系統(tǒng)應(yīng)啟用日志記錄功能，全面記錄用戶登錄、操作行為、系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、安全事件等日志信息。日志信息應(yīng)至少留存6個(gè)月，技術(shù)部門(mén)定期對(duì)日志進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常行為。第十四條應(yīng)用安全防護(hù)（一）應(yīng)用開(kāi)發(fā)安全：建立應(yīng)用開(kāi)發(fā)安全規(guī)范，在應(yīng)用開(kāi)發(fā)全流程融入安全要求。開(kāi)發(fā)人員應(yīng)遵守安全編碼規(guī)范，避免出現(xiàn)SQL注入、跨站腳本（XSS）、跨站請(qǐng)求偽造（CSRF）等常見(jiàn)安全漏洞。技術(shù)部門(mén)應(yīng)在應(yīng)用上線前開(kāi)展安全測(cè)試，未通過(guò)安全測(cè)試的應(yīng)用不得上線。（二）應(yīng)用上線與更新：應(yīng)用上線前需進(jìn)行全面的安全評(píng)估，包括功能測(cè)試、性能測(cè)試、安全測(cè)試等，確保應(yīng)用安全可靠。應(yīng)用更新時(shí)，需對(duì)更新內(nèi)容進(jìn)行安全審核，采用灰度發(fā)布等方式逐步推進(jìn)，及時(shí)監(jiān)控更新后的應(yīng)用運(yùn)行狀態(tài)，防范更新引發(fā)的安全問(wèn)題。（三）第三方應(yīng)用管理：若平臺(tái)集成第三方應(yīng)用、插件或接口，需對(duì)第三方進(jìn)行安全評(píng)估，簽訂安全保密協(xié)議，明確雙方安全責(zé)任。定期對(duì)第三方應(yīng)用、接口進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置安全隱患。第五章安全事件應(yīng)急處置第十五條應(yīng)急處置預(yù)案技術(shù)部門(mén)牽頭制定平臺(tái)安全事件應(yīng)急處置預(yù)案，明確應(yīng)急組織架構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)流程、應(yīng)急處置措施、責(zé)任分工等內(nèi)容。預(yù)案應(yīng)覆蓋網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)癱瘓、病毒感染等常見(jiàn)安全事件，定期組織應(yīng)急演練（每年至少兩次），根據(jù)演練情況優(yōu)化完善預(yù)案。第十六條事件報(bào)告與響應(yīng)員工發(fā)現(xiàn)平臺(tái)安全事件后，應(yīng)立即向本部門(mén)負(fù)責(zé)人和平臺(tái)安全專職管理人員報(bào)告，不得隱瞞、拖延。報(bào)告內(nèi)容包括事件發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、現(xiàn)象、影響范圍等信息。安全專職管理人員接到報(bào)告后，應(yīng)立即對(duì)事件進(jìn)行初步研判，根據(jù)事件嚴(yán)重程度啟動(dòng)相應(yīng)級(jí)別的應(yīng)急響應(yīng)，通知應(yīng)急處置相關(guān)人員開(kāi)展工作。重大安全事件需第一時(shí)間上報(bào)安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，必要時(shí)向相關(guān)監(jiān)管部門(mén)報(bào)告。第十七條事件處置與復(fù)盤(pán)應(yīng)急處置人員應(yīng)按照應(yīng)急處置預(yù)案采取相應(yīng)措施，包括隔離受影響系統(tǒng)、阻斷攻擊源、修復(fù)安全漏洞、恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行、收集證據(jù)等，最大限度降低事件造成的損失。安全事件處置完成后，技術(shù)部門(mén)牽頭組織相關(guān)部門(mén)開(kāi)展事件復(fù)盤(pán)，分析事件發(fā)生原因、處置過(guò)程中存在的問(wèn)題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，制定改進(jìn)措施，完善制度和防護(hù)體系，防止類似事件再次發(fā)生。復(fù)盤(pán)報(bào)告需存檔備查。第六章監(jiān)督檢查與考核第十八條監(jiān)督檢查安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組定期組織對(duì)平臺(tái)安全防護(hù)管理制度落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，技術(shù)部門(mén)和安全專職管理人員負(fù)責(zé)日常安全檢查工作。檢查方式包括現(xiàn)場(chǎng)檢查、技術(shù)檢測(cè)、資料查閱等，檢查內(nèi)容涵蓋賬號(hào)權(quán)限管理、操作規(guī)范執(zhí)行、安全技術(shù)措施部署、應(yīng)急預(yù)案落實(shí)等方面。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)下達(dá)整改通知書(shū)，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改要求，跟蹤整改落實(shí)情況，確保隱患及時(shí)消除。檢查結(jié)果和整改情況需存檔備查。第十九條考核與獎(jiǎng)懲公司將平臺(tái)安全防護(hù)工作納入各部門(mén)及員工年度績(jī)效考核體系。對(duì)嚴(yán)格遵守本制度、在平臺(tái)安全防護(hù)工作中表現(xiàn)突出、及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大安全隱患或有效處置安全事件的部門(mén)