匯報人:XXXX2026年01月14日總經(jīng)理2025年度工作總結(jié)與2026年戰(zhàn)略規(guī)劃CONTENTS目錄01

年度工作概述02

2025年經(jīng)營業(yè)績回顧03

核心工作成果展示04

存在問題與反思CONTENTS目錄05

2026年戰(zhàn)略規(guī)劃06

重點任務(wù)與實施路徑07

保障措施與風(fēng)險防控08

總結(jié)與展望年度工作概述01年度工作核心目標回顧經(jīng)營業(yè)績目標達成情況全年實現(xiàn)營業(yè)收入[X]億元，同比增長[X]%；凈利潤[X]億元，同比增長[X]%，超額完成年度計劃目標。市場拓展目標完成情況成功開拓[具體新興市場名稱]等新興市場，實現(xiàn)業(yè)務(wù)零突破；傳統(tǒng)市場份額穩(wěn)步鞏固，客戶滿意度和忠誠度持續(xù)提升。產(chǎn)品創(chuàng)新與研發(fā)目標達成投入[X]萬元研發(fā)費用，推出[具體新產(chǎn)品名稱]等系列新產(chǎn)品，新增授權(quán)專利[X]件，核心技術(shù)競爭力顯著增強。運營效率與成本控制目標通過優(yōu)化管理流程、供應(yīng)鏈治理等措施，生產(chǎn)成本同比下降[X]%，管理費用下降[X]%，綜合成本節(jié)省[X]億元。整體經(jīng)營態(tài)勢分析核心經(jīng)營指標穩(wěn)健增長

2025年公司整體經(jīng)營業(yè)績呈現(xiàn)穩(wěn)中有進態(tài)勢，全年實現(xiàn)營業(yè)收入[X]億元，較上一年度增長[X]%；凈利潤達到[X]億元，同比增長[X]%，主要經(jīng)濟指標增速位居行業(yè)前列。市場布局成效顯著

在市場拓展方面，加大對新興市場的開發(fā)力度，成功進入[具體新興市場名稱]等地區(qū)，開辟了新的業(yè)務(wù)增長點；同時鞏固傳統(tǒng)市場份額，通過優(yōu)化客戶服務(wù)和提升產(chǎn)品質(zhì)量，增強了客戶滿意度和忠誠度。成本管控能力持續(xù)優(yōu)化

通過優(yōu)化供應(yīng)鏈管理、降低生產(chǎn)能耗、精簡管理流程等措施，有效降低運營成本。全年生產(chǎn)成本較上一年度下降[X]%，管理費用下降[X]%，成本費用利潤率提升至[X]%，同比提高[X]個百分點。重點工作完成情況總覽

經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中有進全年實現(xiàn)營業(yè)收入[X]億元，同比增長[X]%；凈利潤[X]億元，同比增長[X]%，盈利能力穩(wěn)步提升。

市場拓展成效顯著成功開拓[具體新興市場名稱]等新興市場，簽訂[X]份訂單實現(xiàn)業(yè)務(wù)零突破；傳統(tǒng)市場客戶滿意度和忠誠度有效增強，鞏固了市場份額。

產(chǎn)品創(chuàng)新成果豐碩投入[X]萬元研發(fā)費用，推出[具體新產(chǎn)品名稱]等系列新產(chǎn)品，憑借先進技術(shù)和卓越性能獲得市場廣泛認可，提升了核心競爭力。

成本控制卓有成效通過優(yōu)化供應(yīng)鏈管理、降低生產(chǎn)能耗、精簡管理流程等措施，生產(chǎn)成本同比下降[X]%，管理費用同比下降[X]%，有效提升了經(jīng)營效益。2025年經(jīng)營業(yè)績回顧02營收與利潤指標達成情況年度營收規(guī)模與增長2025年公司實現(xiàn)營業(yè)收入[X]億元，較上一年度增長[X]%，主要得益于市場拓展、產(chǎn)品創(chuàng)新及成本控制等有效舉措，業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步擴大。凈利潤及利潤率表現(xiàn)全年凈利潤達到[X]億元，同比增長[X]%，盈利能力持續(xù)增強。通過優(yōu)化供應(yīng)鏈管理、降低生產(chǎn)能耗等措施，成本費用利潤率提升至[X]%，同比提高[X]個百分點。主營業(yè)務(wù)與新興業(yè)務(wù)貢獻主營業(yè)務(wù)收入貢獻率達到85%，同比增長5個百分點，主業(yè)優(yōu)勢進一步鞏固；新興業(yè)務(wù)收入同比增長30%，展現(xiàn)出良好的發(fā)展?jié)摿?，為公司持續(xù)增長注入新動能。市場份額與行業(yè)地位分析核心業(yè)務(wù)市場份額2025年，公司核心業(yè)務(wù)市場占有率提升至18.5%，較去年增長2.3個百分點，其中在華東區(qū)域市場份額突破25%，鞏固區(qū)域龍頭地位。行業(yè)排名與競爭格局根據(jù)行業(yè)權(quán)威機構(gòu)發(fā)布的2025年度報告，公司綜合實力躍居行業(yè)前五，其中技術(shù)創(chuàng)新能力位列前三，品牌影響力指數(shù)同比提升12%。新興市場拓展成效重點布局的新能源汽車與健康食品賽道取得突破，新興市場收入占比達12%，較年初目標超額完成50%，成功打入3個區(qū)域新興市場并實現(xiàn)盈利。客戶結(jié)構(gòu)與行業(yè)滲透核心客戶（年合作額超千萬）數(shù)量增至15家，快消、美妝、3C數(shù)碼三大優(yōu)勢行業(yè)貢獻營收68%，客戶行業(yè)分布持續(xù)優(yōu)化，抗風(fēng)險能力顯著增強。核心業(yè)務(wù)板塊業(yè)績表現(xiàn)01經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中有進，盈利能力持續(xù)增強2025年公司實現(xiàn)營業(yè)收入[X]億元，同比增長[X]%；凈利潤[X]億元，同比增長[X]%，盈利能力穩(wěn)步提升。02市場拓展成效顯著，新興市場實現(xiàn)突破成功開拓[具體新興市場名稱]等地區(qū)，簽訂[X]份訂單，實現(xiàn)新興市場業(yè)務(wù)零突破；傳統(tǒng)市場客戶滿意度和忠誠度有效增強，鞏固了市場份額。03產(chǎn)品創(chuàng)新成果豐碩，核心競爭力不斷提升投入[X]萬元研發(fā)費用，推出[具體新產(chǎn)品名稱]等系列新產(chǎn)品，憑借先進技術(shù)和卓越性能獲得市場廣泛認可，為公司帶來顯著經(jīng)濟效益。04成本控制措施得力，運營效率持續(xù)優(yōu)化通過優(yōu)化供應(yīng)鏈管理、降低生產(chǎn)能耗、精簡管理流程等，生產(chǎn)成本同比下降[X]%，管理費用同比下降[X]%，有效提升了整體運營效率。核心工作成果展示03戰(zhàn)略規(guī)劃與轉(zhuǎn)型推進宏觀戰(zhàn)略規(guī)劃制定定期召開戰(zhàn)略會議，分享思路并探討，制定出更為宏觀、可持續(xù)的戰(zhàn)略規(guī)劃，為公司指明明確發(fā)展方向，增強員工對公司未來的信心。戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型實施與落地與時俱進，積極推動公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，將制定的戰(zhàn)略規(guī)劃轉(zhuǎn)化為實際行動，確保戰(zhàn)略在公司各層面得到有效執(zhí)行與推進。戰(zhàn)略目標分解與閉環(huán)管理圍繞公司年度核心目標，將戰(zhàn)略細化為可執(zhí)行的具體任務(wù)，通過OKR+KPI雙軌數(shù)據(jù)進行閉環(huán)管理，確保戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)與價值兌現(xiàn)。產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新成果

01研發(fā)投入與合作成果2025年投入[X]萬元用于研發(fā)，與多家科研機構(gòu)建立合作關(guān)系，積極引進國內(nèi)外先進技術(shù)，為產(chǎn)品創(chuàng)新提供了堅實基礎(chǔ)。

02新產(chǎn)品推出與市場反響成功推出[具體新產(chǎn)品名稱]等一系列具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高新技術(shù)產(chǎn)品，憑借先進技術(shù)和卓越性能受到市場廣泛認可，為公司帶來顯著經(jīng)濟效益。

03技術(shù)資產(chǎn)積累與突破專利新增授權(quán)83件，其中發(fā)明專利64件，占比77%，覆蓋AI編譯優(yōu)化、分布式共識算法、GPU池化調(diào)度等方向，技術(shù)壁壘指數(shù)進入行業(yè)Top10%。

04研發(fā)人效與團隊建設(shè)研發(fā)人效（營收/研發(fā)人頭）提升24%，人均產(chǎn)出代碼當量（ELOC）+18%，關(guān)鍵崗位人才儲備指數(shù)（繼任者覆蓋率）由68%提升到92%，核心技術(shù)人員離職率2.1%，低于行業(yè)均值。市場拓展與客戶增長

新興市場開拓成果成功進入[具體新興市場名稱]等地區(qū)，成立專門市場拓展團隊，通過行業(yè)展會、產(chǎn)品推介會等方式提高知名度，在[具體新興市場名稱]地區(qū)簽訂[X]份訂單，實現(xiàn)業(yè)務(wù)零突破。

傳統(tǒng)市場份額鞏固加強與現(xiàn)有客戶溝通合作，定期回訪了解需求與意見，優(yōu)化客戶服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量，增強客戶滿意度和忠誠度，核心客戶續(xù)約率保持89%，年合作額超千萬的核心客戶從12家增至15家。

客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化與新賽道拓展快消、美妝、3C數(shù)碼三大行業(yè)客戶貢獻營收占比68%，新增新能源汽車、健康食品兩個潛力賽道客戶，占比12%；通過“小單試錯+深度綁定”策略，成功孵化3家從50萬級合作成長為500萬級的腰部客戶。成本控制與運營效率提升供應(yīng)鏈管理優(yōu)化通過優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，有效降低了公司的運營成本，全年生產(chǎn)成本較上一年度下降了[X]%。能耗與流程精簡降低生產(chǎn)能耗，精簡管理流程，管理費用較上一年度下降了[X]%，提升了整體運營效率。倉儲與物流優(yōu)化優(yōu)化倉儲布局，提升物流效率，倉內(nèi)作業(yè)時長縮短17%，快遞首重均價降0.42元/單，全年釋放成本4900萬。供應(yīng)商管理升級優(yōu)化供應(yīng)商管理，將外部合作方從87家精簡至52家，通過集中采購談判，平均成本降低12%。團隊建設(shè)與企業(yè)文化落地

人才梯隊建設(shè)與關(guān)鍵人才保留2025年，關(guān)鍵崗位人才儲備指數(shù)由68%提升到92%，高績效（績效S）保留率96%，全年核心技術(shù)人員離職率2.1%，低于行業(yè)均值（7.8%）。技術(shù)梯隊晉升123人，其中90后晉升至P9及以上18人，85后晉升至P10及以上7人，實現(xiàn)“技術(shù)高管年輕化”目標。

培訓(xùn)體系搭建與員工能力提升全年開展內(nèi)部專業(yè)培訓(xùn)42場，外部大師課12場，人均培訓(xùn)時長40小時，較去年增加15小時。通過“3+1”人才培養(yǎng)體系（3年成長計劃+1對1導(dǎo)師制），晉升主管級以上員工28人，內(nèi)部晉升占比75%。

企業(yè)文化體系完善與傳播積極推動企業(yè)文化建設(shè)，完善企業(yè)文化體系，加大文化傳播力度。通過激勵機制、培訓(xùn)機制等措施，提高員工工作積極性和企業(yè)凝聚力，增強員工對公司未來發(fā)展的信心。

團隊協(xié)作機制優(yōu)化與組織活力激發(fā)建立“項目貢獻值+能力成長值”雙維度績效考核評估體系，季度獎金與項目毛利、客戶滿意度強掛鉤，員工主動參與跨部門項目的積極性提升35%。推行團隊協(xié)作機制，收集市場反饋，及時調(diào)整策略，提升決策效率和項目執(zhí)行力。存在問題與反思04經(jīng)營管理中的主要問題

客戶結(jié)構(gòu)單一，抗風(fēng)險能力不足快消、美妝等傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)客戶占比過高（如達68%），受行業(yè)周期影響較大；新能源汽車、健康食品等新賽道客戶雖有增長，但規(guī)模偏小，對整體營收貢獻有限。

創(chuàng)意同質(zhì)化，品牌溢價能力受限部分項目為滿足客戶“快速出稿”需求，陷入“套路化創(chuàng)意”陷阱，原創(chuàng)性、突破性案例占比低（如僅20%），長期影響公司品牌溢價和核心競爭力。

人才梯隊斷層，中層管理力量薄弱中層管理者（如30-35歲年齡段）儲備不足，部分核心崗位依賴外部招聘，內(nèi)部培養(yǎng)的主管在統(tǒng)籌能力、跨部門協(xié)調(diào)等方面仍需提升，影響組織持續(xù)發(fā)展。

數(shù)據(jù)應(yīng)用深度不夠，驅(qū)動決策能力待加強雖已建立相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但數(shù)據(jù)主要用于流程記錄，對客戶行為分析、創(chuàng)意效果預(yù)測等深度挖掘不足，尚未形成“數(shù)據(jù)反哺策略”的有效閉環(huán)，決策科學(xué)性有待提升。市場競爭與外部挑戰(zhàn)應(yīng)對市場競爭態(tài)勢分析2025年市場競爭日趨激烈，新興市場進入者增加，傳統(tǒng)市場份額面臨挑戰(zhàn)，需持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品與服務(wù)以保持競爭力。外部挑戰(zhàn)識別與評估面臨宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇放緩、行業(yè)政策調(diào)整、供應(yīng)鏈成本上漲等外部挑戰(zhàn)，需及時調(diào)整策略以應(yīng)對不確定性。應(yīng)對策略與實施成效通過加強市場調(diào)研、優(yōu)化成本控制、拓展新興市場等措施積極應(yīng)對，2025年在[具體新興市場名稱]實現(xiàn)業(yè)務(wù)零突破，有效抵御了市場風(fēng)險。內(nèi)部協(xié)同與流程優(yōu)化空間

跨部門協(xié)作效率待提升部分部門間存在職責(zé)重疊現(xiàn)象，如技術(shù)部門間因平臺歸屬問題產(chǎn)生重復(fù)建設(shè)成本，影響資源利用效率與協(xié)同效果。

項目流程管理需精細化項目計劃制定時對風(fēng)險估計不足，偶發(fā)進度延誤情況；需求優(yōu)先級模型與財務(wù)回款節(jié)點掛鉤不緊密，導(dǎo)致資源分配不夠精準。

數(shù)據(jù)驅(qū)動決策深度不足現(xiàn)有數(shù)據(jù)多用于流程記錄，在客戶行為分析、創(chuàng)意效果預(yù)測等方面挖掘不夠，尚未形成“數(shù)據(jù)反哺策略”的有效閉環(huán)，影響決策科學(xué)性。

人才梯隊建設(shè)存在斷層中層管理人才儲備不足，部分核心崗位依賴外部招聘，內(nèi)部培養(yǎng)的管理人員在統(tǒng)籌協(xié)調(diào)與戰(zhàn)略思維方面有待進一步提升。2026年戰(zhàn)略規(guī)劃05年度總體戰(zhàn)略方向

深化高質(zhì)量發(fā)展，提升核心競爭力以高質(zhì)量發(fā)展為核心，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)營效率與盈利能力，確保主要經(jīng)濟指標增速位居行業(yè)前列。

強化戰(zhàn)略引領(lǐng)，布局新興領(lǐng)域緊密圍繞國家戰(zhàn)略和行業(yè)趨勢，加大在科技創(chuàng)新、綠色能源、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等新興領(lǐng)域的投入與布局，培育新的增長極。

推進改革創(chuàng)新，激發(fā)組織活力深化企業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化改革，優(yōu)化人才梯隊建設(shè)，完善激勵機制，提升團隊協(xié)作與創(chuàng)新能力，為戰(zhàn)略實施提供保障。核心經(jīng)營目標設(shè)定

總體營收與利潤目標2026年計劃實現(xiàn)營業(yè)收入[X]億元，同比增長[X]%；利潤總額達到[X]億元，同比增長[X]%，確保利潤率較上年穩(wěn)步提升。

業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標推動高附加值業(yè)務(wù)占比提升，品牌全案服務(wù)占比目標達到[X]%，數(shù)字營銷業(yè)務(wù)占比提升至[X]%，傳統(tǒng)低毛利業(yè)務(wù)占比壓縮至[X]%以內(nèi)。

市場拓展與客戶發(fā)展目標新增[X]個重點行業(yè)戰(zhàn)略客戶，核心客戶（年合作額超千萬）數(shù)量增至[X]家，存量客戶續(xù)約率保持在[X]%以上，孵化[X]家腰部客戶成長為百萬級合作規(guī)模。

運營效率與風(fēng)險控制目標項目平均交付周期縮短[X]%，營銷費用率控制在[X]%以內(nèi)，系統(tǒng)可用性達到[X]%以上，重大經(jīng)營風(fēng)險事件發(fā)生率為零。業(yè)務(wù)發(fā)展重點領(lǐng)域

核心業(yè)務(wù)深化與市場份額提升聚焦公司核心產(chǎn)品線，通過技術(shù)迭代與服務(wù)優(yōu)化，鞏固傳統(tǒng)市場地位。2025年核心業(yè)務(wù)收入占比達85%，同比提升5個百分點，市場份額較去年增長2個百分點。

新興業(yè)務(wù)拓展與新增長極培育積極布局新能源、健康食品等潛力賽道，通過“小單試錯+深度綁定”策略，2025年新興業(yè)務(wù)收入同比增長30%，成功孵化3家從50萬級合作成長為500萬級的腰部客戶。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型與全鏈路能力建設(shè)推進“策略-創(chuàng)意-數(shù)據(jù)”全鏈路服務(wù)升級，上線自研管理系統(tǒng)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程數(shù)字化，項目延期率從15%降至7%，跨部門協(xié)作效率提升30%，數(shù)據(jù)驅(qū)動決策能力顯著增強。重點任務(wù)與實施路徑06市場拓展與客戶深耕計劃

新興市場開拓目標與策略2026年計劃加大對[具體新興市場名稱]等地區(qū)的開發(fā)力度，成立專門市場拓展團隊，通過行業(yè)展會、產(chǎn)品推介會等方式提升品牌知名度，力爭實現(xiàn)新市場業(yè)務(wù)零突破并簽訂[X]份訂單。

傳統(tǒng)市場鞏固與份額提升加強與現(xiàn)有客戶溝通合作，定期回訪了解需求與意見，優(yōu)化客戶服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量，增強客戶滿意度和忠誠度，確保傳統(tǒng)市場份額穩(wěn)定并力爭有所提升。

客戶分層管理與價值挖掘建立客戶分級標簽體系，針對戰(zhàn)略級、核心級、潛力級、維持級客戶匹配不同服務(wù)資源。戰(zhàn)略級客戶由總經(jīng)理直接對接，配置“策略+創(chuàng)意+執(zhí)行”鐵三角團隊；潛力級客戶重點挖掘增量需求，目標將25%潛力級客戶轉(zhuǎn)化為核心級。

新賽道客戶培育與合作深化重點拓展新能源汽車、健康食品、智能硬件等新賽道，計劃新增戰(zhàn)略級客戶5家，通過“小單試錯+深度綁定”策略孵化腰部客戶，提升新客戶在總營收中的占比至35%。產(chǎn)品升級與創(chuàng)新roadmap

2026年核心產(chǎn)品升級規(guī)劃聚焦現(xiàn)有產(chǎn)品線性能優(yōu)化與體驗提升，計劃投入[X]萬元研發(fā)費用，重點升級[具體核心產(chǎn)品名稱]的[關(guān)鍵功能模塊]，目標實現(xiàn)用戶操作效率提升20%，系統(tǒng)響應(yīng)速度提升30%。

新興技術(shù)應(yīng)用布局積極探索AI、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)在產(chǎn)品中的融合應(yīng)用，Q2啟動基于大模型的智能客服功能研發(fā)，Q4推出[具體AI應(yīng)用產(chǎn)品名稱]內(nèi)測版，目標實現(xiàn)用戶問題自動解決率達60%以上。

新產(chǎn)品研發(fā)上市計劃計劃全年推出[X]款全新產(chǎn)品，其中[具體新產(chǎn)品A名稱]預(yù)計Q3完成市場調(diào)研與原型設(shè)計，Q4進入研發(fā)階段；[具體新產(chǎn)品B名稱]重點面向[目標客戶群體]，力爭2027年Q1正式上市，開辟新的業(yè)務(wù)增長點。

知識產(chǎn)權(quán)保護與技術(shù)壁壘構(gòu)建加強研發(fā)過程中的知識產(chǎn)權(quán)管理，計劃新增專利申請[X]件，其中發(fā)明專利占比不低于60%，重點圍繞[核心技術(shù)領(lǐng)域]構(gòu)建技術(shù)壁壘，提升產(chǎn)品市場競爭力與抗風(fēng)險能力。運營效率提升專項行動

01流程優(yōu)化與成本控制通過優(yōu)化供應(yīng)鏈管理、降低生產(chǎn)能耗、精簡管理流程等措施，有效降低運營成本。例如，全年生產(chǎn)成本較上一年度下降[X]%，管理費用下降[X]%，通過FinOps、云資源彈性治理等節(jié)省綜合成本1.14億元。

02數(shù)字化工具賦能運營上線自研的“營銷協(xié)同管理系統(tǒng)”（MCS）等數(shù)字化工具，實現(xiàn)從策略提案、創(chuàng)意生產(chǎn)到媒介投放、效果復(fù)盤的全流程數(shù)字化，項目延期率從15%降至7%，跨部門協(xié)作效率提升30%。

03組織協(xié)同與人均效能提升通過明確部門職責(zé)、建立有效的溝通機制，減少組織協(xié)同摩擦，避免重復(fù)建設(shè)成本。如優(yōu)化部門協(xié)作后，人均產(chǎn)出（GMV/人）提升34%，運營中心離職率從28%降到19%，關(guān)鍵崗位繼任者覆蓋率達到83%。人才梯隊建設(shè)與組織發(fā)展關(guān)鍵崗位人才儲備與繼任者培養(yǎng)2025年關(guān)鍵崗位人才儲備指數(shù)（繼任者覆蓋率）由68%提升到92%，高績效（績效S）保留率96%，核心技術(shù)人員離職率2.1%，低于行業(yè)均值。技術(shù)梯隊晉升123人，其中90后晉升至P9及以上18人，85后晉升至P10及以上7人。人才培養(yǎng)體系構(gòu)建與實施實施“3+1”人才培養(yǎng)體系（3年成長計劃+1對1導(dǎo)師制），全年開展內(nèi)部專業(yè)培訓(xùn)42場，外部大師課12場，人均培訓(xùn)時長40小時。建立“管理、技術(shù)、技能”三通道職業(yè)發(fā)展體系，開展全員能力提升培訓(xùn)。組織協(xié)同與活力提升優(yōu)化績效考核機制，引入“項目貢獻值+能力成長值”雙維度評估，季度獎金與項目毛利、客戶滿意度強掛鉤。加強跨部門協(xié)作，通過“大模型商業(yè)化突擊隊”等形式，提升組織響應(yīng)速度與執(zhí)行效率，運營中心離職率從28%降到19%。保障措施與風(fēng)險防控07資源配置與預(yù)算規(guī)劃

2025年資源投入回顧2025年公司在研發(fā)領(lǐng)域投入[X]萬元，重點支持高新技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)；市場拓展方面，為新興市場開拓投入專項費用，通過展會、推介會等提升品牌影響力；同時優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，降低生產(chǎn)能耗，全年生產(chǎn)成本較上一年度下降[X]%。

2026年預(yù)算分配原則以公司2026年核心目標為導(dǎo)向，堅持“戰(zhàn)略優(yōu)先、效益為本、精準投放”原則，重點向大模型商業(yè)化、海外市場拓展等戰(zhàn)略方向傾斜，確保技術(shù)投入產(chǎn)出比（ROI）不低于4.2，技術(shù)預(yù)算占收入比重控制在8.5%以內(nèi)。

關(guān)鍵資源保障措施針對大模型研發(fā)，計劃投入GPU算力預(yù)算1.8億元（含A100/H800共1200張），數(shù)據(jù)采購預(yù)算2000萬元；市場費用方面，安排5000萬元用于大模型生態(tài)補貼及