PAGE商砼原材料管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強商砼原材料管理，確保原材料質(zhì)量穩(wěn)定，保障商砼生產(chǎn)的順利進行，提高產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本管理制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司商砼生產(chǎn)所涉及的各類原材料的采購、檢驗、儲存、使用等環(huán)節(jié)的管理。（三）基本原則1.嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保原材料質(zhì)量符合要求。2.以質(zhì)量為核心，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，建立穩(wěn)定可靠的原材料供應(yīng)渠道。3.規(guī)范管理流程，加強各環(huán)節(jié)的監(jiān)督與控制，做到責任明確、操作規(guī)范。4.注重成本效益，在保證質(zhì)量的前提下，合理控制原材料采購成本和庫存成本。二、原材料采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商評估體系，對潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、信譽等進行全面評估。評估內(nèi)容包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證文件、業(yè)績案例等。2.實地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)場地、設(shè)備狀況、工藝流程等，確保其具備穩(wěn)定生產(chǎn)合格原材料的能力。3.與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責任和義務(wù)，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量承諾函。（二）采購計劃1.根據(jù)商砼生產(chǎn)計劃和庫存狀況，由生產(chǎn)部門定期編制原材料采購計劃。采購計劃應(yīng)明確原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、采購時間等詳細信息。2.采購計劃需經(jīng)相關(guān)部門審核，確保其合理性和準確性。審核部門包括但不限于生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、財務(wù)部門等。審核通過后的采購計劃方可下達執(zhí)行。（三）采購合同1.依據(jù)采購計劃與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確原材料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等條款。2.合同簽訂過程中，應(yīng)嚴格審查合同條款，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)和公司利益。合同簽訂后，應(yīng)妥善保管合同文件，以備查閱。（四）采購過程監(jiān)督1.采購部門應(yīng)及時跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)原材料。2.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在交貨延遲、質(zhì)量問題等違約行為，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決，并按照合同約定追究其違約責任。三、原材料檢驗管理（一）檢驗標準1.依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內(nèi)部質(zhì)量要求，制定原材料檢驗標準。檢驗標準應(yīng)明確原材料的各項質(zhì)量指標及其合格范圍。2.定期對檢驗標準進行評審和更新，確保其有效性和適用性。（二）檢驗流程1.到貨檢驗原材料到貨后，倉庫管理人員應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行檢驗。質(zhì)量檢驗人員按照檢驗標準對原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、外觀等進行初步檢驗。對外觀合格的原材料，按照規(guī)定的抽樣方法進行抽樣，送實驗室進行進一步的質(zhì)量檢驗。2.實驗室檢驗實驗室檢驗人員應(yīng)嚴格按照檢驗標準和操作規(guī)程進行檢驗，確保檢驗數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。檢驗完成后，應(yīng)及時出具檢驗報告，明確原材料是否合格。3.檢驗結(jié)果處理對于檢驗合格的原材料，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)出具合格證明，倉庫管理人員方可辦理入庫手續(xù)。對于檢驗不合格的原材料，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)及時通知采購部門和生產(chǎn)部門，并按照相關(guān)規(guī)定進行處理。處理方式包括但不限于退貨、換貨、讓步接收等，同時應(yīng)做好記錄。（三）檢驗記錄與報告1.檢驗記錄質(zhì)量檢驗人員應(yīng)詳細記錄原材料的檢驗過程和結(jié)果，包括檢驗日期、檢驗項目、檢驗方法、檢驗數(shù)據(jù)、檢驗結(jié)論等信息。檢驗記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、真實可靠，并妥善保存，以備查閱。2.檢驗報告檢驗報告應(yīng)按照規(guī)定的格式出具，內(nèi)容應(yīng)包括原材料的基本信息、檢驗依據(jù)、檢驗項目、檢驗結(jié)果、結(jié)論等。檢驗報告應(yīng)由檢驗人員簽字確認，并加蓋質(zhì)量檢驗部門印章。檢驗報告應(yīng)及時發(fā)送給相關(guān)部門，作為原材料質(zhì)量判定和處理的依據(jù)。四、原材料儲存管理（一）儲存設(shè)施1.根據(jù)原材料的特性和儲存要求，配備合適的儲存設(shè)施，如倉庫、料倉、儲罐等。儲存設(shè)施應(yīng)具備良好的通風、防潮、防雨、防火、防盜等功能。2.定期對儲存設(shè)施進行檢查和維護，確保其正常運行。如發(fā)現(xiàn)儲存設(shè)施存在損壞、滲漏等問題，應(yīng)及時進行修復(fù)或更換。（二）分類存放1.將原材料按照品種、規(guī)格、批次等進行分類存放，并設(shè)置明顯的標識牌，標明原材料的名稱、規(guī)格、批次、檢驗狀態(tài)等信息。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險原材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行單獨存放，并采取相應(yīng)的安全防護措施。（三）庫存管理1.建立原材料庫存臺賬，詳細記錄原材料的出入庫情況，包括入庫日期、入庫數(shù)量、出庫日期、出庫數(shù)量、庫存余額等信息。2.定期對原材料庫存進行盤點，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)庫存差異，應(yīng)及時查明原因，并進行調(diào)整。3.根據(jù)原材料的保質(zhì)期和使用情況，合理控制庫存數(shù)量，避免積壓和浪費。對于臨近保質(zhì)期的原材料，應(yīng)及時采取措施進行處理。五、原材料使用管理（一）領(lǐng)料制度1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫領(lǐng)料單，注明原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.領(lǐng)料單需經(jīng)相關(guān)部門審核簽字，確保領(lǐng)料的合理性和準確性。審核部門包括但不限于生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等。3.倉庫管理人員根據(jù)審核通過后的領(lǐng)料單發(fā)放原材料，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)料日期、領(lǐng)料部門、原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料人等信息。（二）使用過程監(jiān)督1.在原材料使用過程中，生產(chǎn)部門應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程進行操作，確保原材料的正確使用。2.質(zhì)量檢驗人員應(yīng)加強對生產(chǎn)過程的質(zhì)量監(jiān)督，檢查原材料的使用情況是否符合要求，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時提出整改意見。（三）剩余原材料管理1.生產(chǎn)過程中如有剩余原材料，應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)，倉庫管理人員應(yīng)按照規(guī)定進行驗收和存放。2.對于因質(zhì)量問題或其他原因?qū)е碌牟缓细袷Ｓ嘣牧希瑧?yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行處理，不得再次投入使用。六、不合格原材料管理（一）標識與隔離1.對于檢驗不合格的原材料，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)及時在其外包裝或存放處設(shè)置明顯的不合格標識，防止其與合格原材料混淆。2.將不合格原材料進行單獨隔離存放，避免其在生產(chǎn)過程中被誤用。（二）原因分析與處理1.組織相關(guān)人員對不合格原材料產(chǎn)生的原因進行分析，找出問題所在。原因分析應(yīng)包括原材料采購環(huán)節(jié)、檢驗環(huán)節(jié)、儲存環(huán)節(jié)、使用環(huán)節(jié)等方面。2.根據(jù)原因分析結(jié)果，制定相應(yīng)的處理措施，如退貨、換貨、對供應(yīng)商進行整改等。處理措施應(yīng)明確責任部門和責任人，并跟蹤落實情況。（三）記錄與追溯1.詳細記錄不合格原材料的相關(guān)信息，包括不合格情況描述、檢驗報告、處理過程及結(jié)果等。記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯。2.建立不合格原材料追溯體系，能夠追溯到不合格原材料的采購來源、生產(chǎn)批次、使用情況等信息，以便及時采取措施，防止類似問題再次發(fā)生。七、人員培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)計劃1.根據(jù)原材料管理工作的需要，制定人員培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)計劃應(yīng)明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)方式等。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括但不限于原材料質(zhì)量標準與檢驗方法、采購管理知識、儲存與保管要求、法律法規(guī)與行業(yè)規(guī)范等。（二）培訓(xùn)實施1.按照培訓(xùn)計劃組織開展培訓(xùn)工作，培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場實操等多種形式。2.培訓(xùn)過程中應(yīng)注重培訓(xùn)效果的評估，通過考試、實際操作、案例分析等方式對培訓(xùn)人員進行考核，確保其掌握相關(guān)知識和技能。（三）考核與激勵1.定期對原材料管理相關(guān)人員進行考核，考核內(nèi)容包括工作業(yè)績、業(yè)務(wù)能力、質(zhì)量意識等方面?？己?/p>